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文档简介
1、矿业公司xx煤矿NOSA安健环风险管理体系推行工作指南版本号:第一版(202205)xx矿业有限公司二二二年六月目 录一、NOSA安健环风险管理体系起源1二、名词与术语1三、理念及目标4四、NOSA管理推行流程5五、NOSA管理典型模式9六、NOSA与“四治理一优化”融合10七、NOSA风险评估及全区域、全岗位NOSA风险提示20八、元素内涵和要点251.1总体要求251.2安健环组织机构281.3安健环责任151.4班组安健环162.1风险评估182.2法律法规192.3目标指标202.4管理计划223.1领导力253.2安健环技能、培训与意识273.3资源保障283.4文件控制304.1通
2、风系统314.2瓦斯防治324.3突出防治344.4粉尘防治364.5防灭火374.6防治水384.7冲击地压414.8地质测量434.9顶板管理444.10安全监控和人员定位系统485.1标准/安全作业程序515.2工作许可535.3个人防护用品(PPE)575.4 隔离闭锁605.5回采作业625.6 掘进修护作业665.7 巷道过巷、贯通685.8爆破作业715.9人员运输725.10大件运输755.11过地质构造775.12安装和拆除785.13瓦斯排放805.14抢修作业825.15检修作业845.16作业安全督导876.1运输系统896.2供电系统926.3压气、输送和压力容器94
3、6.4供水与排水系统966.5 采掘设备976.6起重设备996.7 洗选设备1016.8地面辅助设备1037.1职业健康管理1057.2医疗服务与急救管理1087.3卫生与食品安全1098.1环境因素识别与评价1118.2环境影响控制1128.3生态保护1158.4废弃物管理1248.5节能降耗1279.1建(构)筑物管理1289.2安健环可视化1299.3常规电气安全1309.4机械安全1319.5脚手架、梯子与平台安全1329.6仓储安健环管理1359.7交通安全1379.8智慧矿山1389.9调度管理1409.10规划设计1429.11 变更管理1459.12相关方安健环管理14610
4、.1火灾风险评估15010.2民爆用品安全15210.3消防管理15410.4安保管理15511.1事件、事故管理15611.2应急管理15811.3安全避险系统16011.4救护管理16212.1绩效管理16512.2安健环检查16512.3体系审核165九、元素管理标准制定与发布160十、NOSA管理示范现场(区域)创建基本要求169十一、NOSA检查与考核方法180十一、评星规则196十三、部分法律法规清单200一、NOSA安健环风险管理体系起源二次大战后,南非的工伤率很高,导致很高的赔偿金额。为此,南非政府劳工部在1951年4月成立了NOSA机构,即(南非)国家职业安全协会。NOSA现
5、特指企业安全、健康、环保管理系统,其中文名称是“诺诚”。NOSA在企业安全生产、职工身体健康、环保达标改善方面的作用不断被国际上众多企业所验证,获得广泛认可。二、名词与术语1.组织:具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、合股经营的公司或上述单位中的一部分或其结合体,无论其是否具有法人资格、公营或私营。2.安健环:可能影响员工、临时工、承包商人员、访客以及工作场所中任何其他人员的职业安全或职业健康的状况或因素,以及全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的影响或变化。3安健环方针政策:组织对其全部安健环表现与行为的目的、原则与方向的声明,它为组织的行为及安健环目标和指标的建立提
6、供框架。4安健环目标指标:由组织设定的通过自身努力实现的安健环绩效方面的长中短期的预期成果。5管理程序:组织为管控安健环风险而制定的活动或过程所规定的程序,且无论是否形成文件,通常程序包括流程、职责、能力、要达到的管控效果、考核机制等。6安健环风险:发生危险事件、有害暴露或环境污染的可能性与随之引发的人身伤害、健康损害、环境污染或财产损失的严重性的组合。7安健环风险评估:运用定性或定量的分析方法对安健环风险进行分析、确定其严重程度,对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑,以及对其是否可接受予以确定的过程。8安健环风险管理:根据安健环风险评估结果,确定安健环风险控制的优先顺序和安健环风险控制措施
7、,以达到改善安健环条件、减少和避免安健环事故的目标。9安健环风险管理体系:作为组织整体管理体系一部分,管理与组织营运有关的安健环风险,包括为制定、实施、实现、评审和保持安健环方针政策所需的组织机构、计划活动、职责、程序、过程与资源等。10安健环审核:客观地获取审核证据并予以分析、评价,以判断组织的安健环风险管理体系是否符合所规定的审核准则的系统化验证过程,以及确定安健环风险管理体系是否得以有效实施以确保实现组织的安健环方针政策和目标。11.员工:在组织控制下从事工作或与工作相关的活动的组织建立起劳动关系的员工,或是其他人员,包括外部供应商的员工、承包商的员工,可以是兼职或劳务派遣工等人员。12
