iso2000 全表格

1、文件发放、回收记录编号： FM-4.1-01序号文件名称编号分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数文件借阅复制记录编号：FM-4.1-02借出/复制时间 文件名称编号部门借阅人目的归档时间备注部门受控文件清单编号：FM-4.1-03部门：序号文件名称编号版本备注文件更改申请单编号：FM-4.1-04序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请单编号： FM-4.1-05 序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：申请部门意见：签名：日期：所在部门意见：签名：

2、日期：批准部门意见： 审批：日期：软件交接单编号：FM-4.1-06 SPD SPB 软件编号文件名软件内容存盘日期使用机型收回软件： 提交人： 接受人： 日期：软件清单编号：FM-4.1-07机型： SPD SPB序号光盘编号软件编号文件名存盘日期使用机型软件发放清单编号：FM-4.1-08 SPD SPB序号光盘编号内容发放日签收人备注外来文件清单编号：FM-4.1-09序号文件名称编号确认人备注质量记录清单编号： FM-4.2-01序号记录名称编号保存期使用部门备注质量策划实施情况检查表编号： FM-7.1-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建

3、议、措施）：检查人：日期： 批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况验证人：日期：管理评审计划编号：FM-5.3-01 NO:评审目的：通过管理评审，评价本公司ISO9001:2000质量管理体系的有效性、充分性和适宜性。评审组织：总经理主持：各部门负责人参加评审内容： 内部质量体系审核情况；（管理者代表） 顾客反馈情况；（销售部） 过程业绩和产品符合性；（技术开发部质量部生产部人事部供应部销售部等各部门） 纠正和预防措施实施情况；（各部门） 以往管理评审的跟踪情况。（管理者代表） 可能影响质量管理体系的变更（各部门） 改进的建议。（各部门）评审准备工作要求： 1：在管理评审前10

4、天由质量部编制管理评审通知，下发给相关人员； 2：各部门负责人收到通知单后，积极认真准备管理评审资料。评审时间安排：发管理评审通知；进行管理评审会议；编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：管理评审通知单编号：FM-5.3-02 NO：评审会议时间：200 午 ： - ：评审会议地点：公司会议室参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人评审内容：内部质量体系审核情况；（管理者代表） 顾客反馈情况；（销售部） 过程业绩和产品符合性；（各部门） 纠正和预防措施实施情况；（各部门） 以往管理评审的跟踪情况。（管理者代表） 可能影响质量管理体系的变更（各部门） 改进的建议。（各部门）编制： 审核：

5、 批准：日期： 日期： 日期：管理评审报告编号： FM-5.3-03序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训(签到、考核)记录表编号： FM-6.1-01 序号：时间：培训课题：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员签到名单：共 人； （应到共 人，缺课： 人）签到姓名确认签到姓名确认签到姓名确认培训内容摘要：考核方式： 考核合格率：姓名考核成绩考 核 评 定姓名考核成绩考 核 评 定备注：培训申请单编号： FM-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部

6、门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号： FM-6.1-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：员工培训档案表编号:FM-6.1-04 序号:姓名出生年月文化程度何时进公司工作部门岗位或工种培训记录培训时间培训内容培训方式培训地点考评记录备注资格审定部门主管签章： 日期： 设施配置申请单编号： FM-6.2-01序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号: FM-6

7、.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期： 生产部签名：日期：设施管理卡编号： FM-6.2-03 序号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：日期修理内容检修人检修结果日期修理内容检修人检修结果备注：填写人：日期：设施明细表编号： FM-6.2-04 序号：序号本厂编号设施名称、规格价格起用日期使用部门放置点备注编制：日期：设施报废单编号： FM6.2-05 使用部门：序号：设施名称设施编号起用时间型

8、号规格原价格报废申请人报废原因：处理建议： 签名： 时间：批准意见：总经理：时间：年度设施维修保养计划编号: FM-6.2-06 执行部门：序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：生产设备日常(定期)检查表编号：FM-6.2-07 _年_月份No保养项目（内容）123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567保养者签字确认者签字备注日常检查 定期检查设备检修申请单编号： FM-6.2-08 使用部门：申请人：设施名称设施编号检修地点检修部位故障时间申请时间故障原因及现状描述： 签名：设备检修

