拜泉县文化小学

1、拜泉县文化小学2019年度部门决算2020年11月目 录拜泉县文化小学基本情况主要职能部门决算单位构成拜泉县文化小学2019年度部门决算报表表一 收入支出决算总表表二 收入决算表表三 支出决算表表四 财政拨款收入支出决算总表表五 一般公共预算财政拨款支出决算表表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表 拜泉县文化小学2019年度部门决算说明部门决算收支总体情况一般公共预算收支情况“三公”经费财政拨款支出情况四、政府性基金收支情况五、机关运行经费支出说明六、政府采购支出说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作

2、开展情况说明名称解释 拜泉县文化小学部门基本情况一、部门职责 拜泉县文化小学为隶属于县教育局的股级事业单位。职责是：实施义务教育阶段小学教育，促进基础教育发展。（一）全面贯彻党的教育方针，认真执行教育行政部门的指示，按教学规律办学，促进教育事业发展。（二）立德树人,把社会主义核心价值体系融入教育教学全过程，全面提高小学生综合素质，为学生的良好学习和发展奠定基础；（三）落实好教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，抓好学校教学工作，组织教育教学、科学研究活动，大力推进新时代课堂教学改革，逐步提高教育教学质量；（四）抓好教师队伍建设工作，培训和提高教师的业务能力；（五）抓好教师的思想政治工作，

3、形成良好的校风、师风和学风，做到为人师表；（六）抓好学校各方面管理工作，建立健全学校各项规章制度，确保学校政策秩序。二、部门决算单位构成2019年决算时，拜泉县文化小学编制数97人，年末实有75人，离退休43人。内设机构：拜泉县文化小学内设3个职能科（室）。具体为:（一）教务处负责学校教学运行、教学管理、制定学校教学计划，负责师资队伍建设、教师业务进修、组织教学研究、教学质量监控管理及招生等工作。 （二）总务处负责全校后勤管理、职工福利、校园环境建设、学校基建、校舍管理维修、教学设备维护及财务管理等项工作。（三）政教处负责全校德育工作、纪律、卫生、学生思想政治、心理健康教育和学生社会综合实践活

4、动，负责学生职业生涯规划指导，负责家长委员会工作和学生会的日常工作。第二部分 拜泉县文化小学部门2019年度部门决算报表 表一 收入支出决算总表 公开01表部门：拜泉县文化小学 单位：万元 收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11660.62一、一般公共服务支出30其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31二、上级补助收入3三、国防支出32三、事业收入43.03四、公共安全支出33四、经营收入5五、教育支出341278.81五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出35六、其他收入7七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出381

5、0十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出50本年收入合计221663.65本年支出合计511278.81用事业基金弥补收支差额23结余分配52年初结转和结余24681.67 其中：提取职工福利基金53 其中：项目支出结转和结余25 转入事业基金5426年末结转和结余551066.5127 其中：项目支出结转和结余562

6、857总计292345.32总计582345.32 表二 收入决算表 公开02表部门：拜泉县文化小学 单位：万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计1663.651660.623.03205教育支出1663.651660.623.0320502普通教育1663.651660.623.032050201 学前教育26.04233.032050202小学教育1637.621637.62 表三 支出决算表 公开03表部门：拜泉县文化小学 单位：万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对

7、附属单位补助支出类款项栏次123456合计1278.81883.56395.26205教育支出1278.81883.55395.2620502普通教育1278.81883.55395.262050201 学前教育26.0426.042050202小学教育1252.78857.52395.26 表四 财政拨款收入支出决算总表 公开04表部门：拜泉县文化小学 单位：万元 收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11660.62一、一般公共服务支出281275.781275.78二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29

8、3三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计221660.62本年支出合计491275.781275.78年初财政拨款结转和结余23681

9、.67年末财政拨款结转和结余501066.511066.510.00 一般公共预算财政拨款24051 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计272342.29总计542342.292342.29 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表部门：拜泉县文化小学 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次789合计1278.81883.56395.26205教育支出1278.81883.55395.2620502普通教育1278.81883.55395.262050201 学前教育26.0426.042050202小学教育1252.78857.52395.2