8、相关方:与组织安健环绩效有关或受其影响的个人或组织,如承包商、供应商、服务供应商、访客等。13承包商/供应商/服务提供商:按照双方约定的要求向组织提供工程、材料、设备、设施或服务的个人或组织。14工作场所:员工进行职业活动且由组织直接或间接控制的所有工作地点。15作业环境:员工进行生产经营活动的场所以及相关联的场所,对员工的职业安全、健康和工作能力以及对设备设施的安全运行产生影响的所有自然和人为因素。16变更管理:对机构、人员、管理、工艺、技术、设备、作业环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制,以避免或减轻对安健环的影响。17SMART 原则:组织或个人的安健环目标设定应是具体的(Spec
9、ific)、可衡量的(Measurable)、可达到的(Attainable)、现实的或考虑相关性(Realistic/Relevant)以及有明确的截止期限(Time-based/Time-bound)。18工作安全分析(JSA - Job Safety Analysis):事先或定期对工作任务进行安健环风险识别与评价,并根据评价结果制定和实施相应的控制措施,最大限度地消除或控制作业活动安健环风险的方法。19安全作业程序(SOP - Safe Operation Procedure):根据工作安全分析所评价出的安健环控制措施,制定包括安健环控制措施工作任务的标准操作步骤和要求,并以统一的格式
10、进行描述。20隔离闭锁(LOTO Lockout/Tagout):按照既定程序在能量隔离装置上通过上锁(Lockout)以及悬挂印有危险图像或文字的标志牌(挂牌 Tagout),以表明在锁具与标牌按照既定程序移除之前不得操作能量隔离装置,以防止造成人身伤亡、损害健康、设备设施损坏或环境污染的方法。21安健环费用:安健环费用是指安健环风险管理所需的资金,包括但不限用于:安健环宣传教育与培训、个人防护装备采购、职业健康监护、应急演练、安健环奖励、安健环活动、环保设施设备运行与维护、环保排污费、安健环咨询与评价、安健环设施及特种设备检测、消防设施设备、安健环标志、安健环设施维护与更新、安健环技术改造
11、、安健环保险等。22事件/事故:事件为组织经营过程中引发的可能或已经造成了人身伤亡、健康损害或环境污染的情况;事故为造成实际人身伤亡、健康损害或环境污染的事件;未遂事件通常是指未发生但有可能造成人身伤亡、健康损害或环境污染的事件。23职业伤害 OI(Occupational Injury):由于工作导致的事故或单一瞬间暴露在工作环境中导致的伤害和死亡,例如:割伤、划伤、擦伤、骨折、淤伤、碰伤、虫咬、电击或烫伤、化学烧伤、电烧伤、辐射烧伤,以及由于滑倒、绊倒、坠落或其它类似事故导致的肌肉、关节、韧带的拉伤和扭伤。24职业病 OD(Occupational Disease):员工长期暴露在接触粉尘
12、、放射性物质或其它有毒、有害因素的工作环境下,由于吸入、吸收、摄取或直接接触有毒有害物质产生的急性或慢性病。职业病包括职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病、职业性放射性疾病、职业性传染病、职业性肿瘤以及其他职业病。25巷道贯通:巷道贯通是指采用两个或多个相向或同向的掘进工作面分段掘进巷道,使其按设计要求在预定地点彼此结合。26过地质构造带:地质构造带是指含有断层、褶皱、煤层层厚变化较大及煤层结构受到破坏的区域。过地质构造带是指采掘作业通过地质构造的活动。27安装拆除:安装拆除是指采掘工作面的采煤机、掘进机、连采机、液
13、压支架、胶带输送机、刮板输送机等设施设备以及井下固定场所的设施设备的安装与拆除。28隔离煤(岩)柱:隔离煤(岩)柱是指井下的水淹区防水煤柱、断层煤柱、井田边界煤柱、底板防水岩柱、地表水体防水煤柱等煤(岩)柱。29安全避险六大系统:煤矿安全避险六大系统是指监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。30一炮三检:一炮三检是指采掘工作面装药前、放炮前、放炮后,爆破工、班组长和瓦检员在现场进行的安全检查工作。31三人联锁:三人连锁是指爆破作业时爆破工、班组长(跟班队长)、瓦斯检查员(安全员)三人必须同时自始至终参加爆破工作的全过程,并执行换牌制。32敲帮问顶:
14、敲帮问顶是指井下生产作业开始前,用撬棍、钢钎或镐等敲击井巷、工作面顶板及侧帮,根据发出的声响发现浮石、剥层的方法。33老空水:老空水是指井下采空区和报废巷道内的聚集的地下水、地表水及生产用水等。34抢修作业:异常或紧急情况影响安全生产、系统正常运转、造成人身事故需立即采取措施的作业。35持续改进:基于组织的安健环政策与安健环风险清单,为实现整体安健环绩效的提升而不断改善安健环风险管理体系的循环过程。三、理念及目标(一)理念1.安全是一切工作之首。2.一切基于风险。3.所有场所都有风险,所有风险都可控制,所有事故都可避免。4.时时、处处、事事、人人都辨风险、控风险。(二)目标安全“零”目标,健康
15、“零”伤害,环保“零”事件。四、NOSA管理推行流程(一)建立健全组织机构成立NOSA安健环委员会和工作领导小组。设立组织协调组、培训宣传组、风险评估组、管理标准修编组、安全分析组、现场整治组、监督考评组共七个专项(业务)工作组。以正式文件任命元素负责人、安健环代表、内审员、事故(事件)调查员等安健环管理角色,并由主要负责人签发任命书。其中,安健环代表的任命以区域划分为基础,区域划分必须涵盖井上下所有工作场所。成立NOSA管理办公室,配备工作人员。(二)制定安健环政策,作出安健环承诺由主要负责人组织制定安健环政策,政策包含安全生产、职业健康、环境保护三个方面内容,体现“基于风险管理、遵守法律法