9、情况： 使用注意事项：(签名)： 时间：检修结果：验收(签名)： 时间：产品要求评审表初次评审： 修订（原评审表号：）编号： FM-7.2-01 序号：顾客名称(或地址)产品名称定货日期定货数量交付日期信息来源电话记录 附招标书或合同草案等 共页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 销售部填写人： 日期：强制性法规要求 销售部填写人：日期：技术开发部 填写人：日期：质量部填写人：日期：生产部 填写人：日期：供应部填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：一般合同销售部经理在定单确认表上确认即完成评审。特殊合同产品评审部门为：表中全体部门。评审结论一栏由总经理签名批

10、准。定单确认表编号： FM-7.2-02序号：顾客名称产品名称型号规格日期承数量质量及其它要求接单人确认人备注订日期货交付日期备注：本表用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视为合同执行。对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写产品要求评审表，并正式签订合同。顾客确认可采用多种方式，如对加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。上海科技仪器有限公司修理单编号：FM-7.2-03 序号：顾客名称整新三包非三包地址电话产品型号产品编号联系人顾客反映情况：记录人： 日期：具体故障情况：操作人： 日期：开箱验证：操作人： 日期：结论：操作人： 日期

11、：复检结论：检验员： 日期：顾客意见（必要时）:：顾客签名： 日期：来电来函登记表编号：FM-7.2-04 序号： 序号日期单 位地 址联系人电话邮编内 容经办人处理结果备注：项目建议书编号：FM-7.3-01序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术： 可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）： 项目所需费用，参加人员：总工程师审核： 签名： 日期：总经理批示： 签名： 日期：设计开发任务书编号

12、：FM-7.3-02 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：主要功能：设计部门及项目负责人：资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人 配合部门完成期限备注：编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：设计开发方案编号：FM-7.3-03 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：实际原理及路线概述（可另加页叙述）：备注

13、：编制审核批准时间时间时间设计开发输入清单编号：FM-7.3-04 序号：项目名称型号规格设计开发输入清单： 设计输入评审：项目负责人： 日期： 技术开发部经理： 日期： 总经理： 日期：设计开发评审报告编号：FM-7.3-0 5 序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人 评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表示评审通过“？”表示有建议或疑问，“”表示不同意1合同、标准符合性2采购可行性3加工可行性4结构合理性5可维修性6可检验性 7美观性8环境影响9安全性101112存在问题及改进建议：评审结论： 验证人： 日期：对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期

14、：备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发验证报告编号：FM-7.3-06 序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：试产报告编号：FM-7.3-07 序号：产品名称试产数量型号数量试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质

15、量控制负责人工艺路线及可行性评审： 现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告编号：FM-7.3-08 序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）。产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名： 日期：总工程师审核意见：签名： 日期：总经理批示： 签名： 日期：客户试用报告编号：FM-7.3-09 序号：项目名称产品型号规格试样

16、数量生产日期客户名称试用时间地址电话传真邮编联系人客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期；（可另加页叙述）新产品鉴定报告编号：FM-7.3-10 序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职务或职称鉴定人员单位职务或职称编制： 日期： 批准： 日期：软件编制信息表编号：FM-7.3-11软件编号文件名对应的SPD（SPB）软件编号编织形式新编内容： 提出人： 日期：新编修改增加其他编制信息： 编制人： 日期：调试记录： 调试人： 日期：检验

17、审核记录：审核人： 日期：供方评定记录表编号： FM-7.4-01供方名称地址电话传真联系人本公司主要采购的产品：供方简价及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其它证明资料共页）：供应部签名： 日期：首次供货样品检测或验证结果及结论：检测或验证报告编号： 质量部签名： 日期：小批量试生产适用性结果及结论：生产部签名： 日期：小批量试用检测结果及结论（有要求时）： 质量部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：管理者代表签名： 日期：年度复评记录：200是否继续列入合格供方名录批准时间200是否继续列入合格供方名录批准时间200是否继续列入合格供方名

18、录批准时间 合格供方名录编号： FM-7.4-02序号供方名称供应的产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果编制: 日期: 审核: 日期: 批准： 日期:供方业绩评定表编号： FM-7.4-03 序号：供方名称： 地址：电话： 传真： 联系人：供应产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在（）内表注：）：进货检验（）；进货验证（）；进货外观验证（）；本公司到供货现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）*60质量评分：按期交货得分（20%）：（按时到货批次/到货总批次）*20交期评分：其他情况（占20%），如包

19、装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议： 供应部主管签名： 日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名： 日期： 外协加工单编号： FM-7.4-04供货单位： 序号： 图号名称数量单价交货日期总价备注编制： 批准：日期： 日期： 上海科技仪器有限公司 地址：昌平路71号3号楼4楼 电话传真邮编：200040 _月采购计划编号： FM-7.4-05 序号：采购物品种类系列计划数量实购数量金额计划到货日期实际到货日期备注编制： 日期： 批准： 日期： 采购定货单编号：FM-7.4-06

