食品质量安全管理文件

1、食品质量平安治理文件(SC2016/JH)2016-4-31 公布2016-5-10 实施河南今惠食品公布考核方法：实际参加培训人员/应参加人员*100%。生技科：一次交验合格率98%以上，设备检修合格率98%以上。考核方法：交验合格批次/生产批次*100%;设备检修合格数/设备检修总数*100%。购销科：合格供方评定率100%,原材料检验合格率100%,售后 服务及时，顾客中意度90%以上；顾客投诉解决率100%。考核方法：供方评定数/供方总数量*100%;检验合格原料/总原料 批次*100%；顾客售后服务中意次数/售后服务总次数 *100%；顾客投诉解决次数/顾客总投诉数*100%。考核制

2、度1、总经理每年组织对公司质量平安方针、质量平安目标进行一 次评审，保持质量平安方针目标的适宜性。2、质管科负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情况报总经理。食品质量平安治理文件食品平安治理制度文件版本：2016版文件编号：SC2016/JH -061、严格遵守食品平安法等相关法律、法规的规定，食品质量 符合国家食品平安相关要求。2、符合法律、行政法规及国家有关政策规定的企业设立条件。对 实施生产许可证治理的产品，在取得生产许可资质的前提下组织生产。3、建立完善各项规章制度，努力提高企业质量治理水平。企业负 责人和要紧治理人员了解食品质量平安相关的法律法

3、规知识。具有与 食品生产相适应的专业技术人员，熟练技术工人和质量工作人员。4、具备产品质量平安生产的生产设备、工艺设备和相关辅助设备,具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者 场所。具备产品质量平安的环境条件。5、食品加工工艺流程科学、合理，生产加工过程严格、规范，对 生产关键点进行严格操纵。6、生产食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定严格进货 验货制度，不使用非食用性原辅材料加工食品。7、按照有效的产品标准组织生产。产品无国家标准、行业标准的, 企业应制定企业标准并经卫生行政机关备案。8、具有质量检验和计量检测手段，检验和检测仪器定期通过计量 检定。9、在生产全过程

4、建立标准体系，实行标准化治理，从原材料采购、 产品出厂检验到销售后服务实施全过程质量治理。10、食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工 具、设备平安，保持清洁，对食品无污染。11.产品出厂前通过严格检验、确保出厂产品检验合格。12、产品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。食品质量平安治理文件部门职责、权限文件版本：2016版文件编号：SC2016/ JH -07一、总经理1、总经理是企业治理的最高领导，全面负责质量平安工作，统管 企业全局治理工作。2、认真贯彻执行国家有关食品质量平安的方针、政策和法规，负 责建立健全公司质量治理体系，对本公司质量治理和最终产品质量负

5、3、负责建立与质量治理体系运行相适应的组织机构，审定批准组 织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限 以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量治理体系的 有效性、持续性运行。4、负责提供确保质量体系运行所必须的各种资源。5、在企业建立健全企业各项治理制度，充分调动、发挥各职能部 门的作用，通过各种形式加强职员与各级领导之间、职员与职员之间 的沟通了解，发挥职员参与公司治理活动的积极性，增强企业凝聚力 和向心力。二、质量负责人1、负责国家有关质量平安标准的组织学习、贯彻和实施。2、负责组织对从事与质量有关的检验工作定期进行评价。3、负责组织质量平安治理制度文件的编制

6、、修改、发放、治理。4、负责进行质量平安治理制度运行中的协调工作，保证质量平安 治理制度的有效运行。5、协助总经理拟订公司的质量平安方针和开展治理评审有关工 作。6、负责组织协调企业的质量平安治理、质量平安监督、检验和质 量平安改进工作。7、负责制订产品质量平安监督检验文件和产品质量平安评价标 准，并组织实施。8、负责组织对较大产品质量平安事故的分析、处理。9、负责对生产车间质量平安治理、检验工作的业务指导。三、办公室1、负责公司职员招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案， 作好相关登记记录。2、负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的治理工作，分 类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中

