ofo共享单车融资方案 D轮

1、OFO融资方案目录ofo简介发展时间轴产品与盈利模式规模大融资情况发展前景投资亮点共享经济大潮ofo品牌优势ofo硬件优势ofo运营优势本轮融资方案目前股权结构资金用途潜在风险信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AIIChinaTech信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AIIChinaTechofo简介发展时间轴产品与盈利模式-规模大融资情况-发展前景投资亮点共享经济大潮ofo品牌j尤势ofo硬件优势Of。运营优势本轮融资方案-目前股权结构资金用途潜在风险2015年6月,ofo共享计划推出,在北大成功获得2000辆共享单车o

2、fo简介:发展时间轴2014年创立2016年5月,ofo共享单车总订单量突破两百万,单日服务校园出行近十万次2016年6月,ofo共享单车总订单量突破五百万2016年9月，总订单突破一千万订单，日订单突破40万单2016年11月17日z在京召开城市战略发布会,宣布正式开启城市服务,推出新一代/黄车ofo3.0ofo简介:产品使用方便、盈利模式多样ofo简介发展时间轴-产品与盈利模式规模大融资情况-发展前景投资亮点共享经济大潮ofo品牌j尤势ofo硬件优势Of。运营优势本轮融资方案-目前股权结构资金用途潜在风险产品使用流程:1点击马上用车,输入车牌号即可获得解锁码；2拨轮锁开锁，开锁；3.结束使

3、用后，锁车、打乱密码，停放至道路,方便他人取用。大数据服务:盈利模式:大数据服务、增值眼务、广告投放与金融服务政府服务自行车制雇商増值服务：单车销售定制单车服务广告投放:车身广告基于大数据的APP广告金融服务:押金车费储蓄定期租赁骑行俱乐咅5ofo简介:运营覆盖范围广、用户数量大ofo简介发展时间轴-产品与盈利模式-规模大-融资情况-发展前景投资亮点共享经济大潮ofo品牌优势ofo硬件优势ofo运营优势本轮融资方案-目前股权结构资金用途潜在风险ofo摩拜单车小鸣单车小蓝单车2014年北京2016年4月22日上海2016年8月16日北京2016年10月9日上海2016年10月16日深圳上海、广州

4、2016年11月深圳、广州成都深圳2016年12月成都、厦门广州订单数量:自2016年口月17日起ofo宣布正式开启城市服务后不到两周内,日订单即超过150万单。ofo已经成为继淘宝、天猫、美团、饿了么、京东、滴滴、易到、口碑后，中国第九家日订单量过百万的互联网平台。信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、PWC行业研究扌艮告、自行车世界、AIIChinaTech41信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、PWC行业研究扌艮告、自行车世界、AIIChinaTech41ofo简介:融资轮次多、金额大ofo简介发展时间轴产品与盈利模式规模大-融资情况-发展前景投资亮点共享经济大潮ofo品牌j尤势ofo

5、硬件优势Of。运营优势本轮融资方案-目前股权结构资金用途潜在风险$2015年10月2016年1月,2016年8月,2016年9月,2016年9月,2016年10月,完成Pre-A轮融资900万完成A轮融资1500J5完成A+轮融资1000万完成B轮融资数干万美元获得滴滴出行的数干万美元融资,完成C轮融资3亿美元信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AIIChinaTech信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AIIChinaTechofo简介:发展前景明朗、迈出国际化步伐ofo简介发展时间轴产品与盈利模式规模大融资情况发展前景投资

6、亮点共享经济大潮ofo品牌j尤势ofo硬件优势Of。运营优势本轮融资方案目前股权结构资金用途潜在风险大共享计划国际化步伐大共享计划:圉妾单车”但不生产单车同时，ofo欢迎用户共享自己的单车，加入城市大共享计划，以1换N,提升闲置单车的使用效率共享单车平台ofo宣布，将于近期在硅谷.伦敦等地开启城市服务试运营；在具体落地方面，Ofo选择从硅谷、伦敦等地切入，首批圉妾2万辆单车进行试运营，未来将连接更多单车。据悉，ofo共享单车即将出现在Google、Facebook等园区，未来也会面向海外用户开启城市大共享计划。信息来源：国泰君安i正券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AIIChi

