川东北气矿质hse体系文件za08管理评审控制程序

1、1范围本程序规定了对川东北气矿HSE 管理体系管理评审的相关内容及要求。本程序适用东北气矿各科（部）室、基层。22.12.2职责矿长主持管理评审会议，并批准管理评审。HSE 管理体系的运管理者代表负责参与并组织协调管理评审的准备工作，向矿长行情况，提出体系改进建议。2.3审质量安全环保科是管理评审的归口管理部门。负责管理评审准备，材料收集，管理评的编制，纠正预防措施的督促及验证。2.4机关负责提供与本部门有关的评审材料，并负责实施管理评审中相关纠正预防措施。管理内容及要求管理评审计划每年至少进行一次管理评审，以确保HSE 管理体系及健康、安全与环境方针、目标及体系的适宜性、充分性，确保体系运行

2、、实施的有效性。当川东北气矿出现下列情况之一时，由矿长决定可增加管理评审频次。a) 川东北气矿组织机构、资源配置及HSE 管理体系的内外环境发生较大变化时；b) 发生健康、安全与环境事故或由于健康、安全与环境问题严重引起顾客、员工、社会及相关方时；c)d)e)f)当、标准及其它要求有变化时；即将进行第二、第审核时；健康、安全与环境审核中发现严重不符合时；矿长认为有必要时。3.1.2 质量安全环保每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，经矿长批准后下发到体系覆盖的和部门，计划主要内容包括：西南油气田公司川东北气矿2011121 发布2011121 实施西南油气田川东北气矿HSE

3、体系文件：CDBQK/HSEZA082011管理评审控制程序版：C第 1 页a)b)c)d)e)f)评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；评审依据；评审内容；参加评审部门（或）。3.2管理评审输入管理评审输入应包括以下内容：a)b)c)d)e)f)g)h)管理方针实施情况，目标、指标完成情况；重要环境、管理方案的实施情况；适用的及其他要求遵循情况；、外部HSE 管理体系审核的结果；绩效测量和监视的结果；事故、事件统计分析；顾客、员工、社会及相关方的反馈信息；纠正和预防措施的实施情况及验证结果；i) HSE 管理体系文件的适宜性和符合性评价结果；j) 以往管理评审纠正措施的实施情况及验证结果；

4、k) 可能影响 HSE 管理体系各种变更的各种情况，主要包括外界环境的变化，例如：新技术、社会的变化，管理体系和财务状况等变化；l) 解决危害和环境的人力、财力等资源；m) HSE 管理体系改进的建议等。管理评审会议根据评审输入的要求，相关专业管理部门及基层提交评审材料交质量安全环保科。质量安全环保科汇总编制气矿管理评审材料提交管理评审会议审定。西南油气田川东北气矿2011121 发布2011121 实施西南油气田川东北气矿HSE 体系文件：CDBQK/HSEZA082011管理评审控制程序版：C第 2 页3.3.2 矿长主持管理评审会议，气矿HSE成员及有关部门、参加。质量安全环保科负责管理

5、评审会议内容的，填写管理评审。管理评审输出管理评审的输出应包括以下内容：管理方针、目标的适宜性及改进方案；HSE 管理体系及过程有效性的改进；c)d)e)改善职业健康、安全与环境绩效的措施；资源调整和配置方案；及重要环境的控制及削减措施。3.4.2 质量安全环保科根据管理评审输出，编写管理评审，经管理者代表审核，矿长批准后，发至相关部门（）。措施的实施和管理评审验证中改进涉及到的责任部门应制定相应的措施并实施。3.5.2 质量安全环保科根据纠正措施及预防措施管理的规定，组织对纠正和预防措施的实施效果进行验证。3.63.73.844.14.255.1管理评审结果引起的文件更改，执行文件控制程序。

6、管理评审产生的相关由质量安全环保科按控制程序要求保管。各所属参照上述程序每年进行一次管理评审。相关文件文件控制程序CDBQK/HSEQG012011控制程序CDBQK/ HSEQG022011管理评审计划（文字性，质量安全环保科使用并保存，长期保存）5.2管理评审会议签到表西南油气田川东北气矿2011121 发布2011121 实施西南油气田川东北气矿HSE 体系文件：CDBQK/HSEZA082011管理评审控制程序版：C第 3 页（质量安全环保科设置，使用并保存，保存 1 年）5.3 管理评审（质量安全环保科设置，使用并保存，保存 1 年）5.4 管理评审（文字性，质量安全环保科使用并保存，长期保存）5.5不符合单（由质量安全环保科设置，相关使用保存，保存 1 年）编写部门：质量安全环保科编 写 人：审 核 人：李 洪人：姜 云西南油气田川东北气矿2011121 发布2011121 实施西南油气田川东北气矿HSE 体系文件：CDBQK/HSEZA082011管理评审控制程序版：C第 4 页管理评审：序号：评审时间评审地点参加人评审内容：评审：管理评审会议签到表序号/职务号码不符合单:NO：受审核部门部门审核员审核日期不符合事实