供应商管理制度

1、供应商管理制度总 则第一条 为加强供应商寻源，优化供应商队伍，规范公司的供应商管理工作，加强对供应商的履约评估，特制定本制度。第二条 供应商寻源可通过员工推荐、合作方推荐、集团公共平台、第三方寻源软件、及供应商自荐的方式实现。任何部门和个人都有义务参与到供应商寻源以及评估考核的工作当中。第三条 集团及下属公司分别建立供应商信息库，作为招标采购及供应商合作使用的依据。第四条 对未纳入供应商信息库或经审核不合格的供应商不得与其签订合同。第五条 本制度适用于集团及下属所有分子公司。第二章供应商资格预审第六条供应商入库之前，须填写供应商信息登记表（附件一），并按照表中要求提供相关资质文件。第七条对于涉

2、及金额较大且未有合作过的材料设备、工程类供应商，需组织对供应商进行考察，并填写考察报告，考察报告纸质版作为附件附在供应商信息登记表后。第八条集团供应商资格审核由集团招采成本中心负责，供应商信息登记表及附件留存集团招采成本中心装订成册并归档；项目公司供应商资格审核由项目公司招采部负责，供应商信息登记表及附件纸质版留存项目公司招采部，电子档资料提交至集团招采成本中心，以便同步录入集团供方系统。第三章第九条 供应商等级分为：优秀、良好、试用、不合格。其中优秀、良好、试用等级为合格供应商，可以直接参与招标或予以合作；待考察类在考察后根据考察情形转为“试用”等级或“不合格”等级；“不合格”供应商不允许参

3、与招标及合作。 供应商资料欠缺，单位情形不明，予以“不合格”；合作后履约 评估分数为0-60（不含），予以“不合格”； 供方商资料齐全，审核及考察通过，予以“试用”；合作后履约评估分数为60-70（不含），予以“试用”； 已合作，履约评估分数为70-90（不含），予以“良好”； 已合作，履约评估分数为90-100分，予以“优秀”；第十条 供应商等级为“试用”及以上的方可参与招标,其中,供应商等级为供应商等级划分 “优秀”的享有优先中标的权利，集团战略集中采购优先从“优秀”供应商中选取。第四章供应商履约评估第十一条 材料设备类履约评估内容包括:产品价格、供货能力、公司体系、服务、产品质量（使用情

4、形）等。其中产品价格、供货能力、公司体系由招采部举行评估，服务及产品质量（使用情形）由所属项目部举行评估。材料设备类供应商履约评估表见附件二。第十二条 工程类履约评估内容包括：施工质量、施工进度、验收情形、价格等。其中施工质量、施工进度、验收情形由所属项目部举行评估，价格由招采部举行评估。工程类供应商履约评估表见附件三。第十三条 供应商履约评估每半年一次。具体流程为项目公司招采部负责编制供应商履约评估表，由招采部各采购经办人评分，评分完毕后交由项目公司项目部负责人，由项目部负责人分派具体经办人评分，评分完毕后返还招采部举行汇总评级，评级结果通过文件审批件流程由项目公司招采部负责人、集团招采成本

5、中心负责人审核。审核通过后由集团招采成本中心对各项目合格供应商举行汇总，并编制集团X年度合格供应商名录，集团X年度合格供应商名录每年发布一次。第十四条 项目公司须建立采购价格信息台账。在与供方签定合同后须按实填写采购价格信息台账，项目公司招采部采购价格信息台账每月提交至集团招采成本中心。采购价格信息台账见附件四。第五章 供应商信息库的建立第十五条 集团及各项目公司分别建立供应商信息库，项目公司须及时反馈新增供方信息至集团招采成本中心，所有供应商信息由集团招采成本中心统一管控。第十六条 集团ERP供应商管理系统由集团招采成本中心新增与管理。 第十七条 供应商信息须包括：类别、供应商等级、单位名称

6、、经营范围、天分等级、注册资金、联系人及联系方式、公司地址、是否合作、合作项目及涉及金额、履约情形等。第十八条项目公司须设立供方信息联络员，负责供方资料审核入库、供应商信息库日常维护，新增信息的反馈和一切与集团供应商信息库管理人员的联络工作。第十九条供应商信息库模板由集团招采成本中心统一下发。第六章附则第二十条 本制度由集团招采成本中心负责解释。 第二十一条 本制度自发布之日起生效。第二篇：供应商管理制度超市的货源渠道：即将开业的超市位处中山街463号，可直接从邻近的粮油批发市场进货，从而节约运输成本。另外也能够上批发货源信息网，经营产品可代理代销批发，超低折扣。 供应商管理制度一、目的为规范

