中铁五公司西成六项目2016年总结和2017年设想

1、中铁二局西成铁路客运专线第六项目部2016年工作总结及2017年工作设想2016年，是西成客运专线施工的攻坚之年、决战之年。在公司的正确领导下，项目以加强项目管理、提质增效为重心，围绕精细化管理这一条主线，将“一体两化”管理工作常态化执行，将“一升两降”作为项目管理工作常态化要求，全面提升了发展质量和经济效益。一、2016年工作总结（一）主要成绩、指标完成情况1. 施工生产（工程部）2016年，面临马连洼站“12.30”主体完工目标，项目超前谋划、统筹协调，合理配置各类资源，确保施工生产均衡有序推进。计划完成情况(截止11月25日)年度计划完成产值(万元)调整前/调整后目前实际完成产值(万元)

2、年度计划兑现率(%)开累完成合同工期耗用率(%)施组工期耗用率(%)产值(万元)完成率(%)主要节点工期兑现序号工程项目业主要求的节点工期目标施组要求的节点工期目标进展情况节点工期兑现情况施工生产影响因素清单影响因素影响工点影响产值计划解决时间责任人技术管理情况施工方案管理情况2015年，公司下达方案编制计划6个，编制6个，上报6个，并按公司批复意见进行修改完善，目前已按方案执行。工程数量管理情况进场后，项目部对所到施工图数量进行了复核，建立了工程数量台账并上报公司审核。后续到达的施工图，项目部及时对数量进行了复核，同时更新工程数量台帐并上报公司审核。项目每月按时进行对内、对外验工计价，计价后

3、及时对验工计价台账进行更新。目前对协作队伍计价数量未出现超施工图数量现象。试验检测管理（试验室） 拌合站管理按照业主要求，项目未建立拌和站，采用商品混凝土。混凝土供应商为业主指定合格供应商，项目采用公开招标的形式选定。试验管理截止目前，项目进行水泥（袋装）检测50次；水泥（散装）检测57次；钢筋原材检测247批次；钢筋连接198次；钢筋焊接102次；河砂50批次；碎石50批次；速凝剂30批次；混凝土抗压1055组；抗渗44组；钢管柱无损检测9次；角钢20批次；工字钢12批次；钢板34批次；防水材料41批次；防冻剂3批次；螺栓19批次；注浆导管29批次。按照股司科201499号商品混凝土质量控制

4、要求，项目定期抽检商混站原材料，抽检30批次均合格。2. 安全质量（安质部）2015年，项目高度重视施工安全质量，着力夯实管理基础，突出防范重点，严格过程控制，注重持续改进，加强监督考核，实现了安全生产有序可控，工程质量稳定可靠。安全教育培训和交底、生产禁令执行情况项目全年开展安全质量教育培训和交底23次， 452人次接受培训和交底；全年无违反“安全生产禁令”事件发生。安全质量管理制度执行情况项目认真学习贯彻新安全生产法和“隧九条”，坚持班前安全讲话制度，每周定期召开安全生产例会，定期组织周、月安全质量大检查。2015年，项目累计开展安全质量日常检查48次，查找问题311条限期进行了整改；开展

5、专项检查9次，查找问题62条限期进行了整改。安全质量事故隐患排查治理情况面对施工洞室多，转换工序多，施工组织难度大及关键工序转换时的安全风险大等施工特点，项目绷紧安全质量这根弦，狠抓现场安全质量管控。在实际工作中，严格做到以下几点：一是严格机械设备管理，狠抓机械设备违规查处力度，坚持持证上岗，定期对机械进行检查及保养，发现故障及时停机维修，杜绝机械带病上岗，保证项目机械设备安全。二是狠抓工程细节管控,在施工过程中，项目严格按照图纸及方案要求施工，严格执行“三检”制和关键工序卡控制，严控工程质量。目前，项目申报的结构“长城杯”已通过第二次现场验收。三是关键工序盯岗作业,为了保证项目工程质量可控，

