营销标准货品管理人员工作结构图

1、.PAGE ：.；货品管理人员任务构造图分公司配货恳求方案内直营管理部公司货品促销品发放制定直营部经理审批货品管理专员 促销品恳求方案内 转送 岗位职责 任命储运部发货营销总监 方案外回收签字底联递交上交填写货品，促销品汇总报表财务中心营销财务部附件一1、岗位职责2、任命附件二货品，宣传品管理制度收货管理废品缴库方式一缴库部门开立“进仓明细表一式二联，连回缴库品送至物料管文科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“废品缴库单。二缴库部门按当日的“进仓明细表汇总开立“废品缴库单，送物料管文科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管文科据以转记“废

2、品库存日月表，第三联送回缴库部门。收货本卷须知物料管文科应就缴库内容与废品缴库单的内容确实核对，如发现缴库缘由代号，品名，规格，产品缴号数量，包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。储存管理帐务物料管文科收到废品明细表后,应立刻和有关单据核对,如发现异常应立刻办理更正. 清点库存废品应作定期或不定期的清点，清点时由会计科将清点工程依规格类别填具“废品清点表会同物料管文科清点，并按实践清点数量填入数量栏内。实施电脑化后，“废品清点表由电脑制表。会计科交“废品清点表的清点数量与帐面数量核对假设有差别，即填具“清点异常报告单，并计算其清点盈亏数及金额，送的料管理查明缘由，再送业务部主管研判，拟具

3、改善措施呈总经理核决。盘盈亏数量经核决后，由物料管文科开立“调整单，第二联送会计部门，第一联仓运科自存。消防设备仓库内一概严禁烟火，物火车头管文科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火标志，并依工业平安卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人担任管理，每日至少检查一次，如有缺点或失效，应立刻恳求修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对才干。库房管理应本卷须知仓库内应经常维持清洁，并随时留意通风情况。易燃品，易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管文科应随时留意。仓库内不得吸烟，假设因工程需求烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。物料管文科对所经管的废品库存及仓运设备应担任平安运用之责，假设破损应立刻反映

4、主管并立刻委托修护。未经物料管文科主管核准有关人员不得进入仓库，搬运终了后，亦不得在仓库逗留。物料管文科人员于下班分开前，应巡视仓库及电源，水源能否开闭，以确保仓库的平安。附件三1、分公司配货恳求方案内2、促销品恳求方案内货品审批与发放制度各办事处应于每月25日提出配货恳求，填写配货恳求表，上报销售部经理审批。凡在各办货品需求方案内，销售经理直接根据办事处方案内的配货恳求和购销合同，安排货品发送，如有方案配货恳求，须经销售部经理中心主任审批后交消费中心储运部。各办在收到储运部配送的货品后，应于三日内将送货单其中一联签字验收后寄储运部并转财务中心记帐，本人根据留有联登记台帐。没有送货单回联，财务

5、不允许登帐，储运部有权拒该办事处下一秕货物的配送。各办之间不得随意调货，如确需调货，须由销售部经理签字发调理器拨单，调拨单一式三份，一份交被调拨单位，一份由销售部留存。调货所发生的一切费用由恳求调货的单位承当。配货采取按比例配货回款率进展发货，考核期内总额控制在65%，97年79月暂不思索前期的货物第四季度考核一并计算，严厉按照配货回款率65%审零售货，低于此目的、财务中心一概停顿发货审秕。办事处营销中心销售部运营中心主任消费管理部储运组消费技术中心消费管理部财务中心营销财务部附：配货流程图：审批配货申 请审核运 输签收单前往调配发货第六章 宣传、促销品的印刷、保管与发放制度各办平常运用的宣传

6、与促销品一致由营销中心设计制造部设计、印刷，由营销管理部保管，由销售部货品管担任发放。印刷宣传和促销资料，应由设计制造部与印方签署合同，合同运营销中心签字并由法务中心审核盖章后，复印一份交财务中心，一份由销售部保管，原件由法务中心保管。各办领用宣传与促销资料须填报领用单，经销售部经理审核后方可发放，超方案领用者，须由营销中心主任签字。广告促销品由消费技术中心储运组，租车运抵或托运，邮寄到各办，运输或邮寄费用由总部开支，销售部应将领用单和运输或邮寄凭据交财务中心记帐。实行重点市场重点投入原那么。宣传口，促销品的审核，发稿程序图：财务中心营销 财 务 部收 货消费技术中心 储 运 组审 核本 报营

7、销中心销 售 部办事处申报办事处申报回 单发 运附件四储运部发货发货管理交运期限控制凡遇以下情况之一者，物料管理应于一是前办妥“废品交运单，并于一日内交运：1、方案产品接获客户的“订货通知单时的交货日期。2、内销，协作外销订制品，依客户需求的日期。直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。发货本卷须知物料管文科接到“订货通知单时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。因客户业务需求，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依以下规定办理：经销商的订货，交货地点非其营业所在地，其“订货通知单应经业务部主管核签方可办理交运。收货人非订购客户应有订购客户出

8、具的收货指定通知始可办理交运。物料管文科接获“订制货通知单才干发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。订制品方案品在客户需求日期前缴库或“订货通知单注明“不得提早交运的，物料管文科假设因库位总是需提早交运时，应先联络业务人员转知客户赞同，且收到业务部门的出货通知后始得提早交运，假设系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管文科主管先予交运，再补办出货通知手续。未经办理缴库手续的废品不得交运，假设需紧急交运时需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。订制品交运前，物料管文科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立刻暂缓交运，文科主管，但事后仍应立刻补办手续。“废品交运单填立后，须于“订货通知单上填注日期