7、供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全变乱，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2、范围本办法适用于向公司长期供应原材料、零件及提供配套服务的厂商。三、职责单位采购部门负责本单位对外采购，负责供应商天分鉴定、信用等级评价、产品质量等。四、内容1、管理原则和体制（1）单位采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。（2）单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。（3）单位采购部门要定期或不定期地对供应商举行评价，不合格的解除长期供应合作协议。（4）对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体划定双方的权

8、利与任务、双言互惠条件。2、供应商的评定内容（1）天分鉴定，供应商应提供相关天分证明，具备合法性。（2）产品质量水平评定。包括：物料来件的优良品率 质量保证体系 样品质量对质量问题的处理。 （3）交货能力评定。包括：交货的及时性 扩大供货的弹性 样品的及时性 增、减订货的批应能力。(4)技术能力评定。包括：工艺技术的先进性 后续研发能力 产品设计能力 技术问题的反应能力。(5)服务评定。包括：零星订货保证 配套售后服务能力 服务态度。(6)合作状况评定。包括：合同履约率 年均供货分外负担和所占比例 合作年限合作融洽关系。(7)价格评定。包括：优惠程度 消化涨价的能力 成本下降空间。3、供应商评

9、定步骤（1）采购部举行市场调查，拟出至少3家具备天分和能力的单位。（2）由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位举行实地考查，形成考查报告。（3）依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。4、采购部每年组织对供应商举行重新评估，不合格的举行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。5、采购部可对供应商信用情形划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可举行优先选择和优惠待遇。6、管理措施（1）单位对重要供应商应定期举行实地考查，掌握供应商生产、管理情形。 （2）单位对购入物品应举行检查和分析，随时掌握商品质量。（3）单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖

10、，分散采购风险。供应商评估表到厂评估 供应商自评 评估者： 供应商： 评估日期： 评估制品：评估等级与判定： A优良 B 合格 C再辅导 D不合格90% 89-70% 70-60% 59% 总分： 分类评估项目 优良 普 差 特 记事项管理责任 01 是否订定品质政策、品质方针执行？ 3 2 1 0 02 是否订立品管组织、职责之划分与执行？ 3 2 1 0 品质系统 03 是否订定品质手册, 是否有效执行？ 3 2 1 0 04 是否建立品质计划、品质目标、执行成效？ 3 2 1 0 设计管制 05 是否建立设计管制与确认程序？ 3 2 1 0 06 是否建立设计变更程序？管制情形？ 3 2

11、 1 0 文件管制 07 文件之核发程序与审核情形？ 3 2 1 0 08 文件之变更审核与保存年限执行情形？ 3 2 1 0 采购管制 09 是否订定供应商评估与采购品之验证？ 3 2 1 0 10 对采购品之储存、维护、异常回馈之情形？ 3 2 1 0 产品之选别与追溯性11 在生产、搬运、装配等各阶段均得以选别？ 3 2 1 0 12 对个别或同批产品有否特定标识或记录？ 3 2 1 0 制程管制 13 是否订定生产程序与安装工作指点书？ 3 2 1 0 14 对制程管制之稽核与执行情形？ 3 2 1 0 15 对特殊制程管制与执行情形？ 3 2 1 0 检验与测试 16 是否订定进料检

12、验标准, 实施情形？ 3 2 1 0 17 制程检验与测试之标准, 实施情形？ 3 2 1 0 18 终究检验与测试之标准, 实施情形？ 3 2 1 0 检验量测与试验设备19 是否订定仪校管理办法？实施情形？ 3 2 1 0 20 仪器设备之保养实施情形？ 3 2 1 0 检验与测试状况21 是否以标识、签核、盖章来区别产品经检验与测试后为良品或不良品之选别？不合格品管制 22 是否建立不合格品管制方法以防被误用？ 3 2 1 0 23 是否建立不合格品之检讨与处置方式？ 3 2 1 0 矫正措施 24 是否建立矫正措施程序？实施情形？ 3 2 1 0 25 矫正措施再发防止之效果确认情形？

13、 3 2 1 0 搬运、储存包装及交货26 是否建立管理程序？实施情形？ 3 2 1 0 27 是否有过时, 混料, 短装, 损坏之管制？ 3 2 1 0 品质记录 28 是否建立品质记录？与保存期限？ 3 2 1 0 教育训练 29 是否订定人员教育训练计划？实施情形？ 3 2 1 0 服务 30 是否建立客诉处理之程序？实施情形？ 3 2 1 0 31 客诉处理态度与时效性, 效果确认状况？ 3 2 1 0备注： 得分等级= 得分3n 100% n为实际检察项目数2 1 0 3第三篇：供应商管理制度供应商管理制度一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备

14、采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。2、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。三、供应商评估分类（一）潜在供应

15、商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的招标；合作中的供应商经过标准程序的履约评

16、估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签定供货合同。（六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标商洽程序中标即可成为战