7、运行情况，随时作好变更 登记。3、遵守财务治理制度，加强公司财务治理工作，向领导及时提供 资金运转和各项经济指标考核状况。4、负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随 时保证调阅查找。5、负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资 治理，防止物资变质、损坏、丧失等。做到帐实相符。6、认真执行公司各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门文 件和资料统计记录工作。7、认真完成领导交办的其它任务。1、协助质量负责人做好治理体系运行工作；2、负责日常质量治理、质量检验和计量工作。3、负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。4、负责组织对不符合情况的评审和处置。5、负责

8、纠正和预防措施的监督和检验。6、指导各部门进行数据分析。7、认真执行公司的各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门 文件和各种资料统计治理工作。8、认真完成领导交办的其它任务。9、对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。10、对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权力。11、对不符合情况的处置结果有检查的权利。12、有依照国家质量平安有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权力。五、供销科1、学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和 掌握合同法、经济法，并运用于企业的供销治理之中。2、负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购打算的制定和 购进

9、，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。3、立足于本企业利益，本着互惠互利原那么，对外签订各种购进合 同。4、选择新供货商时，应本着三比原那么（比质量、比价格、比服务）, 提供相关资质证明并报总经理批准。5、按批准的合同实施采购，要协助质管部门加强对进货检验，做 好物资的验收入库工作。6、随时收集有关购进品的市场信息，并反响给相关部门参考，随 时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，以保障生产部 门、销售工作的正常进行。7、负责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同 评审。8、负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反响顾客对产 品及售后服务的要求、建议和

10、意见。9、认真执行公司的各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门 文件和各种资料统计治理工作。10、认真完成领导交办的其它任务。六、生产车间1、负责组织生产人员按公司下达的生产打算，保质保量完成任务。2、严格按生产工艺流程和产品质量操纵过程组织生产。3、加强生产设备治理，尤其是要确保计量器具的准确性与生产设 备的可靠性，从而保证产品质量稳定、准确。4、加强关键过程操纵，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行 操作，严把产品输入关。5、加强职员产品质量平安是企业的生命的意识教育，自觉遵守操 作规程，认真负责地完本钱岗位工作。6、抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，制 造一个洁净、整

11、洁，符合食品质量平安生产要求的环境。7、抓好生产平安工作。人身平安和产品质量平安是生产全过程的 总要求。加强平安检查，及时觉察和纠正不平安隐患。8、加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装物进车间 记录、产品配料记录、产成品进库记录和职员考勤记录。七、化验室：1、认真贯彻执行质量平安方针、质量平安目标，不受干预，独 立行使检测权力。2、严格按标准要求检验、检测原料、包装物、成品及半成品的质 量，并详细做好原始记录，及时准确出具产品出厂检验报告。3、认真做好质量记录和统计，并分类保管、存档。4、认真执行设备治理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、 量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工

12、作。5、对本单位不能检验的工程联系托付检验，并及时送样6、及时准确地向上级领导报告质量检测情况，并提出合理化建议。食品质量平安治理文件不符合情况治理方法文件版本：2016版文件编号:SC2016/ JH -08不符合情况治理方法是对企业出现的各种不符合情况及时进行纠 正或采取纠正措施的方法。本治理方法中的不符合情况包括：原辅料 不符合要求，生产中半成品不符合要求，产成品不符合要求和贯穿于 整个生产经营过程的各个环节工作上出现的各种不符合要求的情况。 即是指按照相关质量标准或比照工作制度、程序，检查出的不符合合 规定要求的被检物品或工作。1、原辅料不符合要求时，不办理入库手续，不得与合格原辅料混

