公司管理全套表格

1、.：.；(附件1)系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：1/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本任务指点书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保管期限第1章公司简介A第2章组织图与管理代表派令A1.组织图2.管理代表派令20002000第3章质量政策A第4章质量管理系统A1.文件与资料控制方法QP0401A1.系统文件总览表2.质量保证体系图3.QC工程表4.质量管理系统互动关系图AAAA1.文件制修订记录书2.文件规范格式3.过程规划书4.文件制修订恳求表5.系统文件总览表6.文件分发表7.文件特殊分发恳求表8.外来文件控制表FM0401FM0402FM04

2、03FM0404FM0405FM0406FM0407FM0408AAAAAAAA2.图面管理方法QP0402A1.图面发行记录表FM0409A3.计算机软件管理方法QP0403A1.软件控制记录表FM0410A4.质量记录控制方法QP0404A第5章管理责任A1.方针管理方法QP0501A1.部门业务方案书2.部门业务报告书FM0501FM0502AA3年3年核准审查制修订：保管至次年年底：最新版：保管至停产、离任、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：2/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本任务指点书(WI)文件编

3、号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保管期限2.组织与权责管理方法QP0502A1.组织联络界面表A3.管理审查方法QP0503A1.会议记录FM0503A管审/方针：3年普通：第6章资源管理A1.教育训练管理方法QP0601A1.年度训练方案表2.上课签到表3.外训恳求表4.教育训练履历表5.教育训练效果评价表FM0601FM0602FM0603FM0604FM0605AAAAA2.特定人员资历鉴定方法QP0602A1.特定人员任用资历鉴定表2.合格特定人员一览表FM0606FM0607AA3.制程规划方法QP0603A1.制程、设备、设备规划表2.工厂布置图FM0608依实践情况绘制A

4、4.现场管理方法QP0604A1.无尘室出入记录表FM0609第7章产品实现A1.合约审查方法QP0701A1.订单控制表2.客户特定要求表3.记录表FM0701FM0702FM0703AAA核准审查制修订：保管至次年年底：最新版：保管至停产、离任、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：3/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本任务指点书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保管期限2.设计控制方法QP0702A1.新产品提案单2.市场评价表3.销售方案表4.技术评价表5.新产品单位本钱预估表6.新产品

5、开发进度方案表(A表)7.新产品开发工程核准书8.制造流程图9.构成零件制造纳入方案及进度控制表(B表)10.模治量具需求规划及制造纳入进度表(C表)11.资料规格确认表12.初样检验记录表13.原物料工程评价表14.试作验证不合格矫正措施表15.验证报告书FM0704FM0705FM0706FM0707FM0708FM0709FM0710FM0711FM0712FM0713FM0714FM0715FM0716FM0717FM0718AAAAAAAAAAAAAAA核准审查制修订：保管至次年年底：最新版：保管至停产、离任、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览

6、表 制修订日期：版本：A页次：4/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本任务指点书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保管期限16.产品材质工程实验规划进度控制及综合报告表(D表)17.QC工程表18.确认报告书19.设计开发功能组织表20.设计审查表(DR0)21.设计审查表(DR1)22.设计审查表(DR2)23.设计审查表(DR3)FM0719FM0720FM0721FM0722FM0723FM0724FM0725FM0726AAAAAAAA3.设计变卦控制方法QP0703A1.设计变卦恳求单2.设计变卦通知单FM0727FM0728AA4.采购管理方法QP0

7、704A1.请购单2.订购单FM0729FM0730AA5.供货商管理方法QP0705A1.供货商评价表2.供货商评鉴表3.供货商管理表4.合格供货商名册5.供货商考核表FM0731FM0732FM0733FM0734FM0735AAAAA核准审查制修订：保管至次年年底：最新版：保管至停产、离任、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：5/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本任务指点书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保管期限6.消费管理方法QP0706A1.制造令2.消费方案表FM0736FM07

8、37AA7.制程控制方法QP0707A1.作业规范书2.操作规范书1.制程变卦恳求单2.消费日报表FM0738FM0739AA8.设备保养维护方法QP0708A1.保养规范书1.设备总览表2.定期维护保养方案表3.机器设备日常点检表4.机器设备卡5.定期保养记录表6.备品一览表7.备品控制表FM0740FM0741FM0742FM0743FM0744FM0745FM0746AAAAAAA9.效力作业管理方法QP0709A10.产品鉴别与追溯性管理方法QP0710A1.标签运用一览表A11.客户供应品管理方法QP0711A1.客户供应品一览表2.客户供应品异常单FM0747FM0748AA12.