17、略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签定两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签定具体单项合同。（七）其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项审批，将该司列入战略合作供应商名单，并签定相关的战略合作协议。四、供应商库的建立（一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察，确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的

18、潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。（二）成本管理中心招标采购部门可以通过各类渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的信息，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过第2页共6页 资格审核成为潜在供应商，进而通过考察获得综合评定等级，综合评定等级高于 D级（60分）的供应商为合格供应商，综合评定等级为 D 级的供应商为不合格供应商。（三）根据招标采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格预审和考察，并经入围评定合格的供应商经过招标采购部门审核并考察评级通过后，可直接成为合格供应商，资审资料包括但不限于招标资格预审材料、企业宣传册、产品图册等。（四）资格预审和考察入围程序参照

19、集团下发的招标采购工作制度中的内容和表单执行，各项招标应首选供应商库中综合评定等级高于C级的供应商参加招标。已通过资审参加集中采购和战略采购招标的供应商可直接进入供应商库成为合格供应商。（五）以往通过入围的供应商未举行考察评级，可暂时录入到供应商库中，成为潜在供应商。参与新项目招标时，需重新举行考察给出综合评定等级。五、供应商库的维护和更新（一）成本管理中心招采部门是供应商库系统的维护责任部门，负责供应商资料审核及日常维护。（二）成本管理中心招采部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和考察通过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的公司提交审核后，由招采部门负责更新。（三）供应商

20、信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商举行再次核实，审核通过后，该公司才可以继续成为合格供应商参与招标。重大变更事项包括法人变更、经营范围调整、天分等级、招标联系人发生变化等核心信息。（四）每月新增的合格供应商均必须完成天分评估，招采部门负责汇总第3页共6页 及审核。（五）每年维护更新发布一次合格供应商库。六、供应商的评估（一）供应商的评估分为天分评估、履约评估两部分。（二）供应商的天分评估分为供应商资料审核、考察综合评定和招标入围检察。招标采购部门将安排对通过资料审核的注册供应商举行考察评分，考察评分大于60分的供应商才有资格入围招标项目。（三）供应商招标入围阶段的评估参照中瑞恒基

21、招标采购管理制度中的评定表格和操作办法举行打分评价，参与评估人不少于两部门三人。其天分评估等级由招标采购部门根据定级原则将潜在等级调整为评估后的等级，在招采系统中发起审批并上传评定资料。选择入围供应商之前必须先确认该供应商的资料信息已更新为最新。（四）履约阶段的评估应包括合同履约、售后维保两个阶段举行，合同履约阶段的评估由招标采购部门组织，评估时间可依据项目进展情形举行组织，原则上每季度应对所有正在履约供应商举行一次履约评估，所有合同支付结算款之前都应对拟付款的合作供应商的履约评估举行评审，合同履约评估的参与部门应包括工程、成本、招采、设计等相关人员，参与评估人不少于三人，售后评估应包括物业公

22、司人员评价；采用评估打分的方式举行加权打分评定。每次履约评估的成绩及资料由招采部落实签字并扫描提交给总部招采中心，由招采中心核准终究评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。（五）甲供材料的供应商履约评估以招标采购部门为主，项目部、成本管理部门参与，参考表单为材料类供应商履约评估表；总包及分包的供应商履约评估以项目部为主，招标采购部门、成本管理部门参与；参考表单为工程类供应商履约评估表。造价咨询、设计、营销类合同的履约评估以对第4页共6页 应负责的成本、设计、营销部门为主，相关配合的部门参与评估，参考表单为咨询类供应商履约评估表。任何一个阶段的不合格评定均可判定该供应商为不合格供应商。附

23、表供评估时参考，评估表具体内容可以依据实际履约情形本着公平公正合理的原则调整评估项内容及分值。（六）在合同履约过程中履约评估分值低于60分，承办部门应协同法务判断付款风险，风险解除后才可以继续履行付款程序；出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。（七）售后维保阶段的评估由公司招标采购部门组织，相关项目的物业公司根据每年的供应商的售后服务及配合情形举行打分评估，参与评估人不少于两部门三人，售后评估合格C级以上(含C级)才可以支付售后保修款。评估成绩终究汇总到招采，由招采核准终究评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。（八）招标采购部门负责收集各个阶段供

24、应商的评估资料及归档并负责供应商的评估与定级的更新。七、供应商的评级与选择（一）供应商的打分评定根据分值划分为ABCD四档；A级优秀10086 分；B级良好8571分；C级中等7060分；D级不合格小于60分。ABC级评定的供应商为合格供应商；D级评定的供应商为不合格供应商，评定表格参照招标工作指引中供应商考察打分表。（二）供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值，评估持续的整个过程是动态的，后期评级总优先于其先期举行的评级，即以最近期的评级为该供应商的最新评级。（三）招标项目入围，应首先选择供应商库中的厂家作为招标方，同为供应商库中的合格供应商，应首先选择评分及评级更优的供应商

