联想事业部出差管理规定

1、出差管理规定总则为规范出差管理，保障公司各项经营管理活动的正常进行，增收节支，制订本办法。出差审批程序出差申请因工作需要出差的员工，首先填写出差申请单，注明人员、事由、地点、日期、行程、交通工具等事项，填表后交上级审批，作为借款或回来报销费用的依据。审批权限工厂办公室人员出差由生产主管副总审批；业务人员出差，广东省内由客户部经理审批；部门经理、其他人员、业务员省外出差由总经理审批；副总、总经理出差由董事长审批；所有出差必须到行政部备案，索取相关表格正确填写,并经行政主管签字后实施。差旅费预计超过800元的，可办理相应的差旅费借款，所有借款由董事长或总经理审批。交通工具选择标准出差交通工具选择须

2、根据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素确定。乘坐火车出差，夜间（当日晚6时至次日早8时）运行时间在6小时以上的，可购买硬卧；副总经理以上人员出差，可乘坐飞机；其他员工出差需乘飞机的，须向总经理提交申请，获准后方可乘坐。住宿费用及补助出差住宿执行标准定额，住宿费在标准定额以内凭票据报销，超出定额部分由个人自负，具体标准见附件1、2。出差伙食补助标准，具体标准见附件3。出差期间无须住宿或因工作关系获得免费住宿的，没有住宿补助。无该次出差有效住宿单据的，视同取得免费住宿，不发住宿补助。出差人员为两人（含）以上时：同行人员为异性的两人，住宿标准与上级相同，按两间房的住宿费执行；同行人员为级别不

3、相同的两人时，住宿费按随行两人中较高级别人员的标准，按一间房的住宿费执行；同行人员为级别相同的两人或超过两人时，参照（1）、（2）点并按照各自标准执行。参加有关会议且交纳的会务费已经包含食宿费用的，不得再报销该期间的住宿费和获得出差补助。补助的核定出差人员对外有招待业务的，核减当日全部餐费补助，招待费另行审批报销。出差当天往返的，如大于6小时，按出差一天计发补助；超过24小时按实际出差天数计发补助。旅差报告出差人员出差期间每到一地，须及时向直接上级报告所在地点、联系方式、工作开展情况等。出差完毕，须在一天内向直接上级报到，并汇报出差业务结果。报销程序员工出差完毕，向直接上级汇报后，即可填制差旅

4、费报销单，经上级及行政主管审核签字后，附上出差申请单及有关单据到财务部办理报销事宜。一同出差的，应一同办理报销手续。填制的差旅费报销单应全面反映差旅行程，形成完整的环形路线。实行费用包干的项目另外核定计算工资，无需计报差旅费。报销单据应使用原始凭证粘贴单粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚；报销单据项目填写不全、有涂改痕迹的按无效单据处理。报销时，行政部主管参照本规定及以下要求对有关单据费用进行处理：（1）交通费报销以实际单据为准；确因业务需要乘坐市内出租车，出租车票应记载时间、始发地、到达地等内容。(2)出差期间因业务需要发生的传真费、邮寄费、快递费等，应在票据背面填写清楚事由。7罚则出差人员须

5、在出差申请单中拟定的期限内按时返回，未经许可逾期返回的，扣减其逾期天数的住宿费及出差补助。出差时须按照出差申请单中拟定的路线及目的地前往，未经许可私自前往其他地点的，相关费用不予报销，且扣减相应天数的出差补助。出差时须按照规定标准乘坐交通工具、住宿，如无特殊原因，超出标准的部分，一律由个人负担。8附则本办法由行政部负责解释、修订。本办法自发布之日起实施。附件：1、地区等级划分一览表2、出差人员住宿定额标准3、出差人员餐费标准4、出差申请单东莞市标奇广告有限公司二00九年八月六日附件1地区等级划分一览表地区等级一级北京巾、上海巾、杭州市、南京巾、苏州市二级一级所列小地区以外的地区附件2出差人员住宿标准（单位：人民币元）类别出差地区一级二级总经理250/人200/人副总经理250/人200/人部门经理200/人150/人部门副经理及主管180/人130/人一员工150/人100/人附件3出差人员餐费标准（单位：人民币元）类别出差地区本市省内市外外省总经理本市按现行标准25/人50/人副总经理本市按现行标准25/人50/人部门经理本市按现行标准25/人40/人部门副经理及主管本市按现行标准25/人40/人一员工本市按现行标准