9、，“废品交运单编号及数量等以了解交运情况，假设已交毕结案那么依流水号顺序整理归档。 承运车辆调派与控制物料管文科应指定人员担任承运车辆与发货人员的调派。物料管文科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“废品交运单，并通知承运公司调派车辆。如承运车辆能够于营业时间外抵达客户交货地址者，废品交运前，物料管文科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户预备收货。内销及直接外销的废品交运废品交运时，物料管文科应依“订制货通知单开立“废品交运单，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。“订货通知单上注明有预收款的，于开立“废品交运单时，应于“预收款栏内注明

10、预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原那么，但“订货制通知单内有特殊规定的，从其规定。承运车辆入厂装载废品后，发货人及承运人应于“废品交运单上签章，第一，二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三，四，五联交由承运商送回物料管文科，把第四联送回业务依实践需求寄交指运客户，第五联承运商持回，据恳求运费，第六联物料管文科自存。客户自运客户要求自运时，物料管文科应先联络业务部门确认。废品装载后，承运人于“废品交运单上签认，依第十二条规定办理。直接外销的废品交运物料管文科应于结关前将废品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用如特验费，监视费等。废品交运时，物料管文

11、科应依“外销订货通知单开立“废品交运单一式六联，第四，五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，仍存于物料管文科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此恳求费用。外销发票正联业务部门收存，存根联与开剩的发票那么于下个月二日前汇总送会计部门。成吕需于厂内装柜时应依以下规定办理：物料管文科应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运。装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。废品交运单的更正“废品交运单因交运内容更改或填单错误需更正时，依以下规定办理：一“内销交运单的更正：尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，假设难以更正，那么将原单各联加盖“本

12、单作废字样，重开“废品交运单办理交运。作废的“废品交运单第一联留仓运科，其他各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票那么加盖“作废章，存于原发票本。已交运：开单人员应立刻开立“交运更正单内销第一，二，三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实践需求转送交运客户，第四联寄指送客户，第五，六联存于仓运科。如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。 二“外销废品交运单的更正：尚未交运：对比本条第一款第一项的规定办理。已交运：经办人员应立刻至交运的码头或货柜场办理“装箱单“等报关文件的更正，并立刻开立交运更

13、正单“，其流程与发票的更正对比第一款的规定办理。“交运更正单“不得作为出厂凭证。“废品交运单“签收回联的审核及追责物料管文科收到“废品交运单签收回联有以下情况者，应即附有关单据送业务部门转客房补签：未盖“收货章。“收货章模糊不清难以识别，或非公司称号全衔。其他用途章如公文公用章充任“收货章。追责：物料管文科于每月10日前就上月份交签收回联尚未收回的，应立刻追责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前搜集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。运费审核物料复写蝌每月接获姑运公司送回的“废品交运单签收回联，“运费明细表及发票存根，应于5日内审核终了，送回会计科整理付款。物料管文科审核运费时，应检视开单出

14、厂及客户签收等日期，能否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。假设“废品交运单签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。废品领用与发票逾月反响物料管文科收到领用部门开立的“废品领用单经审核无误后，依其请领数量发货。业务部每月初时把上月已屈货未开立发票的客户，订货制单，品名规格，数量，交运地点及缘由与对策填立于“发票逾月未开立汇总表一式二份，一份业务部存，一份送会计科据以核对。附件五方案外货品，促销品恳求分公司配货恳求方案内促销品恳求方案内货品审批与发放制度各办事处应于每月25日提出配货恳求，填写配货恳求表见表WK销07，上报销售部经理审批。凡在各办货品需求方

15、案内，销售经理直接根据办事处方案内的配货恳求和购销合同，安排货品发送，如有方案配货恳求，须经销售部经理中心主任审批后交消费中心储运部。各办在收到储运部配送的货品后，应于三日内将送货单其中一联签字验收后寄储运部并转财务中心记帐，本人根据留有联登记台帐。没有送货单回联，财务不允许登帐，储运部有权拒该办事处下一秕货物的配送。各办之间不得随意调货，如确需调货，须由销售部经理签字发调理器拨单，调拨单一式三份，一份交被调拨单位，一份由销售部留存。调货所发生的一切费用由恳求调货的单位承当。配货采取按比例配货回款率进展发货，考核期内总额控制在65%，97年79月暂不思索前期的货物第四季度考核一并计算，严厉按照

16、配货回款率65%审零售货，低于此目的、财务中心一概停顿发货审秕。附：配货流程图 经 营 中 心 主 任配货恳求 营 销 中 心 销 售 部办 事 处审 批 审 核 财 务 中 心 营 销 财 务 部发 货 生 产 技 术 中 心 生 产 管 理 部 生 产 管 理 部 储 运 组调 配 宣传、促销品的印刷、保管与发放制度各办平常运用的宣传与促销品一致由营销中心设计制造部设计、印刷，由营销管理部保管，由销售部货品管担任发放。印刷宣传和促销资料，应由设计制造部与印方签署合同，合同运营销中心签字并由法务中心审核盖章后，复印一份交财务中心，一份由销售部保管，原件由法务中心保管。各办领用宣传与促销资料须填报领用单