25、作为招标入选厂家。第5页共6页（四）被评为D级的供应商两年内不得参与公司所有项目的招标及合作，两年后如该供应商报名招标，经招标采购部门再次资审并考察合格，可接受其报名，并对其入围资格做进一步审核。（五）在招标及合同履约过程中出现严重违规的供应商将被列入合作黑名单，合作黑名单的确认由招标采购部门发起，并征询相关人员意见，经审计部门及公司主管副总裁审批通过，则该供应商被列入公司合作黑名单，合作黑名单的供应商不得参与公司所有项目的招标和合作。八、年终总评与定级（一）供应商的总评与定级每年举行一次，由招标采购部门组织。（二）根据供应商的资审评级、履约评级、售后评级情形，按照最新评分占权重70%，以往各

26、期评分平均值权重占比30%的原则，综合审定供应商的年终总评分，并根据年终总评分，确定其年终总评的定级，定级原则同第七章第一条划定。（三）汇总意见后，由招标采购部门在供应商管理系统中发起审批，通过审批后的供应商将被刷新其在供应商库中的综合等级。（四）年终总评定级的同时，由招标采购部门发布最新的战略合作供方及集中采购合作供方名单。九、表单1.材料类供应商履约评估表 2.工程类供应商履约评估表 3.咨询设计类供应商履约评估表 4.售后维保评估表5.中瑞恒基集团合格供应商库第6页共6页第四篇：供应商管理制度供应商管理制度1 目的对采购过程及供方举行掌握，确保所采购的物资能符合适时、适量、适价、适质的要

27、求。2 范围适用于本公司所需原材料的采购和相关方的选择、评定和掌握。3 职责3.1供应部负责采购信息的确定、采购合同的签定；负责公司与生产有关的实物性物资的采购；对供方的选择、评价和归口管理本程序。3.2质控部负责生产所需物资入库前的验收。3.3采购副总负责采购信息、采购合同等的审核3.4运营总监负责采购信息、采购合同等的批准4 程序4.1 物资分类A类（重要物资）：构成生产过程中首要部分或关键材料或服务，直接影响产品质量的物资。B类（一般物资）：与产品质量无直接影响的少量物资或服务。4.2 供方调查、评价4.2.1 供方调查4.2.1.1 调查方式：现场调查、电话调查、历史合作情形调查、行业

28、介绍或其他调查方法。4.2.1.2供应部应负责相识供方的相关基本情形，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证、质量管理体系认证证书、食品安全管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；和相关的报价单、公司简介等基本情形资料；经营能力、经销能力等必要性资料。4.2.1.3供应部对供方举行调查时应同时考虑供方的环境保护、职业健康安全现状和管理能力，并将供方的环境保护、职业健康安全管理纳入评价内容。4.2.1.4供应部负责对供方的能力举行调查后，由调查人员填写供应商情形调查表相关栏目，将收集到的供方的各类合法性、天分性材料作为附件，并报采购副总、运营总监

29、审批后，确认拟选择的供方具备基本的条件，方可实施后续的评价工作。4.2.2 供方的评价方法：根据采购物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方举行评价：1）内部评价经调查人或供应科科长现场介绍所掌握的供方的实际情形，如：供方情形等，经参加评价人员的讨论，评价是否能长期稳定的提供我公司所需的产品。2）历史合作情形评价对供方以往提供物资的质量状况与信誉，供货是否及时等举行评价。3）对比其他同行使用者的使用经验相识其他同行使用的经验，评价该供方的产品质量。4）天分性评价对调查所收集的供方的相关合法性和符合性证据，如通过体系认证证书、产品认证证书、营业

30、执照、行业许可证等举行评价。5）根据公司的实际需要时，部分A类物资也可通过招标举行评价。4.2.3 A类（重要）物资的供方必须使用评价方法中的二种或二种以上方法举行评价；B类物资和C类物资的供方不举行调查、评价，可直接列入合格供方名录。4.2.4 物资的供方的评价由采购部组织相关部门举行。4.3 合格供方的选择与审批4.3.1 供应部依据4.2.2的评价方法，对各供方举行综合分析、比较，评价公司拟选择的供方的可行性、经济性，选择出合格的供方，并填写供方评价表的相关栏目，经评价、批准后列入合格供方名录，同一种物资可选择多个合格供方。4.3.2合格供方名录应经运营总监批准。4.4 供方的掌握与重新