16、规、确保全员参与、持续改进提升”等内容。同时,全员作出安健环承诺,签订承诺书。安健环政策示例:以人为本 知法守法科学规范 风险管控稳健高效 绿色环保协同发展 健康和谐全员参与 本质安全安健环政策解读:以人为本、知法守法:牢固树立“安全是一切工作之首”理念,把人的生命安全放在第一位,认真学习和严格遵守国家关于煤矿企业的安全生产法律法规。科学规范、风险管控:以科学的态度、方法、程序和措施,做好安全风险辨识、评估、管控工作,确保风险可控、在控。稳健高效、绿色环保:全面加强管理,确保矿井稳健、高效运行,实现绿色发展、环保达标。协同发展、健康和谐:按照“一切为了员工,一切为了发展”思路,改善和提升职工生
17、产、生活环境,保护职工身心健康,推进和谐发展。全员参与、本质安全:全员参与,形成齐抓共管合力,实现本质安全。(三)开展培训宣传通过开展NOSA管理体系培训宣传,使职工理解推行NOSA管理对安全生产、职业健康、环境保护工作的意义;使职工树立“安全是一切工作之首”思想,提升全员风险意识,形成对“一切基于风险”的高度认同,让风险辨识管控成为行为自觉;使职工掌握NOSA安健环管理知识,包括但不限于有关概念、管理标准、安全行为规范。(四)制定年度工作方案科学研判矿井安健环现状,制定年度工作方案,明确年度NOSA工作目标、培训和咨询计划、重点工作和具体措施、检查考核办法等。(五)开展风险辨识评估风险辨识评
18、估对象(范围)要全面。风险点应包括风险伴随的系统、区域、场所和部位,及在其特定条件下的作业活动,或以上两者的组合。采用的辨识评估方法满足工作需要。辨识评估应全面考虑人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四类因素,考虑过去、现在和将来三种时态,考虑正常、异常、紧急三种状态。风险管控措施应从工程技术、安全管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面全面考虑,确保安全、可行、可靠、有效。辨识评估结果必须应用于元素管理标准(制度)的制定。(六)制定元素管理标准(制度)在风险辨识评估的基础上,收集整理适用的法律、法规、规章、标准和规范性文件,按照标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写(GB/T 1.1)
19、(或正式文件)要求,制定元素管理标准(制度),通过评审后发布实施。(七)开展NOSA管理示范现场(区域)创建活动根据风险辨识评估成果和元素管理标准(制度),并按照创建基本要求,大力开展NOSA管理示范现场(区域)创建活动,发挥辐射和带动作用,推进NOSA管理的全面实施,达到提升改善现场的目的。(八)开展检查与考核通过“一周双检”、干部走动式管理、“零点行动”检查、“四员两长”动态检查等方式,做好现场NOSA管理落实的监督工作,每月进行考核,每季度进行评优,全面提升NOSA管理执行力。(九)开展评估与纠正建立NOSA管理推行反馈机制,定期召开会议,跟踪工作进展,评估推进措施,及时纠正推行过程中出
20、现的偏差。(十)开展内审内审即内部审核,又称第一方审核。内审一般分为计划与准备、审核前(首次会议)、事故经验回顾、风险评估审核、系统审核、依从性审核、评估发现、审核结论(末次会议)、审核报告、持续改进10个步骤。计划与准备:制定内审工作方案,确定审核范围、职责分工、日程安排、准备文件体系(风险辨识评估结果、元素管理标准等)。审核前(首次会议):召开首次会议,介绍审核组成员和内审工作方案,并邀请元素负责人、部门负责人等参与审核。计算DIFR值:根据事故(包括职业病)、工时统计,计算得出本年度DIFR值。风险评估审核:对风险辨识评估工作开展情况进行审核。系统审核:对元素管理标准(制度)、记录、台账
21、等进行审核。依从性审核:在风险评估和系统审核的基础上,深入现场检查元素执行落实情况,并以影像的方式展示。评估发现:整理审核发现问题,告知或反馈给相关单位。审核结论:召开末次会议,通告审核结论。审核报告:编制审核报告,报告的内容包括:扉页、目录、概要、发现的问题、附件(图片、记录等)。提升措施:根据审核报告,制定提升计划并跟踪落实,确保不符合项得到完善,形成闭环。(十一)开展基准审核、星级评审。邀请诺诚公司开展基准审核、星级评审,检验推行效果。(十二)保持持续改进。运用“PDCA”方法进行持续改进,逐步形成NOSA安健环风险管理特色模式和企业文化。NOSA管理推行流程图五、NOSA管理典型模式在
22、NOSA管理推行过程中,要注重与原有安全管理体系的有机融合,切实发挥NOSA这个“工具”的理念引领、动力支撑、效果提升作用,把NOSA管理嵌入矿井安全生产、职业健康、环境保护等工作的全过程。经过实践,xx一号煤矿形成了NOSA管理“133436”模式。1即构建NOSA与“四治理一优化”一体化融合安健环管控体系。按照xx矿业公司工作部署,一号煤矿着力抓好人的安全行为治理、灾害治理、安全生产环境治理、安全生产标准化动态达标治理和生产系统优化,打出了一套“四治理一优化”组合拳。NOSA管理的推行,为“四治理一优化”安全管理体系赋能增效,使体系更具活力,形成了一体化融合安健环管控体系。3即用好元素标准
23、管控、全方位风险评估、全区域风险巡查三个抓手。将NOSA管理77个元素划分到业务部门,完善和编制元素管理标准,确保各项工作都“有章可循,有据可查”,保证了合法合规。针对矿井生产经营活动,涵盖安全生产、职业健康、环境保护三个方面所有的作业类、场所类、组合类风险点,全面辨识风险,准确评估风险,采取综合管控措施,确保了风险可控、在控。从矿井、区队两个层面划分安健环区域,落实安健环代表职责,强化区域风险巡查,使现场全面依从于元素管理标准,形成了持续提升态势。3即规范岗位NOSA安全风险管控三步流程。运用NOSA管理理念和方法,在岗位作业中执行好安全风险“一辨、二控、三做”三步流程,确保了岗位安全作业。