9、仓储管理方法QP0712A1.包装规范A1.领退料单2.清点表3.出货明细表4.库存卡FM0749FM0750FM0751FM0752AAAA13.仪器管理方法QP0713A1.量测仪器一览表2.量测仪器履历表FM0753FM0754AA核准审查制修订：保管至次年年底：最新版：保管至停产、离任、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表 制修订日期：版本：A页次：6/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本任务指点书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保管期限14.仪器校验方法QP0714A1.仪器校验规范及断定规范A1.量测仪器年度

10、校验周期表2.量测仪器校表FM0755FM0756AA第8章量测、分析及改善A1.顾客称心度调查方法QP0701A1.称心度调查表2.称心度调查汇总表FM0801FM0802AA2.内部稽核管理方法QP0802A1.年度内部稽核方案表2.内部稽核对检表3.内部稽核矫正措施通知书4.内部稽核总结报告表FM0803FM0804FM0805FM0806AAAA3年3年3年3年3.进料检验方法QP0803A1.抽样方案2.进料检验基准A1.进料检查记录表2.未检运用记录表3.零件质量履历表FM0807FM0808FM0809AAA4.制程检验方法QP0804A1.制程检验基准1.检验日报表FM0810

11、A5.废品检验方法QP0805A1.废品检验基准6.不合格品控制方法QP0806A1.修正记录表FM0811A7.特采作业方法QP0807A1.特采恳求单FM0812A8.报废管理方法QP0808A1.报废单FM0813A9.统计、分析、继续改善与矫正预防方法QP0809A1.年度改善方案表2.工程小组登录表3.继续改善绩效报告表4.继续改善工程记录表5.异常处置单FM0814FM0815FM0816FM0817FM0818AAAAA3年3年3年3年核准审查制修订：保管至次年年底：最新版：保管至停产、离任、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A股份页次1/4页版别：A.

12、0QC工程表工序工程称号设 备控制工程规 格担当及确认检查频度检验方式异常处理外 包作业者检查者主 管担当处置方式0进料检验尺寸外观资料图检验基准抽样方案表牙规光标卡尺投影机分厘卡塞规目视检查者检查者通知采购处置1Bobbin组立冲床欠品变形长度不得欠品不得变形依作业书全数全数首、末各一件目视目视光标卡尺作业者作业者作业者报废报废短报废长修整2包Tape包胶台完好性不可见铜管全数目视作业者整修3压Terminal治具长度依作业书首、末各一件光标卡尺作业者整修4绕线绕线机值完成外径引出线位置依作业书线轴最小外径依作业书首件全数全数表目视目视检查者作业者作业者报废报废报废5绝缘纸固定位置依作业书全

13、数目视作业者整修6包绝缘Tape包胶台位置依作业书全数目视作业者整修7引线浸锡锡炉位置、长度依作业书全数目视作业者整修8上层下张纸固定包胶台位置依作业书全数目视作业者整修(本文件不得擅自涂改或影印)核准作成客 户车 型工 程 别检查工程管理编号件 号件名将MCD-AL-2F(W)从插座边缘量起65mm与MCD-AL-2F(Br)两分支用普通胶布(B)固定。如图标修订符号日期担 当内容修订符号日期担 当内容(本文件不得擅自涂改或影印)ABCDEFGHIJKLMNOPQRS制程检验基准车型件号改订年月日核准作成年月日件名编号年月日年月日7134-2580螺杆及螺帽装配及端子方向指示图夹片固定方向指