31、评价4.4.1 对列入合格供方名录的所有供方，采取以下方法举行掌握：合格供方的有效期限为1年，应对列入合格供方名录的供方，每年由供应部组织相关部门人员对在册的合格供方举行全面评价一次，并填写供方评价表的相关栏目。4.4.2 对考核中认为达不到划定要求的供方，取消合格供方资格，从合格供方名录中剔除。对此类供方1年内不得重新使用或采用其他方法举行掌握。4.4.3 供应部负责建立并保存合格供方档案，其中包括合格供方名录、供方评价表及有关的证实材料和和每年重新评价的相关证实统计材料等。4.5 采购信息4.5.1供应部根据公司产品特点，依据各部门以采购申购单的方式提出采购要求，并结合原材料库存情形，申购

32、单经采购副总审核、运营总监批准，其内容应包括：1）物资类别、型号、分类等级； 2）必要时，提出物资的质量要求；3）价格、数目、到货时间等。4.5.2供应部所采购的物资原则上应在合格供方名录中的供方实施采购，若出现因客观原因未在合格供方采购时，财务管理中心（采购部）应在采购的同时对该供方举行调查、评价，并及时保持相关调查、评价记录。4.5.3供应部应组织各使用部门负责确定采购要求。在与供方沟通前，应确保划定的采购要求是充分与适宜的。4.5.4 若出现运营总监安排其他人员或部门实施部分物资的采购工作时，则按运营总监的要求举行办理，但相应的供方应属于合格供方名录中的供方，否则，仍应执行4.5.2条款

33、的划定。4.6 采购合同公司应与供方签定采购合同，采购合同一般由供应部或运营总监授权的人员与合格供方签定。4.7 采购物资的验证4.7.1 由本公司或顾客拟在供方货源处对所采购的物资举行验证时，应在与供方签定的采购合同中加说明，划定验证的安排和产品放行的方法。4.7.2 采购物资的验证由质检人员或提出申购人员，进货验证依据该物资的重要程度可采用检验、称重、化验、观察、验证合格证明文件等方式，具体操作严格按照原辅料检验规程的相关划定执行，并填写相关记录。4.7.3 验证合格的原材料方能办理入库单。4.8相关记录第五篇：供应商管理制度供应商管理制度第一章 总 则第一条 为规范对供应商资格预审、选用

34、和续用等环节的管理，掌握与采购有关的安全风险，根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008），制定本制度。第二条 本制度首要从安全管理的角度来规范对供应商的管理。 第三条 行政部门应建立合格供应商名录和安全档案，并定期更新。第二章 供应商资格预审第四条 与企业合作的供应商，必须具备相应的合法天分和良好的安全业绩表现。行政部门在选用供应商前，应会同生产部门对其举行资格预审（供方评价）。第五条 资格预审的首要内容包括：1、供应商营业执照、安全生产许可证、经营许可证及其他国家要求的证照是不齐全有效；2、欲采购的物资是否在供应商取得的安全许可范围内；3、供应商提供的物天分量及其安全

35、性能是否符合企业安全生产需要；4、供应商以往的安全业绩表现。第六条 对资格预审合格的供应商，报首要负责人批准后，由行政部门登记到合格供应商目录，建立合格供应商备选信息库。第七条 行政部门每季度对合格供应商按第五条要求举行一次供方评价，并将评价结果汇入供应商档案。第三章 供应商的选择第八条 对供应商的选择，实行比较、择优的选择原则，从合格供应商名录中挑选。第九条 行政部门对准备选取的供应商单位提出资格及安全条件要求。 第十条 选择时，由行政部门按第五条要求，对供应商举行检察，提出选取意见，报首要负责人批准后，与选定的供应商按划定签定合同，举行物资采购。第四章 供应商的续用第十一条 行政部门应定期

36、识别与采购有关的风险。对新选取的供应商，在采购前必须举行采购风险评价；对长期合作的供应商，每年举行一次风险评价。第十二条 风险评价的首要方面包括：供应商的安全天分、采购物天分量安全性能、应急物资快速供应通道、运输安全监督等。第十三条 采购部门应将风险评价的结果作为制定采购方案和供应商续用的依据。第十四条 与供应商合同期满，由采购部门根据风险评价和供方评价的结果，制定是否续用意见，报首要负责人批准后实施。第十五条 对供应商违反合同的情形，采购部门按相应划定举行处理。第五章 附 则第十六条 本制度从下发之日起执行。第十七条 本制度由技安处负责解释。如有争议时由厂安全生产委员会仲裁。2、适用范围：适

37、用于公司对供应商的质量审核管理。三、内容：1. 确定供应商的合法资格1.1 索取供应单位的药品生产企业许可证或药品经营企业许可证复印件； 1.2 索取营业执照及年检复印件；1.3索取税务登记证和组织机构代码证复印件； 1.4开户户名、开户银行及帐号； 1.5 质量保证协议书1.6 供货单位的质量体系调查表；1.7 以上资料应加盖供货单位盖企业的原印章。 2 .确定购入产品的合法性2.1 索取医疗器械注册证书、医疗器械产品注册登记表，进口医疗器械应收集进口医疗器械注册证和医疗器械产品注册登记表复印件； 2.2 索取产品的质量标准；2.3 索取产品的说明书、产品合格证； 2.4 索取同批号的医疗器

