《油气开发部合同管理实施细则》试行

1、油气开发部合同管理实施细则试行第一章总则第一条为加强轮南*开发部(以下简称开发部)合同管理工作，根据*公司合同管理办法、*分公司招标管理实施办法及*公司相关规定，结合开发部实际，制定本实施细则。第二条本细则适用于开发部签订的各类合同（物资采购合同及劳动合同除外）。第二章机构与职责第三条 计划经营科是开发部合同归口管理部门，主要职责如下：（一）负责贯彻落实*公司合同管理规章制度，制定开发部合同管理相关制度及流程。（二）负责组织承包商审查，重点审查主体资格、市场准入及经营状况等，并建立开发部承包商业绩库；（三）负责项目招标控制价、定额标价、取费标准、结算计价等管理工作；（四）负责组织招标方案编制、

2、合同谈判，起草合同文本，组织合同审查，负责合同法律审查，组织合同签订等工作。（五）负责合同送审、发放、变更、终止、关闭、归档等工作。（六）负责组织合同履行授权工作。（七）负责合同台账的管理，合同信息的统计分析与应用。（八）负责组织协调合同履行过程中出现的问题。（九）负责合同履行的指导、督查和考核。第四条 质量安全环保科是合同签订和合同履行过程中的QHSE管理部门，主要职责如下: （一）负责组织制定开发部具有可操作性的非煤矿山外包工程管理协议。（二）负责审查承包商QHSE资质，参与合同审查，负责就安全要求提出建议。（三）负责合同履行过程中QHSE管理方面的指导、监督、检查和考核。第五条 财务资产

3、科是合同核算和财务结算的管理部门，主要职责如下：（一）参与合同谈判，就合同价税、结算等提出建议；（二）负责合同税收处理方法，合同结算时间点或期限，结算的处理方式等商务条款内容的确定；（三）负责合同的商务审查；（四）负责合同的合同核算和财务结算。第六条 开发部所属各单位是合同执行单位，主要职责如下:（一）负责项目立项申请，负责承包商审查及队伍推荐，编写单一来源书面报告。（二）负责提供工作内容、技术要求、人员要求、考核要求以及机具配备情况，参与招标方案编制，参加合同谈判及评标工作，参与合同文本的编制，审核业务范围内合同的技术审查。（三）负责按合同约定和相关标准履行合同，加强合同履行全过程的指导、监

4、督、检查和考核，按时确认工作量并结算，对合同履行过程中出现的问题及时向计划经营科反映。（四）配合解决合同履行中出现的各类问题。第三章合同立项第七条合同签订应当按照立项、选商、申报、审查、审批、签字盖章的程序进行。任何单位和个人不得违反程序订立合同。第八条投资项目，依据*公司下达的投资计划签订合同；科研项目，依据*、*公司下发的科研项目投资计划签订合同。第九条成本项目，依据经批准的轮南*开发部项目立项表（附件1）签订合同。其中独立项目由立项单位填报，联合项目由涉及单位共同填报。已签订年度框架合同直接安排工作量的不再进行单独的书面立项申请，但须经过专业分管领导、总会计师和行政负责人书面同意。（附件

5、2）第四章合同选商第十条立项完成后进行合同选商，合同选商主要有招标、竞争性谈判、单一来源等方式，应当遵守*公司市场、招标等相关规定。第十一条合同选商原则上采用招标、竞争性谈判方式，对确需单一来源的选商，由合同执行单位填写书面报告并经开发部负责人审批后方可进行。对于非招标项目，由合同执行单位、相关专业科室填报轮南*开发部项目承包商推荐表（附件3）和承包商（服务商）选择推荐审查表（附件4），计划经营科汇总后上报开发部负责人审批。第十二条合同执行单位负责合同谈判技术标准的编制，计划经营科拟定合同谈判方案报开发部负责人审核同意后组织合同谈判，谈判小组为三人及以上单数，由*公司相关职能处室及开发部相关技

