质量记录的控制程序

1、质量体系程序质量记录的控制程序第一版XXXX年 月 日上海XXXX阀门厂发布质量体系程序程序号修订标题质量记录的控制程序页次1/2.目的执行对质量记录的标识、收集、编目、归档、存贮保管、收回 和处理以及更改修订程序制度，并对其有效控制，目的是保持有效 的记录，使之成为合格质量的客观证据，满足提供使用方要求。.范围本程序适用于本厂与质量活动有关的责任师、责任员和部门， 并对其归档的质量记录和文件，用以证实质量记录控制能力。.引用文件GB/T19000-2000中的术语和定义。.责任1各责任师和部门应对本部门的质量记录的编制、积累、整理和归 档以及对其跟踪性负责。2档案管理员对全厂质量文件和记录的

2、收集、存档、分发和保管有 效控制负责。5.程序要求所有部门在质量活动中形成的质量文件和记录，均应以部门职责 范围及时做好整理、积累并由各责任师仔细核对，保持其自然形成 规律和内在联系，最后填写归档移交目录，向档案管理员归档。归档的质量文件、记录、要求图像、线条清晰、字迹工整、图 样幅面符合国家制图标准，并可分清是指何产品。各责任师和部门必须建立质量记录清单。4设计、工艺的产品、工艺、工装等腊底图入库应办理入库手续, 由设计或工艺责任师填写产品图纸腊底图缴库单，由档案管理员 校核签字入库保管。5由设计、工艺责任师开出产品或工艺工装设计任务书完成信息反 馈单交生产计划责任师作为开晒发图通知单的依据

3、。5.6产品图纸及工艺文件腊底图入库后，档案管理员应建立登记账 册，妥善保管，以后凡修改、变动或更新，都应有明确的标记，注 明日期，使它能反映出该规格产品的演变面貌。5. 7档案管理员按照生产计划责任师开出的晒发图通知单，晒印 产品图纸和工艺，建立分发系统，同时在图纸资料收发记录表质量体系程序程序号修订标题质量记录的控制程序页次2/2上登记，而且使在活动实施的现场使用相应有效的文件。5. 8如需修改产品图纸或工艺，必须由进行原审核和批准的同一责任 师或指定人员对变更的文件资料进行审核的批准，同时由有关责任 师填写更改通知单或工艺修改通知单，并在通知单上标明更 改性质，注明标记。5. 9图纸和工

4、艺文件修改后，新旧文件交替中产生的技术及生产准备 的平衡工作，由生产计划责任师负责同有关责任师解决，并由生产 计划责任师负责具体明确老文件作为和新文件开始投产的过渡时 限，同时书面通知档案管理员，迅速地从所有发放处或使用场合收 回作废的文件。5. 10档案管理员应按规定期限保存归档的质量文件，用以提供分析 和确定质量趋势和纠正措施的必要性和有效性。5. 11质量记录在贮存过程中，档案管理员应采取必要措施，以防破 损、遗失和由于环境条件造成的损坏，以确保记录的完整和平安。附加说明本程序由编制本程序由 审核本程序由批准序号目录保管年限1买卖合同5年2订货合同修正单5年3产品订货评审单5年4设计任务

5、委托书5年5生产计划5年6工作命令5年7工作命令更正单5年8订货合同5年9采购计划5年10外购件、外协件、入厂送验单5年11材料验收单5年12物资发料计划单（台账）5年13铸锻件协作计划单5年14物资采购台帐5年15阀门设计计算书永久16设计输入资料表永久17设计输出文件清单永久18设计开发活动计划表5年19卷内目录（档案）10年20图纸资料收发记录10年21科技档案登记表10年22更该通知单10年23阀门泵台性能测试表5年序号目录保管年限24设备修后试车记录表5年25设备维修清单5年26固定资产设备登记表永久27金加工通用工艺卡片永久28装配工艺卡片永久29热处理工艺评定报告永久30热处理工艺卡片永久31焊接工艺卡片永久32焊接工艺评定永久33材料质量证明永久34机件报废单5年35热处理零件检查报告单5年36产品材料投产合格证5年37不合格品处理报告5年38金相试验报告5年39光谱分析报告5年40射线探伤报告5年41磁粉探伤报告5年42外表探伤报告5年43超声波探伤报告5年44机械性能原始纪录5年45化学成分原始记录5年46阀门性能试验记录单5年序号目录保管年限47专用量具周期检定记录卡5年48计量器具编号登记簿5年49成品收创造细卡5年50成品入库保管卡5年51装箱单5年52运输货物托运单5年53内部质量审核报告5年54纠正措施报告5年55合格供方清单5年56供方质保能力调