13、 存，不准发给生产车间使用，应立即通知供应部门退货。2、生产中半成品不符合要求不准进入下道工序，由车间提出相应 整改意见或报告，经主管质量的领导批准改进，再次复检合格后，才 能进入下道工序，无法返工处理的半成品，做报废处理。3、产成品不符合要求，不准出库销售。这些产品由质管部确认进 行改制或销毁，并依照相关资料，找出不合格缘故，采取措施，防止 再次发生。4、客户或消费者觉察不合格产品时，经确认后，给以调换或退货处理，且须追溯缘故，找出责任人后，由质管部确认进行改制或销毁。 必要时可采取召回措施处理。5、产品不合格需要采取返工、返修、降级、让步放行时，原辅材 料需要采取让步接收时，需要经有关授权

14、人员的批准，必要时，还要 取得顾客的同意；但法律法规不同意的除外。6、关于生产经营全过程的各环节工作中经有关部门通过检查、考 核、走访用户、信息反响、同意投诉等方式觉察的不符合要求的情况, 应及时报告，填写不符合情况记录交责任部门，由责任部门依照不符 合情况找出解决问题的方法，明确责任，解决问题后，报质量负责人 处理。属较重要或重大的问题，质量负责人还要召开专题质量分析会, 找出不符合缘故，提出相应的纠正预防措施并验证，最终做出处理结 论，杜绝类似不符合现象再次发生，并做好记录上报总经理。栗紧人员职责与职格要求食品质量平安治理文件文件版本：2016版文件版本：2016版文件编号:SC2016/

15、 JH -09一、生产治理人员岗位职责1、按下达的生产打算，完成各项日常工作和生产任务。2、协调平衡生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题。3、负责对生产车间人员依照工作要求作好工作安排。4、组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把 质量关，并对所生产的产品质量负责。5、做好生产车间环境卫生，物品、产品按要求堆放等工作。职格要求高中以上文化程度或有一年以上岗位工作经验，具备从事食品生产活动的资格。熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，具备相应的治 理能力。二、质量治理人员岗位职责1、贯彻有关法律法规和规章，负责或参与公司质量治理体系的建 立、实施和保持工作。2、实施公司的质量平安方

16、针、质量平安目标；组织或参与质量治 理体系文件，各项治理制度的编制、实施工作。3、负责或参与协调、监督各部门的质量职能执行情况。4、负责或参与处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量 改进。职格要求高中以上文化程度或有一年以上岗位工作经验，具备从事食品生 产活动的资格。熟悉质量治理知识及中华人民共和国食品平安法 等相关的法律法规并了解相关的食品生产知识。三、生产技术人员岗位职责1、负责公司科技工作打算和任务在车间内部的组织实施和公司技 术治理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实。2、负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实。3、参与制定、修订企业标准并在车间内部指导实施有关技术、

17、工 艺、平安操作等方面的规程和文件。4、负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部 的组织实施以促进公司产品的技术创新。5、严格按照公司质量治理体系要求做好技术文件的收发、归档工 作。6、积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动。公布 TOC o 1-5 h z 令2治理结构图3质量平安负责人任命书4关于设立质量治理机构的决定5质量平安方针、质量平安目标6食品平安治理制度8部门职责、权限 9不符合情况治理方法13要紧人员职责与职格要求14职员食品平安知识培训制度177、具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为 车间各项工作提供技术支持。8、做好车间技术有关信息的、记录

18、和反响工作。9、参与不符合品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作。10、负责指导实施轻微和一般不符合产品的返工、返修工作，配 合生产技术部做好严峻不符合品的技术分析和技术处理。11、抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训工作。职格要求食品加工专业或从事食品生产技术工作2年以上，具备从事食品生 产活动的资格。熟悉本企业生产要求及相应的产品标准并了解食品安 全差不多知识。岗位职责1、严格执行车间和生产治理人员下达的各项任务，并在规定时刻 内完成。2、熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。3、遵守劳动纪律，搞好环境卫生，制造优美环境。4、服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护