6、项目强化领导带班、夜间值班和作业面领导包保，实现作业面24小时盯守，保证每一道工序都有项目管理人员在场，确保工程施工质量。四是规范临时用电管理,严格按照临时用电方案，打造标准化临时用电施工现场，并根据施工现场实际情况合理布设配电柜、配电箱，现场采用三级配电、二级保护，项目部及作业组电工随时巡视用电设备及电箱，填写巡视记录，保证临时用电安全规范，防止触电事故的发生。3. 成本管理（工经部）上交收益完成情况：项目应上交收益1363万元，实际完成上交收益1113万元，完成率为81.66%。项目实际成本状况：截止2015年11月25日，项目开累确认收入21464万元，开累责任成本收入20265万元，开

7、累实际成本18899万元，开累项目实际盈利2565万元，开累责任成本节余1366万元。项目变更索赔情况：2015年，项目计划完成索赔金额380万元，截止11月25日，实际完成1489万元，完成年度计划的 392%。索赔项目情况说明公司调整后下达计划(万元)截止2015年10月推进情况新增洞内深孔注浆车站南段处于马路中央，新增深孔注浆工程。23完成签认并计价23万元项目开累利润状况：开累工程毛利3288万元、项目盈利2565万元。项目劳务分包情况：劳务合同签订情况，项目应签订劳务合同4份，实际签订4份，劳务合同签订率为100%。4. 财务资金（财务部）项目开累验工计量及工程结算差。项目开累验工2

8、1479万元，超验16万元；项目资金管理情况。项目开累资金回收及比率：项目每期对外验工计价扣除规定的10%保证金外都能按时足额收回。项目资金集中度：项目由城通公司代局指，两个项目共用一个外部银行账号，无法做到资金集中；公司资金调剂款及银行承兑汇票归还情况：无开累上缴款情况（开累上缴资金、欠缴款、下步上缴计划，含基金、大修折旧费）：公司2015年下达资金计划为300万元，2015年已上缴205万元，完成68%，开累上缴1113万元；公司调整后项目上交收益为1363万元，欠缴250万元;在12月公司将对项目责任成本进行调整，预计调整后项目部无需再上缴公司资金。项目履约保证金及领导班子风险抵押金交缴

9、情况：根据五司成（2014）231号文件规定，项目部应上缴风险抵押金49万元，实际上缴49万元；截止2015年11月30日项目债权债务情况与业主债权债务(含局指)：与局指债权为2499万元，（2）其他债权；无内部债务；无外部债务（短期债务，长期债务）：外部债务为2366万元项目税务管理情况（营业缴纳方式，个人所得税缴纳方式及管理）：营业税缴纳方式为局指统一在川办缴纳后按照当期验工金额应承担税金分劈给项目部；个人所得税扣缴职工还未缴纳；项目“一升两降”落实情况：管理费用分析管理费开支情况(万元)完成产值(万元)管理费产值比本期数上年同期数开累数本期与上年同期增减比率本期完成额上年同期数开累完成额

10、本期管理费产值比上年同期管理费产值比本期较上年同期增减开累管理费产值比36641379-43%20861317214791%4%-3%6%招待费用分析招待费开支情况(万元)完成产值(万元)招待费产值比本期数上年同期数开累数本期与上年同期增减比率本期完成额上年同期数开累完成额本期招待费产值比上年同期招待费产值比本期较上年同期增减开累招待费产值比1115132-26%20861317214790.5%1 %-50%0.61%盈利能力分析（以实际收入成本指标分析）收入、成本、毛利金额（万元）截止上年开累收入13294截止上年开累直接成本11650毛利1644毛利率12%截止本年开累收入21479截止

11、本年开累直接成本19529毛利1950毛利率9%升（+)降(-)率-3%5. 物资设备（物机部）项目物资管理情况 主要材料集中采购（加工）根据公司相关管理办法，项目所有物资均由公司统一组织进行招标采购，并统一签订物资采购合同。截止2015年11月20日，项目部主要物资采购情况如下：物资名称单位采购数量结算金额采购方式采购权限钢筋吨8331.47222339598.73 邀请招标公司型钢吨2261.3447536806.60 邀请招标公司水泥吨28398.5710592654.30 邀请招标公司地材m325518.862551886.00 邀请招标公司外加剂吨495560250.00 邀请招标公