38、械检验报告书；2.5 “商标注册证”复印件，有权利号医疗器械提供专利号证书； 2.6 对三类医疗器械、无菌医疗器械应提供每批次的产品检验报告书。 2.7 价格批文；2.8 以上资料加盖供货单位的原印章。 3. 核实供货单位销售人员的合法资格 3.1 索取销售人员的身份证复印件；3.2 索取加盖供货单位原印章和法定代表人盖章或者签名授权书，授权书应当载明被授权的姓名、身份证号码及授权的品种、地域、期限。4.供货企业的天分材料由采购部负责收集，经质管部审核报质量负责人审批后，方可采购药品。5. 质管部定期检查供应单位及销售人员存档材料的有效期，有效期满前一个月通知业务部及时联系供应商更新资料。6.

39、 供应商天分材料过时后，没有更新且对方不能提供任何证明其合法性资料的，质管部应通知业务部停止与对方的业务关系，证明其合法天分的材料补充完整后，方可恢复业务往来。7.质管部在质量信息收集过程中，发现药监网站公布供应商被吊销，撤销证照情形的，应立即通知业务部停止与对方的业务关系。8. 质管部每年组织对供应商整体情形及供货情形举行质量评审，根据评审结果确定是否维持保留与供应商的业务关系。9. 质管部负责建立质量评审和供货单位的质量档案，并举行动态跟踪管理，档案至少保存三年。10、归口部门：质管部、业务部。第二篇：供应商天分审核管理制度供应商天分审核管理制度1、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供

40、应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全变乱，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。3、职责各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商天分鉴定、信用等级评价、产品质量等。4、内容4.1管理原则和体制4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商举行评价，不合格的解除长期供应合作协议。4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体划定

41、双方的权利与任务、双言互惠条件。4.2供应商的评定内容4.2.1天分鉴定，供应商应提供相关天分证明，具备合法性。4.2.2产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。4.2.3交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。4.2.4技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。4.2.5服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。4.2.6合作状况评定。包括：（1）合

42、同履约率；（2）年均供货分外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 4.2.7价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4.3供应商评定步骤4.3.1采购部举行市场调查，拟出至少3家具备天分和能力的单位。4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位举行实地考查，形成考查报告。4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。 4.4采购部每年组织对供应商举行重新评估，不合格的举行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。4.5采购部可对供应商信用情形划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可举行优先选择和优惠待遇。4

43、.6管理措施4.6.1各单位对重要供应商应定期举行实地考查，掌握供应商生产、管理情形。 4.6.2各单位对购入物品应举行检查和分析，随时掌握商品质量。4.6.3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。第三篇：供应商天分审核管理制度档案管理制度1、本公司档案管理由行政办公室兼管。1.1产品质量档案；产品工艺规程；批生产记录；批检验记录等；1.2设备档案；1.3基建档案： 基建工程竣工档案的编制、审核、交接验收工作，要在施工、设计合同（协议）中做出明白划定，竣工图、竣工文件的验收，要作为工程验收的内容之一。1.4财务档案：财务部门每年形成的会计凭证、日记帐、现金日

44、记帐、明细分类帐和各类财务报告，由财务部收集齐全，按照财务档案的归档要求，整理立卷并装订成册。1.5仓库档案：仓库管理工作中的明细台帐、货位卡、进货发货等的所有单据在次年一季度以前立卷，交档案室归档。在物料收、管、发过程中发现问题及处理的各类记录、报表也一并归档。2、文件材料归档制度：2.1 按划定应立卷归档的材料，必须按照划定由行政办公室或者各业务部门收集齐全，定期向档案室移交，举行整理立卷集中保管，个人不得据为己有。2.2 凡归档的文件材料，原则上应该将文件正本，材料的原文（定稿）归档，归档文件要求纸质优良，字体工整、图象清晰，装订整洁，审签手续完备。禁止用红墨水、圆珠笔、复写纸等字迹不牢

45、固的工具。2.3 归档的文件须准确地反映本公司生产、经营、科研等各项活动的真实内容，必须收集完整、准确、系统，案卷内容必须按自然形成规律。2.4 归档文件材料应根据文件的使用价值、重要程度正确鉴定存档份数和保存年限。3、档案借阅制度：3.1 借阅档案一律举行登记，并按其工作范围借阅有关档案或资料。3.2 借阅“秘密”“机密”档案资料者，按档案保密制度执行，在指定的档案室内阅读，未经批准不准抄录。3.3 档案借阅期为一周到一个月，延长借用时须重新办理借阅手续。在借阅期内，借阅者工作调动、出差、探亲等，应先归还借用的档案和资料。3.4返还档案、资料时应逐卷、逐张的清点和检查，经双方核实后，没有问题