7、naTech2信息来源：国泰君安i正券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AIIChinaTech2投资亮点:共享经济成为新潮流ofo简介发展时间轴产品与盈利模式-规模大融资情况-发展前景投资亮点共享经济大潮ofo品曲祝詆ofo硬件优势Of。运营优势本轮融资方案-目前股权结构资金用途潜在风险共享经济指以获得一定报酬为主要目的,基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种新的经济模式。其本质是整合线下的闲散物品、劳动力、房屋等资源，使其通过共享实现经潴介值。共享单车是对出不且车出行以及自有单车的一种倔需颠覆，通过共享租赁模式很好地弥补了出租车以及专车出行价格高、自有单车出行停放不易并易被

8、盗窃的缺憾,以低成本、高便捷度解决了最后f里的出行难题。投资亮点:共享出行方式为大众接受ofo简介发展时间轴-产品与盈利模式-规模大-融资情况-发展前景投资亮点共享经济大潮ofo品牌优势-Of。硬件优势ofo运营优势本轮融资方案-目前股权结构资金用途潜在风险我国主要城市公共自行车数量排行（辆）共享单车使用人数（万人）201520162017E2018E2019E信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AIIChinaTech信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AIIChinaTech投资亮点:ofo最早进入共享单车领域,品牌优势大

9、ofo简介发展时间轴-产品与盈利模式-规模大-融资情况发展前景投资亮点共享经济大潮ofo品牌优势ofo硬件优势ofo运营优势本轮融资方案-目前股权结构资金用途潜在风险公司名称成乂时间背号运营情况融资情况ofo2014年支持个人单车共享旧车回收计划车辆无智能疫术获得大量融决在北上广深四座城市及22余座城市的200所咼校连行运宫/累积16万辆完成C轮1.3亿美元摩拜单车2015年车辆设计特别获得大量融资在北上广深成都宁波六座城市运宫/累积10万辆完成C轮1亿美元小鸣单车2016年某上市自行车公司内部孵化累积3000辆完成B轮但资金未透露优拜单车2016年永久自行车作为支持-接入30万量公共自行在上

10、海小范围运营完成A+轮1亿元投资亮点:ofo单车造价低、软件下载量大ofo简介发展时间轴-产品与盈利模式-规模大-融资情况-发展前景投资亮点共享经济大潮ofo品牌j尤势ofo硬件优势Of。运营优势本轮融资方案-目前股权结构资金用途潜在风险1000单车造价（元）ofo小鸣单车80060040020001000软件下载量（万次）ofo码丰单车小鸣单车优拜单车信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AIIChinaTechVI信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AIIChinaTechVI投资亮点:区别定价、单双号限行等运营优势ofo简

11、介发展时间轴-产品与盈利模式-规模大-融资情况发展前景投资亮点共享经济大潮ofo品牌彳尤势ofo硬件优势-ofo运营优势本轮融资方案-目前股权结构资金用途潜在风险定价策略：校园内注册学生价格低,校夕护放区域价格较高。学生:0.5/次非学生：1/次运营策略：单号自行车仅限校内使用z双首自行车可骑出校夕M旦需缴纳押金。单号：仅限校内双号：校外（押金）信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AIIChinaTechVI信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研崑扌矗攵鲁行车世界、AIIChinaTech本轮融资方案：目前股权结构ofo简介发展时间轴-产品与盈利模式-规模大-融资情况发展前景投资亮点共享经济大潮ofo品牌從势ofo硬件优势ofo运营优势本轮融资方案-目前股权结构资金用途潜在风险北京拜克洛克科技有限公司自然人股东法人股东王刚戴威刘德于信金华弘合股权投资合伙企业北京经纬美创科技有限公司裔萌业服务有限公司北京森源投资有限公司本轮融资方案：融资方案与资金用途ofo间介发展时间轴产品与盈利模式规模大融资情况发展前景投资亮点共享经济大潮ofo品牌优势ofo硬件优势ofo运营优势本轮融资方案目前股权结构资金用途潜在风险资金用途融资金额：2亿美元产品优化升级：更耐