主机安全004机房管理制度

1、江西密级：支付科技第支付机房管理制度江西支付科技2014 年 7 月文档：V1.0项目名称：江西支付编写：编写日期：2014-4-21审核：审核日期：2014-6-13批准：龙批准日期：2014-6-17版本控制信息版本日期拟稿和修改说明草稿2014-4-21V1.02014-6-17正式签档一. 总则第一条 先锋支付计算中心机房是业务数据集中处理的重要场所和要害部门，其运行正常与否将直接影响到各项业务的正常开展。因此为了必须加强计算中心机房的管理，使之安全可靠地运行，特制定本管理制度。二. 机房管理制度第二条 外来不能独自进入主机房和室。如需要，必须得到公司同意并做好进出和相关操作。同意，非

2、运行部不得触摸设备和翻阅图纸、书籍和相关资料。第三条 凡进入机房，应遵守机房出入管理规定，并按规定着装，更换的衣物和鞋帽应放在指定的地方并码放整齐，主机房、UPS 机房、室、应保持整齐清洁。要做到设备无尘、地面清洁，不要堆积杂物，排列要整齐，布线规范，系统设备正常，工具和资料，备件足够有序。机房值班值班期间必须观察实体安全监控系统，确保系统工作正常，若系统本身工作出现故障，应及时处理或通知维修。第四条将报刊杂志、茶杯等带入机房，严禁在机房内存放食品和携带易燃、易爆、有腐蚀性及强磁性物品；不得将与工作无关的软盘、资料带入机房，严防计算机侵入。第五条 爱护公用设施、资料、工具、仪器设备，用回原处，

3、同意，不得擅自带走；对因规定而造成公用物品损坏者，将给予一定的处罚并由当事人进行赔偿。第六条 严格按机器设备、仪器、仪表的操作规程进行操作，严禁非值班或非操作在应用控制台进行操作，主机房内任何设备的加装或迁移，必须得到公司的认可。第七条 应定时检查机房范围内的照明设备、电力设备、消防设备、空调设备、防雷设备等，发现问题及时上报及处理。第八条 重要凭证、各类报表、备份数据、磁带应妥善保管，防止遗失和损坏；作废的凭证，收回，作废的报表、文件需作销毁处理。第九条 任何进入机房的，工作完毕后，须及时现场，废物、废纸放入指定位置。由晚班进行。第十条 遇有紧急情况，应按操作规程中紧急情况处理的要求去做，沉

4、着冷静，防止事态扩大，并立即和通知有关部门和相关人员。三. 门禁系统管理制度第十一条门禁系统的管理：由技术部经理负责给需要进机房的人添加验证.机房大门的出入管理1)机房进口处设有设施，严格控制无关进入，进出是否遵守机房管理制度。2)外来确需进入机房进行设备或者应用工作的，必须请运行部当班值班员带入，进入必须主动在中心机房出入登记簿进行出入登记，值班员负有督促其登记责任。3)非部严禁进入中心机房。4)相关公司技术若需进入中心机房进行系统或设备时，须经部系统运行部批准后，由值班员带入机房，值班员督促进入在中心机房出入登记簿上登记，陪同应签名。5)外来若需进入中心机房参观，须经部批准，必要时需经行批

5、准后方可进入，进入机房时必须由值班员带入并登记，本部门全程陪同。6)中心机房出入登记应详细进入日期、进入的、进入事由、进入和离开的时间，并由进入和陪同签字确认。7) 中心机房设备移出，必须经过系统运行部和固定资产管理员的同意，并按照有关规定办理移出手续。设备出门时负责移出的应在机房出入登记簿上登记，在“事由”一栏里注明“设备移出”字样，并填写设备名称、设备序列号。8) 设备进入中心机房，必须经过系统运行部和固定资产管理员的同意，并按照有关规定办理进入手续。设备进入机房时当事人必须在机房出入登记簿上登记，在“事由”一栏里注明“设备进入”字样，并填写设备名称、设备序列号四. 机房值班制度第十二条值

6、班工作是计算中心机房正常运行的重要保证，值班应当积极配合系统管理员、网络管理员和数据库管理员的工作，共同担负起和系统正常运行的职责。第十三条值班交时应认真准确填写运行交表第十四条值班操作员必须按时上班。上、下班应按照公司规定进行打卡。当值操作员在操作员上岗之前不得，必要时向部门经理汇报协调解决。第十五条值班不得无故脱岗，遇有事假、病假、等情况，必须按照公司有关规定请假并征得批准。第十六条值班必须严格按交制度进行交，内容包括：值班日志、机具设备状况、备份磁带、报表、凭证和等。正式交班或员未到岗时，当时值班员必须坚守岗位，擅自离开。第十七条值班因故不能按时，必须提前请假。除特殊情况外，应而未按时或

7、事后补假但无正当原因者按旷工处理。第十八条计算中心机房内严禁吸烟。第十九条值班在值班时间严禁做与工作无关的事情。第二十条值班期间应当保证的畅通，严禁因私长时间占用，影响正常。第二十一条交遇有下列情况时，：1)值班在操作过程班。2)机器运行情况交待不清。3)各项不清。4)清洁卫生、工作台面不符合要求。5)值班场所的设备、工具和其它物品丢失或损坏而未能说明原因。注：凡在上述情况的，责任由接方承担。第二十二条遇有下列情况，值班向员交班：6)员酒醉时。7)员与他人争吵、情绪不好时。因上述情况不能者，按旷工处理。8)员身体状况不宜正常。9)工作时。注：凡在上述情况进行交班的，出现问题由交方负责。第二十三

8、条遇有节假日，按公司安排实行公司、部门干部带班制度。五. 安全管理制度第二十四条必须执行“预防为主、消防结合”工作方针，认真做好消防工作。第二十五条机房内严禁吸烟，严禁使用明火，如工作需要使用明火时，要设专人看管。第二十六条对机房内工作需要的易燃、易爆物品要设专人妥善保管。第二十七条严禁在通电情况下，做设备焊接及拆换插件、零作业，及用易燃品擦洗机器或用吸尘器扫除机器灰尘。第二十八条机房内的消防器材要妥善保管，严禁随意挪动，有关工作要熟悉放点及使用方法。第二十九条主管部门定期检查系统、消防设备和器材的备用状况，发现问题及时纠正，排除隐患，保证机房各项告警系统灵敏、完好，机房应学会正确使用灭火装置

9、。第三十条对容易起火的电器设备要严格管理。每周检查一次是否漏电，接触不良；电源插销要牢固、可靠，避免人身触电；临时安装电力线须经相关部门批准同，并指派电工负责实施，任何人不得私自接线或挪用电源线路。第三十一条主管部门定期对进行防火安全教育，提高防火意识，做到“群防群治”。六. 口令及权限管理第三十二条帐号口令权限由安全管理员分配，相应操作应注意保管好帐号，不应向其他任何透露。第三十三条操作需要登陆设备调试或测试时，需向安全管理员提出申请，填写帐号口令申请登记表，操作不得将自己申请的帐号口令交与他人使用。第三十四条所有机器应关闭 guest 和帐号，及时删除长期不用的系统帐号和测试帐号。第三十五条帐号的口令应满足以下安全强度要求：a. 8 个字符以上；b. 使用以下字符的组合：a-z、A-Z、0-9，以及!#$%&*()-+。c. 口令每三个月至少修改一次。第三十六条设置屏幕保护的用户界面，屏幕保护时间不应超过 10分钟。七. 安全制度第三十七条各级机构编制，