46、时才可履行注销手续。销售合同管理制度（一）签定1、签定合同必须维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，不得谋取私利，贯彻互惠互利、协商一致的原则。2、用统一的销售合同文本，具体合同内容包括：（1）供需双方全称、签约时间和地点。（2）产品名称、单价、数目和金额。（3）运输方式、运费承担、交货期限、地点及验收方法应具体明白。（4）付款方式及付款期限。（6）违约责任。（7）违约解决方法。（8）合同双方盖章生效。3、区域经理在与客户洽谈时需相识客户的资格、信用，合同签定必须严格执行公司关于客户资信等级管理的有关划定。4、造成经济合同不能履行或不能完全履行，造成损失的，有关人员必须承担相关责任。（二）审

47、批及履行1、合同签定后，交由产品营销中心合同审核员根据当年颁布的销售方案细则举行客户资信、欠款、开票数目、价格和合同的合法性审核，无异议后，根据合同填写货运单，交开票员开具发票。2、如有特殊原因需作特别处理的业务单位，区域经理提交可行性分析报告（说明理由或原因、跟踪措施和方法、可能达成的结果或效果等）予公司领导审批后交合同审核员依程序执行。3、出差异地的区域经理可将签定的合同传真至产品营销中心合同审核员作审核和开票依据，事后需将合同原件交回合同审核员。4、因特殊情形未能开出发票（如系统妨碍、停电）而需发货的，需由产品营销中心合同审核人员根据合同填写一式三份发货单，包括品种、规格、数目、价格、指

48、明已签定的合同号，经由部门领导审批后，一份通知仓库，一份交开票员，一份交运输公司提货。（三）变更及解除1、对方当事人提出变更、解除合同的，区域经理应从维护本公司合法权益出发，从严掌握。2、变更、解除合同的手续，应按签定合同时划定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。3、经济合同的变更、解除一律采用书面方式。（四）合同管理1、空白合同由专人管理，设合同文本签收记录。区域经理领用时需填写合同号码并签名确认。业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交回合同管理员。2、合同审核员负责签定后的销售合同管理，签定生效的合同原件必须齐备并存档，原

49、件或缺的需及时向区域经理索取。如区域经理不补回的，在计算销售奖金时扣除该笔业务的销售额，并报部门经理追收。3、合同审核员负责将销售合同按省份或销售组归类存档，以便于统计和查阅。4、合同按年、按销区装订成册，在产品营销中心保存3年以作备查；保存3年以上的，将未收款的或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报营销副总经理批准后销毁处理供应商天分审核管理制度1、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全变乱，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。3、职责各单位采购部门负责本单

50、位对外采购。负责供应商天分鉴定、信用等级评价、产品质量等。4、内容4.1管理原则和体制4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商举行评价，不合格的解除长期供应合作协议。4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体划定双方的权利与任务、双言互惠条件。4.2供应商的评定内容4.2.1天分鉴定，供应商应提供相关天分证明，具备合法性。4.2.2产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样

51、品质量；（4）对质量问题的处理。4.2.3交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。4.2.4技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。4.2.5服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。4.2.6合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货分外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。4.2.7价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4.3供应商评定步骤4.3.1采购部

52、举行市场调查，拟出至少3家具备天分和能力的单位。4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位举行实地考查，形成考查报告。4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。4.4采购部每年组织对供应商举行重新评估，不合格的举行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。4.5采购部可对供应商信用情形划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可举行优先选择和优惠待遇。4.6管理措施4.6.1各单位对重要供应商应定期举行实地考查，掌握供应商生产、管理情形。4.6.2各单位对购入物品应举行检查和分析，随时掌握商品质量。4.6.3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大

53、户的过分依赖，分散采购风险。第四篇：医疗器械供应商天分审核和评价制度医疗器械供应商天分审核和评价制度为了更好地加强对医疗器械的采购管理和对医疗器械供应商的天分审核，特制定本制度。在医疗器械的招标、商洽的采购过程中需认真检察供应商的天分和信誉，审核时不仅要检查证件的合法性，还要注意证件的有效性，必要时可要求供货商在天分证明的复印件上加盖供方印章。需要审核的首要证件有：1、2、3、4、5、6、7、 营业执照 医疗器械经营企业许可证 医疗器械生产企业许可证 医疗器械注册证及附件（医疗器械注册登记表） 中国国家强制性产品认证证书 消毒剂和消毒器械卫生许可批件 委托销售授权书平时要加强与供应商的沟通和相