14、示图BT1967C97可回转124340-40U08M620(+)发电机2支架固定方向36N双层424340-89939螺杆及螺帽装配及端子方向指示图盖子固定量测位置及端子方向指示图5BC1867KSI量测位置起动马达6N双层6B30067TSI电瓶发电机7发电机M620(+)8(本文件不得擅自涂改或影印)ABCDEFGHIJKLMNOPQRS废品检验基准车型件号改订年月日核准作成年月日件名编号年月日年月日图中虽然夹片方向及螺栓贯穿方向已规范但夹片拉出方向不限定12345678(本文件不得擅自涂改或影印)股份文件编号文件名称 过 程 规 划 书页次页版别序号过程称号或流程图作业项目任务目的或任

15、务要求权 责作业规范或参考文件量测、监控、验证、确认不符合处理记录窗体(本文件不得擅自涂改或影印)FM0403A股份系统文件总览表 制修订日期：版本、版次：页次： 手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本任务指点书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保管期限核准审查制修订：保管至次年年底：最新版：保管至停产、离任、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A股份文件分发表NO.文件名称文件编号页数或页次版本、版次分发总份数分发单位回收总份数备注备注：(本记录不得擅自涂改)FM0406A股份文件特殊分发申请表文件类别：恳求单位：恳求缘由：拟送单位称号：项

16、次文件标题文件编号文件版本文件页数恳求份数控制文件非控制文件备注恳求者：恳求日期：恳求部门主管：核准权责主管：(本记录不得擅自涂改)FM0407A股份外来文件管制表NO文件编号文件名称最新版本调查年月有无份数来源版本运用单位/担任人登录日期注：版本更新将有影响之虞，且不自动通知本公司者，于“NO栏打“标示，并进展最新版本调查。(本记录不得擅自涂改)FM0408A股份年度部门业务方案书方针及目的值实施工程及目的值日 程 计 划123456789101112方策及目的值(本记录不得擅自涂改)FM0501A股份部门业务报书年第季方针及目的值实施工程及目的值进 度 状 况评 价下次展开事项方策及目的值

17、(本记录不得擅自涂改)FM0502A股份姓 名： 到职日： 人员教育训练履历表NO.日 期受 训 内 容内 训外 训时 数评 价 方 式鉴 定测 验证 书(照)OKNO (本记录不得擅自涂改)FM0604A股份 制程、设备、设备规划表 日期：版次：页次： 品号品名核准审查作成项次流程序号000102030405060708091011流程符号制程称号A设备、设备需求消费设备称号数量B检测设备称号数量C模治工检夹具称号数量D设备称号数量E搬运运输工具称号数量F通讯设备称号数量G各项需求效率考量防误想象方案H自动化想象方案I人体工学想象方案J人性要素想象方案K作业周期时间()L搬运间隔 ()M搬运

18、时间()N运用区域称号或代号O差异记录(本记录不得擅自涂改)FM0608A股份电话记录表 日期：年月日页次： / NO公 司 名 称连 络 人洽询要项处 理 情 形接纳人审核核准备注(本记录不得擅自涂改)FM0703A股份新产品单位本钱预估表NO.：产品称号：日期：资料本钱人工本钱制造费用本钱与售价(NTD)品名数量运用率单价金额站别单位产量小时1.单位添加本钱D=A+B+C总制造本钱工程金额设备折旧E=Dx %销管费用外包加工费检验包装F=D+E总本钱其它合计利润率2.其它费用项目金额竞争者价钱变动制造费用/直接人工(9)倍固定制造费用/直接人工(10)倍报价金额小计(11)倍单位人工本钱(

19、12)合计(13)=(11)+(12)3.总制造费用3=1+2REMARK：合计(4)每小时工资(5)资料本钱(1)人工本钱(6)=(4)X(5)%良品率(2)效率(7)资料本钱(3)=(1)/(2)总人工本钱(8)=(6)/(7)主管：制表人：(本记录不得影印)FM0708A修订：原版：股份档案编号：权责单位：新产品开发进度方案表(A表)修订日期：开 发 程 序开发进度预定时间担任人月月月月月月月月1-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301提案预 计实 际2提案方案预 计实 际3执行研讨预