20、序号：图号名称规格数量单价合计备注申请： 批准： 审核： 收货：日期： 日期： 日期： 日期： 月生产计划及完成情况汇总表编号：FM-7.5-01 序号:产品名称型号、规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统计：备注：编制： 日期： 审核： 日期 ： 批准： 日期： 生产日报表编号：FM-7.5-02 日期：产品名称型号规格生产数量（台）产品名称型号规格生产数量（台）当日累计：（台）当日累计：（台）台数品种累计：-（ ）台-（ ）台合计： 台备注：打印机用 台, 发 台， 余 台。生产部(填报)： 日期：_月生产任务通知单编号：FM-7.5-03 序号：型号月月月备注编

21、制：_ 批准：_日期：_ 日期：_工序流转卡编号：FM-7.5-04 年 月产品名称分光光度计生产批号工序名称计划时数量部件名称生产序号工艺名称、序号合格返工合格率完成日期操作者检验员接收者A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7线路板焊接底板组装底板老化总装调试成品检验成品装箱进仓 单色器组装单色器装镜调光B1 B2物料标识卡品 名-编号：FM-7.5-05 规格型号-进厂日期收入发出结存进厂日期收入发出结存仓库保管员： 日期： 顾客财产问题反馈表编号：FM-7.5-06 序号：产品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期

22、：装箱入库日报表编号：FM7.5-07 序号： 序号型号编号备注序号型号编号备注装箱检验员： 生产部：年 月 日 测量监控设备一览表编号： FM-7.6-01序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注备注:填表人：内校记录表编号： FM-7.6-02设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控、其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人： 校准日期： 核验： 日期： 顾客满意度调查表编号： FM-8.-01 序号：顾客名称地址联系人电话、传真订购

23、产品名称或型号： 对本公司产品的满意程度：质量： 很满意 满意不满意交货期： 很满意 满意不满意服务： 很满意 满意不满意价格： 很满意 满意不满意其他要求、建议和意见：请贵公司协助填好此调查表，于1周内寄往本公司或回传至本公司销售部。地址：上海市安远路187号九龙花苑3FA 邮编：200040电传：021-629826098 传真制： 日期： 审核： 日期：客户回访记录编号：FM-8.1-02 序号：日期形式回访人客户名称联系人客户地址联系电话客户反映情况：采取相应措施：备注：编制： 年 月 日满意度分析表编号：FM-8.1-03 序号： 发出数 份返回数 份返回

24、数 份% 序号 项目返回数满意 一般不满意满意率 1质量份份份份% 2交货期份份份份% 3 服务份份份份% 4 价格份份份份%综合份份份份%分析 ：编制： 年 月 审核实施计划编号： FM-8.2-01审核目的:对本公司质量体系进行全面审核，检查本公司质量体系是否按ISO9001：2000提供质量保证并通过质量管理体系认证。审核范围：ISO9001质量手册覆盖的所有部门和要素。审核依据：ISO9001质量管理体系标准、质量手册、有关程序文件、相关法律法规、客户合同及工作文件。 月份部门123456789101112总经理管理者代表人事部供应部生产部质量部技术开发部销售部编制： 审核： 批准：日

25、期： 日期： 日期：审核实施计划编号：FM-8.2-02审核目的评价本公司质量体系符合审核准则的程度及有效性审核规范本公司生产和服务所包括的部门、场所、产品和过程审核准则ISO9001:2000 质量管理体系文件 适用的法律法规 顾客投诉审核日期200 年 月 日 月 日制定人制定日起200 年 月 日批准人批准日期200 年 月 日报告发布日期审核组名单组长： 成员：审核时间审核部门审核员 月 日8:459:15首次会议9:1511:30质量部销售部12:3015:00供应部15:0016:30仓库 月 日8:4511:00生产部技术部12:3014:30人事部管理者/管代14:3015:3

26、0审核组会议15:3016:30末次会议备注内审检查表编号： FM-8.2-03审核员： 内审组长： 共页第页 受审部门时间年 月 日 时至 时质量标准条款审核内容、方法记录符合不符合不符合报告编号： FM-8.2-04 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 部门负责人：日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期： 审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证：审核员： 日期：内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号： FM-8.2-05序号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核日期：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要求招待情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：会议签到表编号： FM-8.2