12、司螺栓套149100463537.00 邀请招标公司套筒个135460257283.00 邀请招标公司柴油升2621861920070.26 邀请招标公司商品混凝土m34254317061277.50 邀请招标公司土工布m228113137753.70 邀请招标公司防水卷材m2280002212000.00 邀请招标公司钢管柱吨883.9615354497.88 邀请招标公司简易台车吨120.274984938.45 邀请招标公司主要材料节超情况： 材料名称单位实际消耗已完工程应耗量已完限额量与实际消耗量对比本月开累本月开累本月节超数量本月节超比（%）开累节超数量开累节超百分比（%）二级钢材吨

13、46.547922.48845.9041047.331-0.643-1.40%124.84311.92%项目二三类、辅助材料定点供应商情况2014年3月，公司统一对项目物资采购进行了招标，二三类材料实行定点采购。按公司精细化要求，2014年12月开始，项目所有辅助材料均上报公司集采中心在阿里巴巴进行网上集中采购。2014年12月至2015年11月20日，项目部二三类物资共采购1038463.78元，公司授权项目自购89856.00元，公司集采中心在阿里巴巴竞价采购948607.78元，集采率91.35%。项目机械管理情况设备采购情况序号设备名称数量规格价格有无计划采购主体备注1电动葫芦起重机1

14、套（2台）CD/10T111300.00有计划竞标采购未含围蔽费用项目、班组机械费核算、控制工作的开展情况。项目根据施工现场实际情况编制了机械设备管理办法及机械设备核算管理制度，每月、每季度均定期召开机械成本分析会。 外租设备管理：项目部严格执行公司主要外租机械设备租赁限价表，租赁单价均未超公司“机械租赁限价”；临租机械严格执行一事一单申报制度；并根据测算确定油耗标准，定期进行单机油耗核算。同时，项目根据机械成本费用分解，对作业班组使用的机械设备进行了分部分项核算，查找有无超标现象和造成超标的原因，及时制定整改措施限期整改。截止11月25日，项目开累外租设备费用累计27.28万元（其中临时租赁

15、机械费为12.49万元，月租机械费为14.79万元），占已完成工程产值21671万元的0.13（未含协作队设备）；其中前期临建设备租赁费用0.38万元，发电机租赁费用10.99万元，临租吊车挖机等设备费用10.61万元。开累外租设备及自有设备消耗油料为23.77万升，共计金额174.19万元，设备租赁费加油料消耗费共计金额为201.43万元，合计占已完成工程产值21671万元的0.93，其中油料消耗占已完成工程产值的0.81.油料消耗主要分析是挖掘机耗油为0.20万升，）（合计金额为：1.05万元，）发电机消耗油料为23.58万升；（合计金额为：173.10万元）项目、班组机械费核算情况：项目

16、现有自有设备主要为提升设备、拌和设备和捣固设备，依据公司策划进行按月摊销。每月根据工程部提供施工生产计划，由物机部制定当月机械设备需求计划，并在施工过程中合理调配各工点设备的需求，月末根据班组施工计价单分析单月班组设备费用有无超标现象。在日常工作中，物机部强化机械设备的进出场报验工作，严格检查设备每日运行状况、机械日常维保情况、机械日常运转记录填写情况等，重点加强洞内三轮车运输作业、挖掘机开挖及破除作业的巡视管理工作，杜绝机械伤人事故的发生。6. 科研成果（工程部）2015年，项目成立了以总工程师为组长的QC活动小组，形成了提高初支扣拱精准度、提高二衬扣拱接头防水质量、提高深孔注浆加固质量三项

17、成果，并运用于施工生产。7. 员工管理（综合办）项目经理部设置五部两室，即工程部、工经部、物机部、安质部、财务部、试验室、办公室。截止2015年11月30日，项目经理部管理人员33名（含见习3人），群安员共计6名，施工作业人员191名，劳务队伍专职安全管理人员2名。在团队建设方面，项目围绕“提质增效”中心工作，突破传统思维禁锢，创新管理能力，首先让职工摒弃以往吃“大锅饭”的想法，树立“干好干撇不一样”的正确意识。通过在施工现场层层落实责任区，并把责任区的安全质量、生产进度和文明施工与责任人的绩效相挂钩，实现检查发现的问题有责任人追踪落实整改，内外部的奖惩同等对责任人进行奖惩，提升了团队的执行力