6、术、生产、安全、财务、合同执行部门等人员组成，按规定与承包商进行谈判。计划经营科形成谈判报告（附件5）后，谈判主持人、记录人、谈判小组成员等必须在谈判报告上签字，谈判结果经开发部负责人审批后作为合同签订的依据。第十三条对于招标的项目，合同执行单位按照计划经营科编制的招标方案模板内编写相关内容；计划经营科负责与招标中心沟通、修改招标方案，组织招标方案审查、审批，配合招标中心进行招标公告发布、招标评审。第五章合同签订第十四条合同应当在交易发生前签订，不得先交易后签约；抢险、抢修、救灾等特殊情形下的交易除外，但应在紧急情形结束后及时签订书面合同，确认交易内容和后续责任。第十五条招标项目应根据招标文件

7、、中标通知书和中标单位的投标文件，在收到中标通知书之日起30日内与中标人签订合同。非招标项目应根据谈判文件、谈判结果、签约通知书，在合同谈判完成之日起30日内与合同相对人签订合同。第十六条计划经营科应当在合同相对人确定后7个工作日内按照*公司标准合同文本格式组织合同执行单位完成合同文本起草工作（*公司没有标准合同文本格式的，应当在10个工作日内完成）。第十七条合同文本起草完成后，计划经营科负责在5个工作日内组织合同文本的审查会签，完成轮南*开发部合同内部会审单（附件6），计划经营科会同合同执行单位根据审查意见在3个工作日内完善合同文本内容。第十八条合同文本会审完成后，计划经营科负责在合同管理系

8、统中送审，开发部负责各阶段审查、审批的人员应在1个工作日内完成审查。第十九条合同系统审批完成后，计划经营科负责打印合同文本和合同签字盖章。合同生效后，计划经营科负责将合同分发至相关单位并做好分发记录。第六章合同履行第二十条开发部合同履行主体是各合同执行单位，应熟悉合同所有条款，随时掌握合同履行状况，并做好履行记录及相关证据资料存档。合同执行单位应按月向计划经营科如实上报承包商违约情形，违约情形包括但不限于支付违约金、扣除保证金、停工整改等。第二十一条合同执行单位负责在合同履行前向合同相对人进行合同交底，详细说明合同内容、提示合同风险、明确履行要求等工作。按照*公司有关规定和项目的工作内容、特点

9、等允许分包的，合同相对人在与分包商签订分包合同前，填写轮南*开发部分包单位资格报审表（附件7），并将拟选择分包商的相关资料提交合同执行部门审查，经开发部主管领导审批后，方可与拟选择的分包商签订分包合同，并将分包合同及相关资料交计划经营科备案。第二十二条合同执行单位应按照合同限额及相关约定按时按质履行，严格确认和签署完成的工作量，及时办理合同结算。工作量签证单不得弄虚作假，必须做到时间明确、计量单位正确、工作量清晰完整、文字描述清楚。第二十三条对于涉及多家队伍的年度框架合同，合同执行单位应严格按照约定的工作量分配原则履行合同。第二十四条合同执行单位应加强合同履行，及时发现和解决合同履行中的问题。

10、如问题不能解决，合同执行部门应当及时上报计划经营科，由计划经营科向开发部领导汇报并协调解决。合同履行异常的，应当及时上报企管法规处。第二十五条合同需要变更、转让或解除时，合同执行单位应当及时将经主管领导签字同意的合同变更申请0报告上交计划经营科，计划经营科按照*公司相关流程办理。第二十六条计划经营科负责建立健全合同管理台账，及时收集整理合同相关资料，并按档案管理规定进行归档。各部门应设置专兼职合同管理人员，负责建立合同台账、办理合同结算、收集合同履行及承包商日常评价等资料。第二十七条合同履行考核及合同结算相关事宜按照轮南*开发部合同结算实施细则中的相关规定执行。第七章监督与考核第二十八条合同执行单位应在规定时间内提供相关招标资料及合同资料，因资料提供缓慢影响合同签订时效，计划经营科将不定期通报，并纳入经营管理业绩考核。 第二十九条 合同执行部门应当结合生产经营实际，每半年至少进行一次合同履行情况自检自查，发现并整改存在的问题。第三十条 计划经营科负责监督合同履行，并每年组