54、识，不定期的对供应商的天分和信誉举行评价。发现供应商有天分、财务、供货和产品等问题时要及时向上级领导汇报，及时采取必要的措施，避免使我院的工作受到不利的影响或损失。医疗器械供方天分审核及评价制度1、 购进医疗器械前必须对供方的天分举行审核，审核合格后方可采购。天分不合格的供应商不得列入合格供应商目录。2、 天分审核包括供方的供货天分，经营范围、相关产品的授权声明、注册证书、合格证明等符合有关划定的有效证明文件，相关证件内容必须齐全有效。3、 列入合格供应商目录的供方天分有效期为一年，下一招标时必须重新审核。4、 定期对供方举行评价，并根据评价结果，做出相应的处置。5、 评价的内容应包括供方的供

55、货情形、临床的使用情形，供方的售后情形等。6、 评价不合格的应取消供方的合格供货商资格。必要时做出相应的处罚。第五篇：供应商审核管理制度编制：审核：批准：1 目的为确保本公司产品质量安全，选取最佳供方为本公司提供优质、安全的材料或服务，依据采购掌握程序制定供应商审核管理制度，指点相关人员举行有效的选取合格供方。 2 适用范围适用于本公司对其供应商的管理和掌握。 3 职责部门3.1 综合部根据公司物资需求，寻找开发相应供应商，并组织相关部门举行“首次审评、跟踪审评和定期审评”。负责对供方的综合服务等举行有效评审。 3.2 质量部对供应商举行质量、体系、环境安全等资料举行有效评审。 3.3 研发部

56、对供应商举行技术要求、加工生产等环节举行有效评审。4、审核原则41公司以质量为中心，根据采购物品对终究产品的影响程度、采购物品是通用、定制或生产工艺的复杂程度等因素，对采购物品和供应商举行分类管理，划分如下：A类：重要物资，构成终究产品的首要部分或关键部分、直接影响终究产品的使用或安全性能、可能导致顾客严重投诉的物资。B类：一般物资，构成终究产品非关键部位的批量物资，它一般不影响终究产品的质量或即使对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资。C类：辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。42采购物品应当符合公司划定的质量和技术要求，且不低于法律法规的相关划定和国家强制性标准的相关要求。5

57、、审核程序 5.1准入审核根据对采购物资的要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数目等，制定相应的供应商准入要求，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容举行审核并做好经销商基本情形表或供应商基本情形表记录。必要时应当对供应商开展示场审核，或举行产品小试样的生产验证和评价，以确保采购物品符合要求。 5.2过程审核建立采购物品在使用过程中的审核程序，对采购物品的进货查验、生产使用、成品检验、不合格品处理等方面举行审核并做好经销商供方评定报告或供应商供方评定报告记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 5.3评估管理建立供方再评定报告，应当对供

58、应商定期举行综合评价，回顾分析其供应物品的质量、技术水平、交货能力等，并形成供应商定期审核报告，质量管理体系自查报告的必要资料。经评估发现供应商存在重大缺陷可能影响采购物品质量时，应当中止采购，及时分析已使用的采购物品对产品带来的风险，并采取相应措施。采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，要求供应商提前告知上述变更，必要时对其举行现场审核。 6审核要点 6.1文件审核6.1.1.供应商天分，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等； 6.1.2.供应商的质量管理体系相关文件； 6.1.3.采购物品生产工艺说明；6.1.4.采购

59、物资性能、规格型号、安全性评估材料、企业自检报告或有天分检验机构出具的有效检验报告。6.1.5.其他可以在合同中划定的文件和资料。 6.2进货查验6.2.1严格按照划定的技术要求举行进货查验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格证明文件。 6.3.现场审核6.3.1应当建立现场审核要点及审核原则，对供应商的生产环境、工艺流程、生产过程、质量管理、储存运输条件等可能影响采购物品质量安全的因素举行审核。应当特别关注供应商提供的检验能力是否满足要求，和是否能保证供应物品持续符合要求。7特殊采购物品资的审核7.1采购物品如对洁净级别有要求的，应当要求供应商提供其生产条件洁净级别的证明文件

60、，并对供应商的相关条件和要求举行现场审核。7.2生产企业应当根据定制件的要求和特点，对供应商的生产过程和质量掌握情形开展示场审核。7.3对提供灭菌服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，并开展示场审核。7.4对提供计量、清洁、运输等服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，必要时开展示场审核。7.5在与提供服务的供应商签定的供应合同或协议中，应当明白供方应配合购方要求提供相应记录，如灭菌时间、温度、强度记录等。有特殊储存条件要求的，应当提供运输过程储存条件记录 8 相关文件SS/QP7-4采购掌握程序文件 SS/G037_03采购管理制度 SS/G052_01供方评分准则 9 记录QP7