18、。在见习生管理方面，项目有组织、有计划、有督促推进见习生指导工作，根据见习生特点，拟定见习生培养计划；师徒间签订包教、包学、包会协议，分别明确见习生和指导老师职责，过程中传技能、帮思想、带作风，促进见习生成长。目前，分配到项目的3名见习生无流失。在后备人才培养方面，项目利用职工夜校，开展技术攻关、工期研讨；支持他们参与职称评定和职业资格考试，提升年轻技术干部业务素质。两年来，1名技术干部提拔聘任为项目副经理、1名调任提拔为总工程师、1名（转正刚满1年）提拔聘任为项目工程部副部长。8. 诚信履约及项目形象（综合办）由于项目地处北京，独特的地理位置给项目提出了更高的要求；加之项目首次参与北京地铁建

19、设，首次与快轨公司合作，更是要求项目诚信履约，展现二局良好形象。2013年6月，项目擎“开路先锋”之姿，短短一个月时间率先完成驻地建设，并被作为样板组织进行观摩，打响了施工进场“第一枪”。2014年3月，项目站址选定、方案确定、用地交付，具备了进场施工的条件，在短短一个月时间3个竖井同时施工。两年来，项目每月均按期完成业主下达的生产计划，多次履约评价排名前茅，获得了业主“车站施工进度全线第一；工序转换全线第一”的肯定。2015年，业主确定了马连洼站主体“12.30”完工目标，项目超前谋划、统筹协调，合理配备资源，实现了时间与计划同步，兑现了给业主的承诺，获得了业主的赞誉。9. 精细化管理落实情

20、况（综合办）学习、考试次数、方式、人次等截止目前，项目专题学习精细化管理文件30场次，形成学习心得19篇、简报5份。并按照公司2015年精细化管理培训工作要求，所有员工均顺利通过集团公司、公司和片区组织的精细化考试。“五大集中”执行情况资金集中管理落实情况由于项目实行代局指模式，业主要求二局只能开设一个外部银行账户，故车站分部无外部银行账户，无法做到物理集中。但通过在资金中心开户，社保基金和上交款都通过资金中心账户缴纳。劳务分包集中管理落实情况（工经）项目部共有劳务队伍4支，分别为陕西葆岚实业工程建设有限公司、衡阳华夏建筑工程有限责任公司、北京地矿奥通建设工程有限公司和北京中后机械施工公司，均

21、具备劳务准入证，为中铁二局合格劳务企业名录中的队伍。项目每季度均对劳务企业进行了履约考评，劳务队伍履约情况良好。物资采购集中管理落实情况（物资部）项目部所有物资采购均向公司上报物资采购计划，由公司负责竞价采购，全部做到集中采购。设备集中采购和租赁落实情况（物资部）项目部已编制设备购置及租赁计划并报公司审批完成。设备购置和租赁均已上报了公司，由公司进行集中招标。施工组织设计集中管理落实情况（工程部）项目部已编制施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划，并通过公司审核。项目经理负责组织编制了施工组织设计并上报公司，总工程师负责组织专项施工方案的编制。施工组织设计及施工方案均对现场管理进行了交底，现

22、场严格按照方案执行。十二个集中其它内容开展情况（综合办）管理策划集中进行项目部根据合同、施工调查报告和公司管理交底编制了项目管理策划书并上报公司。责任成本集中管控项目开工后，公司下达了责任成本，且项目签订了项目管理目标责任书。项目每月都进行了责任成本核算，并上报公司。合同集中管理项目部合同均经过网上流程，经公司审核通过后，统一寄回公司签订。经济承包责任书签订情况目前，项目经济承包责任书已经签订。V1.0成本管理软件上线运行情况V1.0成本管理软件初始数据于2014年10月份录入完毕，后续数据及时进行了更新。目前，V1.0成本管理软件正常运行中。一定编两定额执行情况项目严格按照公司定编定员机构设

23、置，对超出设置的人员进行了清理或岗位调整；严格执行公司下达的管理费定额和指导价（限价）。精细化管理其他工作开展情况在全面推行工程项目精细化管理过程中，项目结合项目部主要管理职责责任矩阵，层层落实责任人，明确岗位责任制和精细化全面运行期限；在2015年初，项目结合精细化管理制度流程、督导巡视和日常工作要求，细化出台精细化管理推进检查及计划表，按五部两室划分整理形成定期督导检查内容150大项、400余小项，并根据项目主要管理职责责任矩阵及部门责任矩阵，把每一项工作落实到人、检查到人、整改到人、奖罚到人，实现了“事事有人管、人人有担当”的良好工作氛围。（二）2016年项目管理中好的经验、做法（请工程