24、一辨,辨识该项工作存在哪些风险;二控,采取哪些措施控制风险,使风险处于可控、在控状态;三做,上标准岗,干标准活。4即发挥好“四员两长”在NOSA管理中的关键作用。改进“四员两长”管理办法,形成每班动态考核、每月达标考核、季度评优表彰的工作机制,构建交叉考核、相互督促的格局,强化“四员两长”对作业现场关键部位、关键环节的监管职责,实现对“时时、处处、事事、人人”NOSA风险全方位、无盲区的管控,将单兵作战的“点线”织成了团队协作的“网格”。3即构建干部走动式管理、“一周双检”和“季度双评”三项长短结合考核机制。在做好干部走动式管理、“零点行动”检查的同时,每周对井上下所有区域开展两次NOSA管理
25、“依从性”检查,实现了短期的逐项改进;每季度对改进情况进行评优评差,形成追赶超越态势,实现了长期的显著提升。6即实现六种能力的全面提升。通过典型示范,全面推进,NOSA管理体系在一号煤矿已由“落地生根”发展为“枝繁叶茂”,实现了安全自主能力、安全互检能力、安全协同管理能力、安全风险管控能力、职业危害管控能力、绿色发展能力的全面提升,推动了矿井高质量发展。六、NOSA与“四治理一优化”融合NOSA与“四治理一优化”的融合是全方位、立体化的,具体如下表:NOSA元素与“四治理一优化”融合表“四治理一优化”内容NOSA元素融合内容类别项目人的安全行为治理人的安全行为治理人的安全行为治理人的安全行为治
26、理人的安全行为治理双述1.3安健环责任各级人员应熟练掌握职责范围内的安健环责任并保证责任制在工作中落实兑现。2.1风险评估职工应在作业前进行本岗位的风险辨识评估,有效规避风险。职工应熟知本岗位的风险评估内容,个别职工应掌握多个岗位的风险评估内容,班前会根据工作安排,做好安全预想。管理部门应将职工岗位风险评估内容增加到岗位描述之危险因素预知预想中,并不断完善。2.2法律法规各部室、区队管理人员应掌握自身业务相关法律法规与其它要求的内容。11.1事件事故管理应结合各单位职责、管理范围,制定事故回顾计划,包含执行单位、事故名称、回顾方式、回顾时间、回顾频率等,保证计划制定的针对性。事件、事故回顾重点
27、:事件、事故基本情况、原因、预防措施等。建立回顾记录,包括时间、内容、心得体会等内容。管理部门定期检验员工事故回顾效果,是否熟知与自己岗位相同或相近的事故案例。5.9人员运输驾驶员必须熟知井下车辆运输路线和矿井避灾路线,并严格按照规定路线规范行驶,且具备必要的自救、互救和现场急救等基本技能。驾驶员必须熟悉所驾驶车辆的结构、性能以及工作原理,具备一定的维修保养和故障处理能力。能够熟练掌握驾驶要领,安全须知、严格遵守操作规程。安全行为养成安全行为养成5.3个人防护用品(PPE)使用人员必须熟悉劳动防护用品的使用说明及维护保养方法。作业环境发生变化时,应增加相应的劳动防护用品。如采煤工作面或掘进工作
28、面有害气体浓度高时,应佩戴护目镜或防毒面具;大巷作业时,应穿戴反光马甲。5.9人员运输车辆运行前,驾驶员要对所驾驶车辆以及乘坐人员进行菜单式安全确认,包括但不限于车辆外观、显示仪器仪表、柴油机、电气系统、传动系统、制动系统、液压系统、保护装置、照明、信号、乘坐人员数量、乘坐人员安全防护措施等项目。乘车人员严禁将身体任何部位和工器具露出车外。5.16作业安全督导进入作业区域,在不打扰作业人员情况下,选择合适站位,远(近)距离根据观察表内容进行仔细观察,做好记录。督导人员不打断被观察者作业,当出现可能导致伤害事故的不安全行为时应立即干预制止。观察结束后,双方进行沟通,反馈督导期间出现的不安全行为,
29、督导其改进。9.12相关方安健环管理施工人员证件办理:进入厂区施工人员接受入场三级安全教育并进行考试,考核合格人员办理实名施工证件入厂作业。承包商提供施工方案及安全作业规程,企业根据承包商合理要求给予其创造施工作业的安全条件,作业环境安全、设置逃生通道等。环境识别(安全风险评估)环境识别(安全风险评估)2.1风险评估定期组织年度、专项、特殊作业、岗位作业等风险辨识评估,规范风险评估工作,强化管控措施的执行和落实。4.6防治水对顶板探放水孔、泄水孔作业进行风险评估、环境确认,确保人员、装备、作业环境等符合作业条件,措施执行到位,保障作业安全。4.7冲击地压组织对冲击地压进行识别、评估,延展了环境
30、识别的范围,实行安全风险分级管控机制,有效指导矿井安全生产工作。4.9顶板管理开展顶板风险评估,对矿井不同区域、不同风险的顶板进行分类管控,根据风险等级分别用“红橙黄蓝”四色在矿井采掘工程平面图上进行填充。制定有针对性的顶板管理计划。风险评估成果应用于编制或完善作业规程或安全技术措施。5.5回采作业5.6掘进修护作业开展回采作业流程风险评估并制定风险管控措施,包括人员、设备设施、环境、作业等方面的风险。风险评估成果应用于编制或完善作业规程和安全技术措施。5.11过地质构带在工作面过地质构造前进行风险评估、环境确认,确保人员、装备、作业环境等符合作业条件,措施执行到位,保障作业安全。5.13瓦斯