20、 计实 际4评价检讨预 计实 际5提案确认预 计实 际6设定设备预 计实 际7模具预备预 计实 际8物料预备预 计实 际9BOM预 计实 际10操作规格预 计实 际11产品规格预 计实 际12设计研讨预 计实 际13实验消费预 计实 际14操作训练预 计实 际15HI-REL预 计实 际16可用样品预 计实 际17试产研讨预 计实 际18量产预 计实 际(本记录不得擅自涂改)核准：承办：FM0709A股份新产品开发工程核准书工程称号：工程设计者：工程主持人：1.新产品工程经评价审查后摘要如下：A.设备投资总额：产能：回收期：GMPR.O.L.：B.良率：效率：单位制造本钱：物料本钱：C.质量要

21、求：电信V/M：HI-REL：D.市场评价：市场总需求：K/M单价：LITE-ON市场潜力：K/M单价：E.设计特点：2.参考文件：(本记录不得影印)FM0710A3.会审单位：部 门意见会 签日 期4.运营委员会核准：股份构成零件制造纳入方案及进度控制表(B表)日期：机型：品号：品名：核准：作成： 页次： 项次构成关系商品编号品 名图 号数量材质零件来源(指出厂商称号)方案日程及实践进度备 注进 口自 制外包商注：本表作业内容系根据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改)FM0712A股份模具/治具/量具需求规划及制造/纳入方案及进度控制表(C表)日期：厂商：品号：车型：品名：核准：作成

22、：项次品号品名工程顺序类别及称号(书写称号)来源需预备之数据项方案日程及实践进度备注模具治具量具内制责任单位外制厂商称号外型相关样件毛胚图铸锻件工法工序图模型模具治具设计图现图磁带D单品完成件各工序半废品：规范模型反转模型注：本表作业内容系根据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改)FM0713A股份试作验证不合格矫正措施表试作工程试作量试工程编号：产品称号：产品工程担任人：日期：项 次不 合 格 项 目影响原因对 策 矫 正 措 施知会单位：FM0717A股份产品 口材质 口工程实验规划/进度控制及综合报告表(D表)日期：厂商：品号：车型：品名：核准：作成：项次检验/实验工程(加注规范工

23、程号码)实验程序评价方法(适用规范号码)评价规范(适用规范号码)设备称号实验地点(厂内或其它场所)质量等级初级样数频率定期所需时间实验期间FROM-TO实验结果报告编号综合断定顾客确认备注#1#2#3#4#5注：本表作业内容系根据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改)FM0719A股份QC工程表工程记号工程NO工程称号及作业内容机 器设 备管 制项 目重要度规 格管理责任者抽取频度担当检测仪器异常处置记录用纸课长外包担 当方 法改订确认审核作成NO 年 月 日修 改 内 容作成承认注：重要度(A：功能失效或伤人B：功能不佳C：普通瑕疵)(本文件不得擅自涂改或影印)FM0720A股份设计审

24、查表(DR0)(DR0)第次产品称号代号：年型：日期： 年 月 日项目内容是否建 议 措 施负 责 人预日实日确 认1.产品市场性符合方针战略与现有产品的一向性能否利于市场规模扩展与本人公司渗入该市场的潜力产品在其生命期的位置能否有利可图需求能否有安定性2.外界环境能否无违反法令规章与环境污染能否能符合产品责任的履行(平安性、UL)3.销售效力能否无必需的新通路能否利于竞争性、占有率(大小及生长)能否有差别化的能够性4.开发技术开发才干及开发期能否能确保能否无专利的侵权顾虑产品机能、性能及价钱上能否能占优势5.消费资料能否能调度消费、管理技术才干能否足够制造设备及其才干能否足够价钱竞争能否强势