24、部填写一条，安质部填写一条）一是现场分区域、定管理团队的管理思路。为确保完成业主既定的“12.31车站主体完工”目标，北京地铁以日保周、以周保月，明确节点完成时间，层层签订责任状、落实责任管理团队。实行每个施工区域由一名班子成员带领管理团队“点对点、面对面”式管理，直接插入作业面劳动力组织、设备配置和农民工的定额功效，蹲守作业面确保“安全质量随查随改、24小时不间断施工、当天任务必须完成”，推动了计划目标的实现。二是农民工进系统、严管善待的管控思路。农民工到场后，项目通过采集农民工头像、身份证复印件，登记花名册、备案劳动合同、组织岗前培训、技能考核，并联网录入北京市公安系统等一整套工作流程，把

25、好农民工“进场关”；日常管理，实行分工种安排农民工宿舍，并为每一位农民工建立“床头卡”，定期统计农民工在场人数，适时进行纠偏，避免出现劳动力不足或窝工、怠工等情况发生，把好农民工“出勤关”；每月月底，收集整理农民工当月计工表、工资支付书，为农民工办理工资发放银行卡，督促协作队伍按时、足额发放农民工工资，把好工资“发放关”；同时，加强农民工生活纪律管理，下发宿舍管理办法，随时检查农民工宿舍卫生、用电等情况，企业职工与农民工同吃同住，对食堂卫生、菜品等进行管理，保障农民工生活，为农民工营造了良好的生活环境。（三）2016年工作中存在的不足1施工生产（请龚总填写）存在的不足：2015年，虽然项目整体

26、施工进度与业主要求的工期保持一致，能够满足业主“12.30”车站主体完工目标，但未能完成公司下达的“大战120天”劳动竞赛任务。原因分析：造成产值任务未能完成的原因，既有主观也有客观。主观方面，目前受施工方案和电力管线拆改影响，C出入口和D出入口施工用地迟迟未能交付；虽经项目多方努力但进展缓慢，主观上对追加的1749万元附属工程施工任务完成的决心下得不够，现场抓得不紧。客观方面,项目1月受清华附中工地安全事故停工12天，3月下旬因北京市扬尘治理停止混凝土浇筑及土方外运7天，8月受世界田径竞标赛和93国庆阅兵停工20天，12月因雾霾预警停工5天，全年累计停工44天，影响产值近900万元。2安全质

27、量（请安质部填写）存在的不足：2015年6月11日，项目发生一起车辆伤害事故，造成1人经抢救无效死亡，直接经济损失约96.87万元。原因分析：虽然经事故调查组依据相关证据依法认定，造成该事故原因为电动三轮车驾驶员操作不当，并由其对事故负全部责任；但也暴露出项目在日常的安全管理方面存在问题。一是现场安全管理还不够细致，主观认为在洞内操作电动三轮车倒运渣土，安全风险较低，在日常管理过程中放松了警惕， “在小河沟里翻了船”，酿成了事故；二是安全生产的管理体系还不够健全，应急处置的具体操作方法和注意事项还不够完善；三是对工人的安全教育培训和安全技术交底做得还不到位，缺乏对工人应急处置的实际操作训练，工

28、人的应急处置能力还需要提升。二、2017年工作基本思路、安排和措施（一）项目面临的内外形势2016年，是北京地铁项目的收官之年。施工重心也将从主体工程施工转入附属工程施工。施工生产方面，C出入口电力管线改迁缓慢、D出入口是否施工（目前施工方案仍未确定、众鼎商务楼处征地事宜仍未达成一致），给2016年的施工组织带来不确定因素；安全质量方面：2016的安全生产形势依然严峻，附属工程施工依然面临施工洞室多，转换工序多，施工组织难度大及关键工序转换时的安全风险大等施工特点，出入口开挖及支护、支架搭设、起重吊装作业、机械设备管理和消防管理等仍将是2016年安全管控的重点；钢筋加工及安装质量、防水施工质量