31、排放对启封密闭和瓦斯排放作业进行风险评估、环境确认,确保人员、装备、作业环境等符合作业条件,措施执行到位,保障作业安全。5.14抢修作业建立抢修作业清单,对各类抢修作业风险进行全面识别,包括人、机、系统、环境、作业等方面。依据识别风险对抢修作业进行风险评估。6.5 采掘设备对采掘工作面设备进行风险评估。根据风险评估实施风险控制措施,明确管控责任主体、管控要求,有效管控采掘设备风险。6.7 洗选设备对洗选设备及作业进行风险评估,包括设备状况、人员资质、运行环境等内容。根据风险评估结果制定并实施控制措施,明确管控责任主体、管控要求,有效管控洗选设备及作业风险。8.1环境因素识别与评价识别矿井生产经
32、营过活动过程中环境影响因素(包括:大气污染、水体污染、土壤污染、废弃物污染、噪声污染、生态影响、周边环境、自然资源消耗、塌陷区及其他影响因素)。通过LEC、LS、MES等风险评估法对环境影响因素进行风险评估并进行风险分级管控。8.2环境影响控制对矿内产生的污染物(废水、废气、噪声、废油、垃圾等)进行识别,建立台账。矿井水、生活污水经污水处理厂处理后达标排放。采取隔音罩、消音、吸声、降噪、隔振等措施控制生产过程中机电、机械设备和车辆等产生的噪声。无组织悬浮物粉尘采取洒水、喷淋、雾炮等设施来控制厂区内废气、粉尘的产生。10.1火灾风险评估组织火灾风险进行识别、评估,延展了环境识别的范围,实行安全风
33、险分级管控机制,有效指导矿井安全生产工作。安全确认安全确认5.5回采作业5.6掘进修护作业采煤、掘进作业前进行安全确认。5.15检修作业设备检修前,需对作业环境,安全技术措施进行确认。设备检修需编制检修作业指导书,指导职工辨别风险并掌握管控措施。检修与岗位人员在,设备检修完成后执行菜单式确认。6.5 采掘设备所有采掘设备开机前,必须做好安全确认。6.6起重设备起重作业前需进行风险辨识,结合评估结论制定管控措施。起重作业前需对人、机、物、环逐一进行安全确认。制定起重设备作业标准,按照作业标准、流程进行流程化作业并确认。6.7 洗选设备所有洗选设备开机前,必须做好安全确认。6.8地面辅助设备制定地
34、面辅助设备完好检查标准,作业前进行确认。交接前执行菜单式交接班,对人、机、物、环逐一进行安全确认。9.7交通安全出发前确认路线是否安全,确保科学合理,规避不必要的风险。确认驾驶员的驾照信息、驾驶年龄、应急处置能力等方面是否能够胜任驾驶员工作。行驶前检查车辆状况,确认车况良好,维修和保险正常。10.4安保管理制定定巡逻路线,明确巡逻周期,对重点区域(如变电所、库房、财务室、机房等)进行执勤巡逻并保存记录,对巡逻发现的问题进行报告处置。单位来访、外来车辆(人员)进入矿区前确认人员信息、来矿事由、物品等,确保安全。干部走动式管理9.5脚手架、梯子与平台安全脚手架搭设作业完成后,各方管理人员应依据相关
35、的规范标准对施工质量进行验收,填写相应的验收清单、记录;验收合格的脚手架应设置验收合格的标识。脚手架使用过程中应由安全员每天进行巡查,发现隐患及问题立即进行处理;安全管理部门应定期组织各方管理人员对正在使用的脚手架进行检查,做好脚手架使用的过程监管。12.2安健环检查制定安健环检查计划表,内容包含检查时间、检查周期、检查线路/地点、检查项目、参加人员等信息。制定安健环检查标准清单。制定安健环检查记录台账(含电子台账),台账内容包含隐患级别、隐患类型、整改措施、整改期限、责任人、整改人、验收人、评价、销号等内容。经济制度12.1绩效管理根据煤矿企业文化与安健环风险管控重点建立安健环绩效奖惩考核办
36、法,对制定的安健环绩效指标监督考核。灾害治理灾害治理灾害治理4.2瓦斯防治进行瓦斯防治风险评估,包括对通风方式、抽采系统、风量配备、采掘方式、地质构造、煤层赋存条件与含量等进行风险评估,制定管控措施,定期组织更新、修编。矿井制定瓦斯治理中长期规划,明确技术发展方向、任务量、灾害治理重点区域等。编制年度瓦斯治理技术方案及技术措施,确定瓦斯抽采量和钻孔工程量的指标,按规定完成指标任务。瓦斯抽采系统建设有专项设计方案,符合规范要求,经过领导审批。采掘工作面编制瓦斯治理专项设计(包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等),并按设计施工。钻孔施工管理。(固定钻机、调整角度、施工过程、钻孔封堵、连接抽采等)抽采钻场
37、管理。(钻场管路连接、日常放水、参数测定、牌板填写、漏气处理等)工作面回采前编制抽采达标评判报告,抽采效果、数据满足要求。4.4粉尘防治进行粉尘危害风险评估,包括但不限于人员职业健康危害、设备易损、爆炸、火灾、视线受阻等。根据风险评估结果制定风险管控措施,明确管控要求。不定期对风险评估内容进行修订和更新,确保合理性和时效性。制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施,并组织实施。4.5防灭火按煤矿安全规程规定进行煤层的自燃倾向性和最短自然发火期鉴定。开采自燃、容易自燃煤层的矿井按规定编制防灭火专项设计。制定矿井防灭火措施,建立防灭火系统,并严格执行。每个采面回采前和封闭期间编制专项防灭火措施。开
38、采自燃、容易自燃煤层的采掘工作面作业规程有防止自然发火的技术措施,并严格执行。开采容易自燃和自燃煤层时,必须开展自然发火监测工作,建立自然发火监测系统,确定煤层自然发火标志气体及临界值,健全自然发火预测预报及管理制度。4.6防治水应当坚持预测预报、有疑必探、 先探后掘、先治后采的原则,根据不同水文地质条件,采取探、 防、堵、疏、排、截、监等综合防治措施。配备满足工作 需要的防治水专业技术人员,配齐专用的探放水设备,建立专 门的探放水作业队伍,储备必要的水害抢险救灾设备和物资。加强防治水技术研究和科技攻关,推广使用防治水的新技术、新装备和新工 艺,提高防治水工作的科技水平。4.9顶板管理建立满足