10、6 表六 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表部门：拜泉县文化小学 单位：万元人员经费公用经费301工资福利支出658.61302商品和服务支出123.46307债务利息及费用支出30101 基本工资251.6830201 办公费15.3430701 国内债务付息30102 津贴补贴200.2230202 印刷费3.3330702 国外债务付息30103 奖金40.5330203 咨询费310资本性支出7.1130106 伙食补助费30204 手续费0.2331001 房屋建筑物购建30107 绩效工资30205 水费5.7931002 办公设备购置2.2830108 机关事业单位基本养

11、老保险缴费68.1830206 电费2.8431003 专用设备购置4.8330109 职业年金缴费30207 邮电费0.9231005 基础设施建设30110 职工基本医疗保险缴费34.5030208 取暖费33.2231006 大型修缮30111 公务员医疗补助缴费30209 物业管理费31007 信息网络及软件购置更新30112 其他社会保障缴费30211 差旅费0.5731008 物资储备30113 住房公积金48.3730212 因公出国（境）费用31009 土地补偿30114 医疗费30213 维修（护）费27.0031010 安置补助30199 其他工资福利支出15.133021

12、4 租赁费31011 地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助91.3430215 会议费31012 拆迁补偿30301 离休费30216 培训费5.8331013 公务用车购置30302 退休费31.0030217 公务接待费31019 其他交通工具购置30303 退职（役）费30218 专用材料费17.3531021 文物和陈列品购置30304 抚恤金4.8030224 被装购置费31022 无形资产购置30305 生活补助30225 专用燃料费31099 其他资本性支出30306 救济费30226 劳务费11.04399其他支出30307 医疗费补助30227 委托业务费39906

13、赠与30308 助学金55.5530228 工会经费39907 国家赔偿费用支出30309 奖励金30229 福利费39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费39999 其他支出30399 其他对个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计752.99公用经费合计130.57 表七 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 公开07表部门：拜泉县文化小学 单位：万元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境

14、）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112补充资料：1.因公出国组团数： 个，因公出国人次数：人。2.公务用车购置数：辆，公务用车保有量：辆。3.公务接待批次：个，公务接待人次：人。注：本表反映部门本年度没有“三公经费”支出预决算情况。 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表部门：拜泉县文化小学 单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结

15、余类款项栏次12345678910111213合计注：本部门本年度无政府性基金支出。 第三部分 拜泉县文化小学部门2019年度部门决算说明一、部门决算收支总体情况见公开1/2/3/4表2019年本部门收入共1663.65万元，较2018年决算收入增长-204.33万元，增长-10.94%，较年初预算增加-862.97万元，主要原因是本年教育均衡发展完成，投入减少。较2018年决算支出增长34.67万元，增长率为2.79%，主要原因是人员工资政策性调整。2019年本部门财政拨款收入为1660.62万元，较2018年财政拨款收入增长-202.81万元，增长率为-10.88%；减少的主要原因是本年教

16、育均衡发展完成，投入减少。二、一般公共预算收支情况见公开5/6表2019年支出共1278.81万元，其中人员经费支出752.99万元，较2018年决算支出增长103.51万元，增长率为15.94%，增长的主要原因是人员工资上涨。日常公用经费支出13.57万元，较2018年决算支出增长20.51万元，增长率为18.63%，增长的主要原因是投入增加。三、“三公”经费财政拨款支出情况见公开7表2019年本部门没有“三公经费”支出。四、政府性基金收支情况见公开8表 2019年本部门政府性基金0万元。五、机关运行经费支出说明 2019年本部门机关运行经费支出13.57万元，较2018年决算支出增长20.

17、51万元，增长率为18.63%，增长的主要原因是投入增加。六、政府采购支出说明 2019年度本部门政府采购支出0万元。七、国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，本单位固定资产602万元，其中：房屋及构筑物145万元、专用设备38万元、通用设备302万元、图书档案15万元、家具、用具、装具及动植物102万元。预算绩效管理工作开展情况说明项目395.26万元，用于学校修建，保障学生安全。第四部分 名称解释（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。（三）政府性基

18、金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、