29、和混凝土浇筑质量等仍将是2016年质量管控的重点。成本管理方面：2016年，业主将依据2015年北京市造价信息，对项目进行材料负调差，直接关乎项目盈利；车站防水施工和洞内挖孔桩施工（分包单价低于成本价，施工队伍已多次向项目提出调价申请）的调价问题，将对项目责任成本造成较大影响，需公司成本部给予指导帮助。（二）2017年项目总体工作目标施工进度方面：根据施组安排，于2016年8月30日前完成所有工程施工，实现业主2016年12月28日前竣工交验目标；安全质量方面：杜绝一般及以上安全责任事故，杜绝工程质量责任事故，交验工程质量达到验收标准，一次合格率100%；经济指标方面：完成公司下达的资金上缴计

30、划；完成公司下达的索赔增收计划，实现项目责任成本节余；物资设备方面：实现主材100%集中采购，二三类材料集采率90%以上，物资设备超耗超限可控。精细化推进方面：贯彻执行公司精细化以及实验室活动的有关部署，关键是抓好八个“落实”，提升项目管理水平和盈利能力。（三）重点要抓好的几项工作1. 生产进度管理（工程部）2016年，项目将认真落实公司施工生产管理措施，充分挖掘施工潜力，合理调配生产要素，切实加强现场施工组织，在保证安全质量的前提下，确保施工生产顺利推进。2016年一季度计划完成站台层侧墙131米，站台板282.1米，3号风道横通道开挖及初期支护43.5米，1号风道二期横通道开挖及初期支护1

31、1米，1号风道横通道二衬11米，1号风道二期竖井开挖及初期支护26米，1号风道竖井二衬12米，出入口明挖段钻孔灌注桩55根，明挖段土石方3246立方米，明挖段二衬结构40米，C出入口暗挖段完成横通道开挖及初期支护30米，计划完成产值1458万元。二季度计划完成1号风道竖井二衬14米， A出入口暗挖段横通道开挖及初期支护16米，A出入口横通道二衬16米，A出入口明挖段钻孔灌注桩55根，土方开挖2640立方米，二衬结构54米，2号风道横通道开挖及初期支护12米，竖井开挖及初期支护26米，横通道二衬12米，竖井二衬26米，1安全疏散口开挖及初期支护12米，二衬12米，C出入口暗挖段横通道开挖及初期6

32、2米，横通道二衬结构30米，3号风道横通道二衬30米，车站主体内土建楼梯全部完成，计划完成产值1983万元。三季度计划完成C出入口横通道二衬62米，3号风道横通道二衬22米，D出入口横通道开挖及初期支护88米，D出入口二衬施工完成，计划完成产值 1084万元。四季度主要进行竣工资料编写，场地清理竣工交验；2016年计划完成建安产值4525万。2. 安全质量管理（工程部一条、安质部一条）2016年，项目将主要进行附属工程施工，但安全质量管理一刻都不能松懈。一是将以安全质量教育培训为抓手，强化全员“主体附属一个样”的安全质量管理理念，二是坚持铁腕治安全，对事故和隐患采取“零容忍”态度，深入开展自查

33、自纠，持续开展安全质量专项活动，提升项目安全质量管控能力；三是以完善安全质量规章制度和检查标准为手段，实现安全质量工作标准化；四是切实开展全面的风险管控工作，真正把控住安全质量风险。安全管理将重点抓好出入口开挖及支护、支架搭设、机械设备管理、起重吊装管理、临时用电安全管理、消防管理和环保施工管理；质量管理将重点抓好钢筋加工及安装质量、防水施工质量和混凝土浇筑质量管控，实现项目既定的安全质量目标。3成本管理（工经部）2016年，项目把握成本控制的关键环节，加强成本核算和分析，及时堵住成本管理漏洞，确保公司和项目收益。在实际工作中，一是将抓好劳务分包管理，“严管善待”既强化合同执行，严格过程控制，定期进行劳务队伍履约考评；也将帮助分包队伍加强安全质量、技术及现场管理，在确保进度、安全质量的前提下，让协作队伍在项目的指导下有钱赚、多赚钱。二是将加强收尾结算和索赔增收管理。将由项目经理牵头，项目总工程师总体负责，对照图纸与工程量清单进行全面梳理，查漏补缺；将加大跟踪力