39、矿井需要的采煤、掘进或其他用途的矿压监测系统。专人负责对矿压监测报表进行汇总、分析,并按照流程进行审批。矿压监测设备应作为现场检查内容,确保上传数据能够反映客观情况。基层区队应按照相关制度和标准制定。区队的顶板管理制度。班组每班需落实顶板管理制度,填写顶板巡查记录台账。部室在日常检查、零点行动、安全生产标准化检查中对顶板动态管理情况及规程措施落实情况进行检查。每月对区队的顶板管理台账应进行检查。每季度由部室对矿井顶板情况进行“四色”分类管理进行更新,同时调整顶板维护计划。各类检查问题实施闭环管理。5.11过地质构带过地质构造前工作面应有备用排水泵及临时排水设施。过地质构造期间要保持观测工作面顶
40、板水情水害,有特殊情况立即汇报。过地质构造应加强地质及水情观测、顶底板管理和“一通三防”工作。期间加强工作面水仓排水和清淤工作,保证水仓的有效容积,水泵运转正常。确保工作面排水系统完好。根据工作面地质构造变化情况,补充完善方案设计、安全技术措施。8.3生态保护根据生态环境现状调查、项目运营期内生态环境影响特点、重点区域情况以及已经产生生态影响、地表破坏等,有针对性地制定目标和具体指标。编制生态环境治理方案与土地复垦方案并组织实施。编制水土保持方案并组织实施。10.3消防管理配备足够的、适当类型的消防设施设备及特殊灭火系统。作业人员必须熟悉消防和设备实施的使用方法,并熟悉本职工作区域内消防设备设
41、施的存放地点。安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理安全生产标准化动态达标治理理念目标和矿长安全承诺理念目标和矿长安全承诺1.1总体要求由矿长、党委书记组织制定并签发矿井NOSA安健环政策。安健环
42、政策一般以“四字短句”组成,且不宜超过40字。矿井层面安健环承诺书必须由矿长、党委书记确认签字,加盖公章,并抄送企业上级单位和煤矿安全监管监察部门。主要负责人和其他各级人员必须在各自安健环承诺书上亲笔签字。通过网站、井上下宣传区等向社会和职工公开安健环政策和安健环承诺。开展安健环政策、承诺宣传和解读,使全员理解、执行安健环政策、承诺的内容。定期对安健环政策、承诺进行回顾并适时修订。2.3目标指标安健环委员会负责矿井年度安健环目标、指标的制定并以正式文件发布。安健环目标、指标应逐级分解到部门、区队(厂、车间)和班组,明确各层级的安健环关键指标,并将目标、指标贯彻到所有员工。矿井、部室、区队(厂、
43、车间)有安健环目标、指标管理方案,明确责任,为实现目标、指标提供人力、物力、财力保障。建立目标指标考核机制,有具体的考核指标、奖惩措施,并纳入绩效管理。2.4管理计划各级领导组织制定所负责单位管理计划,包括年度、季度与月度安健环管理的固定工作、改善性工作计划以及临时工作计划等。管理计划制定后应会审、审批并以正式文件发布,各级领导向所管辖部门与直接下属组织宣贯安健环管理计划。监督管理部门定期对管理计划调整及其完成情况进行监督考核,并将管理计划的完成情况、调整情况以及需要提供的支持通过安委会会议等方式汇报领导层。3.1领导力建立各级管理人员在安健环管理体系建设中提供资源支持的工作机制。各级管理人员
44、积极主动参与安健环事务,充足提供所需人力、物力、财力、管理机制与责任分配等资源。基于领导的业务划分,建立领导责任制的分配明细表。组织机构1.2安健环组织机构成立安健环委员会,安健环委员会人员组成包括但不限于矿领导、部室和区队(厂、车间)负责人、安健环代表,设置主任、副主任、成员,并以正式文件设立、调整,明确职责。设立安全风险分级管控、事故隐患、采掘、安安全生产调度、通防、机电运输、地质测量、安全培训、职业病危害防治等管理部门,明确各部门职责。建立安健环委员会定期会议工作机制,明确会议周期和会议议题。定期召开安健环会议,客观分析矿井安健环工作形势,剖析安健环工作中存在问题,讨论解决对策,并做好落
45、实。每次安健环委员会会议都有会议纪要,由安健环委员会主任签发。安全生产责任制及安全管理制度安全生产责任制及安全管理制度1.3安健环责任企业主要负责人组织建立涵盖所有层级和所有岗位的安健环责任制,做到“层层负责、人人有责、各负其责”。企业主要负责人组织制定各部室、区队(厂、车间)以及各级人员安全生产、职业健康、环境保护责任清单,根据清单制定并实施年度及月度安健环责任落地行动计划,计划中明确工作内容、完成标准及频次。定期对安健环责任清单进行识别与制定,通过内部或外部资源进行主体责任落地状况评估,对不符合制定行动方案并进行有效关闭。安健环责任制纳入年度培训计划并实施。3.4 文件控制建立与执行文件管
46、理程序,包括文件起草、审批、发布、更新、修订、版本控制、宣贯培训、档案管理、废止等内容。建立符合于企业需求的唯一性、可操作性强的文件体系架构,文件体系架构应涵盖管理标准、工作标准、技术标准,并保证文件体系的适宜性、充分性和有效性。定期对安健环文件运行状况进行梳理及评价,对其中不适用部分进行修改、变更,确保文件的有效性和适用性。定期梳理、公布有效文件清单。5.1标准/安全作业程序建立安全技术审批、规程措施编制标准。从业人员素质从业人员素质1.4班组安健环建立健全班组各项管理制度。开展班组创先争优、公推公选。班组建有民主管理机构、并组织开展班组民主活动。职工有参与煤矿的安全生产管理、安全制度建立、
