物资采购供应商评价管理规定

1、QB云南省烟草烟叶公司企业标准Q/CYTL.QG.GL.3132008物资采购供应商评价管理规定2008-6-10 发布2008-6-10 实施云前省烟草烟叶公司发布目 次 TOC o 1-5 h z 前 言III HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 1范围1 HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 2职责13管理内容和方法13.1采购物资分类 1 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document 3.2合格供货商选择评价1 HYPERLINK l bookmark35

2、 o Current Document 3.3合格供应商的过程评价1 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 3.4合格供应商的最终评价2 HYPERLINK l bookmark41 o Current Document 4相关文件3 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 5记录3为了实现对物资供应商的有效控制，确保所采购的物资符合规定要求，满足公司长期发展的需要， 特制定本规定。本规定由企业管理部提出并归口。本规定起草单位：企业管理部物资科。本规定主要起草人：袁仕信、李文贵、徐燕飞、董建彰。物资采购供

3、应商评价管理规定1范围本规定适用于生产物资相应供应商的评价。2职责2.1物资科负责组织供应商的选择评价。2.2物资科负责采购物资的验收并组织最终评价。3管理内容和方法3.1采购物资分类根据生产物资对烟叶产品的影响程度，将采购物资分为A、B、C三类：a）A类：采购物资为构成最终产品的包装部分，与烟叶直接接触，可能影响到烟叶产品的最终产 品使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资（如烟叶包装纸箱、麻袋、烟箱内袋、打包 带等）；b）B类：生产过程中的各类辅助物资，不构成烟叶最终成品的组成部分，一般不影响最终产品质 量的物资（如五金材料、锅炉烟煤、密封罩、篷布等）；c）C类：生产过程中需要的特殊物资

4、，购买时需要办理相关手续或者是属于临时性在商店购买的 小额物资，它不影响最终烟叶产品质量的物资（工业盐、盐酸等）。3.2合格供货商选择评价A类供应商由企业管理部物资科通过市场调查供应商资料，对供应商初步筛选评审，找出基本符 合要求的待进入供应商，由物资科组织生产加工部、监察部联合对A类供应商进行评审，填写供应商 选择评价表，评审内容主要包括：资质证明、产品价格、生产设备、生产能力、质量管理、业绩（公 司以往业绩、烟草系统合作业绩等）、样品质量及相关具有法律效力的检测报告情况等，评审合格后， 录入合格供应商目录，报招标委员会办公室。物资科负责供应商评审资料的存档管理。B类供应商由企业管理部物资科

5、通过市场调查供应商资料，对供应商初步筛选评审，找出基本符 合要求的待进入供应商，由物资科和监察部联合对B类供应商进行评审，填写供应商选择评价表， 评审内容主要包括：资质证明、产品价格、业绩（公司以往业绩、烟草系统合作业绩等）、样品质量及 相关具有法律效力的检测报告情况等，评审合格后，录入合格供应商目录，报招标委员会办公室。 物资科负责供应商评审资料的存档管理。C类物资通过采购后仓库验收产品质量进行评估，未出现质量问题即视为合格，报企业管理部物 资科长核准，由采购员纳入合格供应商目录。3.3合格供应商的过程评价3.3. 1物资科制定物资采购验收标准对每批次物资采购进行验收，建立物资质量信息。3.

6、3.2每批次物资采购到货及时率信息由物资科建立。3.3.3物资使用情况信息由使用部门进行反馈后，由物资科建立。3.3.4配合程度信息由使用部门、安全保卫部、物资科进行反馈后，由物资科建立。3.4合格供应商的最终评价每个生产年度结束后的15天内，由企业管理部物资科、生产加工部、审计部、监察部联合参与， 对有合作的A、B类供应商进行最终评价，最终评价的项目有：产品质量、交货期、配合程度(含服务 质量)，结果填写于供应商年度评价表中。3.4.1 A类供应商最终评价标准如下：序号项目所占 比重评分准则考核部门1质量(I)50分烤季总共采购交货批次为E；检验质量合格批次为F；合格率为G=F/EX100%

7、；质量得分：I=GX50分；注：1、当G小于70%时，此项得分I为0分。2、物资验收方法及标准见采购物资验收标准，合格与 否依据物资质量验收表。3、使用中出现的质量问题依据生产加工部投诉并分析为 产品质量问题的，通过物资科每月下发物资使用质量信息反 馈表反映。出现1次，扣2分。企业管理部 主要使用部门2交货 期(II)30分烤季总共采购批次为E；其中按时交货批次为H； 按时交货率为J=H/EX100%交货期得分：I=JX30分注：1、当J小于65%时，此项得分II为0分。2、依据物资质量验收表的验收时间与采购计划要求 时间确定。企业管理部3配合程度(III)20分1、对企业管理部提出的问题，不

8、积极配合解决，每次扣1 分；2、主要使用部门提出批评或抱怨，每次扣2分。3、进入公司后不服从公司各项安全管理规定，出现不符 合的，由安全保卫部进行扣分，反馈执行。企业管理部 主要使用部门备注最终评价总得分为：L=i+n+m。企业管理部监察部审计部3.4.2 B类供应商最终评价标准如下:序号项目所占 比重评分准则考核部门1质量(I)50分全年总共采购交货批次为E；检验质量合格批次为F；合格率为G=F/EX100%；质量得分：I=GX50分；注：1、当G小于70%时，此项得分I为0分。2、物资验收方法及标准见采购物资验收标准，合格与 否依据物资质量验收表。3、使用中出现的质量问题依据生产加工部投诉

9、并分析为 产品质量问题的，通过物资科每季度下发物资使用质量信息 反馈表反映。出现1次，扣2分。企业管理部 主要使用部门2交货 期(II)30分全年总共采购批次为E；其中按时交货批次为H； 按时交货率为J=H/EX100%交货期得分：I=JX30分注：1、当J小于70%时，此项得分II为0分；2、依据物资质量验收表的验收时间与采购计划要求 时间确定。企业管理部3配合程度(III)20分1、对企业管理部提出的问题，不积极配合解决，每次扣1 分；2、主要物资使用部门提出批评或抱怨，每次扣2分。3、进入公司后不服从公司各项安全管理规定，出现不符 合的，由安全保卫部进行扣分，反馈执行。企业管理部 主要使用部门备注最终评价总得分为：L=i+n+m。企业管理部监察部审计部3.4.3合格供应商最终评价按供应商评价管理办法中3.4执行。3.4.4符合供应商评价管理办法中3.5.2的，由物资科通知优秀供货商进行报价，必须由企业管理 部、财务管理部、审计部、监察部、工会组成价格审核谈判小组，根据本次报价和上一次采购价格进行 比较，价格维持或降低的，报公司招标委员会批准直接选择为本次招