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文档简介

1、工会企事业单位财务检查自查自纠情况报告表填报单位(公章)： 主管部门： 单位:万元标号项 目2012年2013年2014年一、预算管理违规问题1. 未纳入预算的收入2. 无预算支出3. 超预算支出4. 改变用途支出5. 扩大范围支出6. 擅自调整、追加预算7. 不按决算批复进行账务调整二、存在“小金库”问题1. 经营收入未入账 2. 投资收益未入账3. 资产处置收入未入账4. 出租收入未入账 5. 以会议、差旅、培训、咨询名义套取资金6. 其他应入未入账资金三、资金管理违规问题1. 违规超限额支付现金2. 白条抵库3. 使用假发票报销4. 违规在项目支出中开支个人福利（或劳务费）5. 多头开立

2、存款账户6. 出租、出借银行账户7. 虚列支出、成本8. 公款私存9. 其他违规问题四、重大资金支出违规问题1. 重大支出未经集体研究决策2. 投资、经营造成损失浪费3. 重大失误未追究责任五、违规滥发奖金、津贴补贴、实物问题六、债权债务违规问题1. 三年以上未清理的债权2. 三年以上未清理的债务3. 违规使用单位资金进行股权或债权交易七、采购违规问题1. 违规采购货物2. 违规采购服务八、基本建设违规问题1. 未按规定招投标2. 违规项目投资3. 转移挪用建设资金4. 损失浪费建设资金5. 违规支出管理费6. 在工程建设项目竣工后未按规定要求进行审计7. 其他基建违规行为九、投资合作违规问题1. 投资合作损失2. 损失无责任追究十、其他违纪违规问题合计单位负责人： 财务负责人: 填表人: 填表日期：填表说明：此表由工会企事业单位填报。2、涉及的资金包括财政预算资金、工会预算资金及单位自行创收取得的资金等全部资金，涉及问题的项目金额以万元为单位填列，未涉

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