47、安全生产奖惩等方面的参与权、知情权、表达权、监督权。严格执行交接班制度,交接重点内容包括隐患及整改、安全状况、安全条件及安全注意事项。班组长在作业前对班组成员进行安全技术交底并对作业安全行为进行监督与辅导。组织班组正规循环作业和规范职工操作行为。严格工程(工作)质量检查和验收。按照企业培训管理规定落实班组培训管理制度、培训计划。按照规定对班组人员进行安全培训和岗位技能培训,持续提升员工安全意识和岗位技能水平。保留班组所有培训记录,包括培训时间、培训内容、参加人员、培训效果评估等内容。2.2法律法规定期组织员工学习培训法律法规,对新识别的法律法规进行重点学习,让全员清楚安健环法律责任及不履行法律
48、责任所带来的风险。3.2安健环技能、培训与意识提升按规定设置职工安全培训机构,矿长为安全培训第一责任人,人员配备满足要求,责任和业务分工明确。建立并执行安全培训管理制度。制度内容符合国家相关法律、法规规定,内容完整且已正式文件下发。制定培训经费提取、使用管理办法,并严格按照文件实施。制定本单位年度培训计划并组织实施,培训计划来源包含且不局限于以下内容:岗位技能清单及技能鉴定范围;培训需求调查;意识调查。明确三级安全培训、从业人员培训、专项培训内容、技能培训等培训项目、培训内容。建立健全培训档案,包括培训管理档案、培训知识储备档案、员工培训档案,电子档案、纸张档案分类清晰、内容完整,存放检索有序
49、,档案归档程序和日常管理规范,档案的保存期限、销毁管理和实施符合规定。做好培训效果评估,包括参培人员对授课教师和内容进行评估、单位对参培人员返回工作岗位后的工作情况进行评估、组织机构对授课教师和参培人员进行总结评估等,确保培训效果。安全风险分级管控安全风险分级管控2.1风险评估建立安健环风险与影响评估管理标准。开展全面的风险评估工作,安健环风险辨识评估范围包括但不限于以下方面:煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中“安全风险分级管控”要求的对象;职业病危害,包括粉尘、噪声、高温、化学毒物、震动、井下不良作业条件等;环境影响,包括固体废弃物、危险废物、污水、化学品、植被、土壤等;消防安全
50、;机动设备;工作流程;作业活动;紧急情况;安保;等等。一般将风险由高到低分为重大、较大、一般、低四个等级,分别用红、橙、黄、蓝表示,并明确分级管控责任主体。建立风险清单并制定相应管控措施,根据专项辨识评估情况,及时补充更新。风险管控措施应从工程技术、安全管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面全面考虑,确保安全、可行、可靠、有效。重大风险管控措施有实施工作方案,人员、技术、资金有保障。将辨识评估结果应用于灾害预防和处理计划、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件的编制和完善。对风险管控做好定期检查、现场检查、公告警示。分级开展风险评估结果培训宣贯。定期对风险评估的人员进行相关知识与技能的培
51、训,使评估人员熟练掌握风险评估技能以确保评估质量。定期回顾风险评估并进行修订。5.1标准/安全作业程序建立作业清单。针对作业清单内容开展作业风险评估并根据风险评估结果制定风险管控措施。将管控措施贯穿于规程措施的编制中。制定符合现场作业程序的作业规程或安全技术措施。现场有回采、掘进、贯通、维修巷道、爆破作业、运输起吊大件、设备安装回撤等作业的标准/安全作业流程。9.11变更管理在所有的变更前必须对变更后可能产生的风险进行风险评估。根据风险评估结果制定针对性的管控措施,并将措施内容纳入至变更实施方案中,确保变更后风险可控。事故隐患排查治理12.2安健环检查对各类安健环检查发现的不符合项进行闭环管理
52、,建立相记录台账。矿级安健环检查组织部门按岗位、隐患类别、隐患级别等归类统计、分析评价,形成月度事故隐患分析评价报告。通过统计分析验证纠正和预防措施的有效性,并采取必要的措施。安健环代表就本单位巡查结果,进行总结分析,将分析评价报告报安全监督部门备案。每月底制定改善计划(方案),组织全员学习培训,持续改进。质量控制:通风质量控制:通风质量控制:通风质量控制:通风4.1通风系统装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定,每6个月检查维修1次;每季度至少检查1次反风设施;制定年度全矿性反风技术方案,按规定审批,实施有总结报告,并达到反风效果。矿井每年进行1次通风能力核定;每10天至少进行1次井下全面
53、测风,井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量。及时构筑通风设施(指永久密闭、风门、风窗和风桥),设施墙(桥)体采用不燃性材料构筑,其厚度不小于0.5m,严密不漏风。密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽,墙体与煤岩接实,四周有不少于0.1m的裙边,周边及围岩不漏风;墙面平整、无裂缝、重缝和空缝,并进行勾缝或者抹面或者喷浆,抹面的墙面1m2内凸凹深度不大于10mm。风门能自动关闭,并连锁,使2道风门不能同时打开;门框包边沿口,有衬垫,四周接触严密,门扇平整不漏风;风窗有可调控装置,调节可靠。4.2 瓦斯防治按规定对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定。矿井配备足够数量的瓦斯检查员,取得特种作业操作