25、6.财务营业额、投资额、GPM、ROI等能否无顾虑综合断定是否核准审查人员(本记录不得擅自涂改)FM0723A股份设计审查表(DR1)(DR1)第次产品称号代号：年型：日期： 年 月 日项目内容是否建 议 措 施负 责 人预日实日确 认1.产品的市场产品能否符合市场标的，市场区隔能否适当能否符合运用者的需求或运用方法能否比竞争商品有魅力，差别化情形能否有优势2.价钱价钱能否照方案，能否有魅力与竞争厂商比较能否有优势价钱战略能否充分，能否思索与后续商品的关系3.维修维修容易性与商品规格能否一致4.销售方案方案的占有率、方案的营业额能否可确保销售组织、人才能否可确保与顾客的购买方法能否符合5.产品

26、开发产品规格能否满足顾客需求，技术课题处理能否有眉目资料调度、零件加工能否无问题不良率、可靠度能否无问题开发时程能否如期完成6.利润方案营业方案、极限利润率能否可达成BOM、人工、固定费能否可达成GPM、ROI能否符合开发规范综合断定是否核准审查人员(本记录不得擅自涂改)FM0724A股份设计审查表(DR2)(DR2)第次产品称号代号：年型：日期： 年 月 日项目内容是否建 议 措 施负 责 人预日实日确 认1.产品机能、性能质量标竿产品分析，优点部份能否设计入新产品过去类似产品检讨，埋怨对策能否已思索机能、性能质量能否合且市能否安定寿命能否在保证期间无问题2.操作性、容易运用性D FMEA及

27、P EMEA能否充分检讨Control Plan能否规划完好资料规格书设计图能否适当制造流程及资源分配能否恰当操作性能否良好，能否容易运用，能否任何人都可处置3.规格试作图的规格能否符合平安规格能否符合能否无设计缺陷影响制或产品4.专利能否无设计损害其它公司的专利本人公司专利能否已提出专利5.开发方案时程管理开发日程管理能否无需求检讨或已检讨综合断定是否核准审查人员(本记录不得擅自涂改)FM0725A股份设计审查表(DR3)(DR3)第次产品称号代号：年型：日期： 年 月 日项目内容是否建 议 措 施负 责 人预日实日确 认1.产品特性、质量工程试作结果检讨能否完成设计验证能否完成不合矫正措施

28、能否完成2.操作性、运用性制成才干检讨能否完成制程方便性检讨是完成制成工具检讨能否完成资料规格书确认能否完成3.本钱极限利润能否照预定4.图面及规范书图面标示能否无缺漏或错误等零件表、产品购成表能否齐全作业规范、检查基准、QC工程表能否齐全5.安规UL等安规格是无需恳求6.营业方案样品能否需求提供营业额、利润方案能否照方案综合断定是否核准审查人员(本记录不得擅自涂改)FM0726A股份年月份消费方案表厂长：作成：页次：NO.品号名前月库存在制数区分12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计当月库存订单纳入方案实绩差别订单纳入方

29、案实绩差别订单纳入方案实绩差别订单纳入方案实绩差别订单纳入方案实绩差别订单纳入方案实绩差别总 计注：休假日：一次修正：二次修正：三次修正：清点日大扫除(本记录不得擅自涂改)FM0737A股份设备总览表项次设备名称设备编号保养周期厂牌机台型式主要规格购入日期价傎NT$备注(本记录不得擅自涂改)FM0740A股份定 期 维 护 保 养 计 划 表年度编号设备称号设 备编 号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月123412341234123412341234123412341234123412341234符号阐明：方案：已实施核 准制 表(本记录不得擅自涂改)FM0741A股份机 器

30、 设 备 日 常 点 检 表月份：设备称号：设备编号：运用单位： 点检工程情况日期123456789101112131415161718192021222324252627282930311.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.点 检 者确 认 者注：正常：待修缮：(本记录不得擅自涂改)FM0742A股份备品一览表项次备品编号品名规格单 价供 应 商 电话使 用寿 命安 全库 存前 置时 间适用设备备注(本记录不得擅自涂改)FM0745A股份 年度称心度调查表受访日期： 本公司为继续提升对顾客之效力质量，因此举行称心度调查，烦请勾选以下问题，以作为本公司效力改良之根据，请将本调查表回本公司，本公司将尽快回答。非不 不 尚