54、证。瓦斯检查符合煤矿安全规程规定;瓦斯检查工在井下指定地点交接班,有记录。瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报(台账)“三对口”;瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师签字,并有记录。采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合煤矿安全规程规定;瓦斯超限立即切断电源,并撤出人员,查明瓦斯超限原因,落实防治措施。矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时,携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工下井时携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪。定期对监测监控日报表数据进行整理、分析,查找薄弱环节,有针对性地采取措施。定期收集和整理瓦斯管理各类台账
55、、记录、报表、报告等基础资料,每月绘制矿井抽采系统图,满足安全生产需要。4.3突出防治按规定进行煤层和矿井突出危险性鉴定。成立防突机构,配备相关人员,建立岗位责任制。突出矿井应当制定并实施区域和局部(两个“四位一体”)综合防突措施。区域综合防突措施包括下列内容:区域突出危险性预测。区域防突措施。区域防突措施效果检验。区域验证。局部综合防突措施包括下列内容:工作面突出危险性预测。工作面防突措施。工作面防突措施效果检验。安全防护措施。消突作业应进行风险评估,内容应包括现场环境、设备设施、支护、地质构造、供电、通风、瓦斯含量、运输、职业健康防 护、效果验证、应急救援等。根据评估结果制定消突设计、施工
56、方案及技术措施,并确保各项安全管控措施得到有效执行,消突作业应实施开工许可。定期对措施实施效果分析、总结,针对问题完善措施,形成持续改进机制。4.4粉尘防治总粉尘浓度,井工煤矿每月测定2次。粉尘分散度每个月测定次。呼吸性粉尘浓度每月测定次。粉尘中游离SiO2含量每个月测定次,在变更工作面时也必须测定次。应当在地面建永久性消防防尘储水池,储水池必须经常保持不少于200m3的水量。备用水池贮水量不得小于储水池的一半。采煤机必须安装内、外喷雾装置,内喷雾工作压力不得小于2MPa,外喷雾不得小于4MPa。井工煤矿掘进机作业时,应当采用内、外喷雾及通风除尘等综合措施。采掘工作面回风巷至少设置2道风流净化
57、水幕,净化水幕和其他地点的喷雾装置符合AQ1020规定。按煤矿安全规程要求安设隔爆设施,且每周至少检查1次,隔爆设施安装的地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量符合AQ1020规定。4.5 防灭火矿井应绘制防灭火系统图,每月更新,符合井下实际。矿井建立防灭火密闭管理台账、火灾预测预报管理台账、采空区技术管理档案等台账。矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系统应当敷设到采掘工作面,每隔100m设置支管和阀门,但在带式输送机巷道中应当每隔50m设置支管和阀门。地面的消防水池必须经常保持不少于200m3的水量。消防用水同生产、生活用水共用同一水池时,应当有确保消防用水的措施。采用注氮
58、防灭火应符合煤矿安全规程第二百七十一条规定。采用阻化剂防灭火应符合煤矿安全规程第二百六十八条规定。井上下消防材料库应符合煤矿安全规程第二百五十六条规定。井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或者液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中,必须备有灭火器材,其数量、规格和存放地点,应当在灾害预防和处理计划中确定。加强井下阻化剂、注氮、供水系统以及灭火器检查维护工作,确保设备正常运行,保障火灾防治工作。4.10 安全监控和人员定位系统安全监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、断电范围、电缆敷设等符合煤矿安全规程第四百九十八条、第四百九十九条和第
59、五百零一条规定。下井人员必须携带标识卡。各个人员出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点应当设置读卡分站。人员位置监测系统应当具备检测标识卡是否正常和唯一性的功能。5.8 爆破作业制定爆破方案和爆破安全技术措施并保证能结合实际有效指导现场工作。安全技术措施按要求逐级审批,作业前组织作业人员对安全技术措施进行现场交底,确保现场作业人员熟悉安全技术措施内容。当爆破工艺发生变化或其他特殊情况时,对爆破方案及安全技术措施进行适时修订或重新制定,指导现场安全作业。做好装药、爆破前、爆破后等过程安全管理。5.13 瓦斯排放瓦斯排放作业按规定编制专项措施,经技术、安全、分管领导等逐级批准,并严格执行,且有记
60、录。瓦斯排放前组织现场监管、操作人员学习专项措施,并签字。瓦斯排放前,需对瓦斯排放路线影响范围内电气设备进行停电,工作面停止作业撤出人员,现场监管人员对停电、撤人情况进行确认。瓦斯排放前需按照设计的瓦斯排放路线设好警戒,撤出无关人员,现场监管人员需对人员撤离和警戒设置情况进行确认。质量控制:地质灾害防治与测量质量控制:地质灾害防治与测量4.6防治水矿井、采区、工作面防排水系统健全完善,能力满足相关规定要求,建立地下水动态监测系统。积水能够及时排出,按规定及时清理水仓、水沟,保证排水畅通。防治水工程设计及措施完善,验收、总结报告内容不全,执行“三专两探一撤”的要求,防水煤柱按规定程序审批,执行雨
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