19、企业声誉和利益。职格要求高中以上文化程度或有一年以上本岗位工作经验，经岗位培训合 格，清晰生产操作程序能熟练操作设备，能承当本岗位的生产工作。 躯体健康、取得卫生部门颁发的食品从业人员健康证明。专门工种还 应有相应的任职资格证明。五、化验人员岗位职责1、热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守企业的各 项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并情愿为企业贡献 力量。2、具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材料的感官特性、 质量标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种检测设备、 工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。3、在质检人员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并

20、将 化验结果作好记录、汇总，并能够指出症结所在。4、能够做好检测设备、工具的保养工作，保持工作岗位环境卫生、 个人卫生整洁。职格要求：具备高中以上文化程度，熟悉本企业出厂检验工程， 通过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可上岗。食品质量平安治理文件职员食品平安知识培训制度文件版本：2016版文件编号:SC2016/ JH -10人员的食品平安知识培训是保证产品质量的决定性因素，对上岗职 工进行岗前、岗中食品平安知识培训，并建立培训档案，以提高人员 质量平安意识，促进食品质量平安工作的开展。1、办公室依照各部门人员与生产安排情况，制定培训打算，经总 经理批准后组织实施。2、人员培训打算包括：

21、培训性质、参加人员、时刻安排、培训内 容、培训方式、考核方法等。3、人员培训内容：食品质量平安方面的法律、法规、规章制度；食品质量平安治理制度；生产经营需要的各专业知识、岗位技能及其它应知应会知识 等。4、培训方式参加各类培训班、讲座；送外部机构培训；邀请有关专家来企业指导、讲课；公司内部组织培训。5、对人员新上岗或转岗，各部门应及时提出人员培训要求，办公 室应集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。6、办公室每年年底组织对各部门和全体人员进行食品质量平安知 识考核，对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上 岗。食品质量平安治理文件从业人员健康卫生治理制度文件版本：2016版文件编

22、号:SC2016/ JH -11为保障食品质量平安，防止直接接触食品的职员对食品造成污染,保证职员的健康及个人卫生状况得到有效操纵，特制定本制度。1、办公室负责对职员的健康及卫生状况进行监控。2、由办公室对每个职员建立一份健康档 3、生产车间的加工个人、治理人员每年一次由办公室组织体检,并出具健康证明。新入厂职员必须取得健康证后才能上岗。4、经县卫生防疫站体检或主管人员检查，觉察有或可能有疾病、传染病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食品、 食品接触面或包装材料造成污染的职员，都要立即调离生产岗位，直 到恢复健康或符合条件为止。5、所有治理人员都有监督了解个人躯体健康状况的责任

23、，在观看到或被告知有可能污染生产工序的个人生病或受伤的情况下，生产主 管人员能够要求其离开生产线，并记录在每日卫生检查记录中。6、由办公室按照培训打算对职员进行个人卫生和食品平安的教育培训，新进厂职员要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培 训和考试效果要有记录。7、工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严，勿使内衣外露,工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品中拆包和封口 工序要戴口罩。8、与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。9、工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后手部受污染时，须即清洁洗手。10、工作人员的个人衣物及物品应

24、放置在更衣室，不得带入工作间。n、工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。12、离开生产车间时，要换帽换鞋。食品质量平安治理文件技术文件治理制度文件版本：2016版文件编号：SC2016/ JH -12为确保企业的技术治理，使企业的工艺.技术文件和资料得到有效 操纵，特制定本治理制度如下：1、用于生产指导的工艺规程.技术标准及设备操作规程由生技科 组织编制。2、由总经理组织生产、质管及相关部门和车间领导对技术文件进 行评审，以确保技术文件的适用性和可行性。3、对企业自行编制的所有技术文件，由总经理或其授权人员批准 公布。4、外来文件如国家标准、行业标准等，有关部门组织人员进行评 审后方可

25、采纳或执行。5、所有技术文件（包括引进的外来文件），由生技科（车间）进 行标识、治理和发放。6、总经理每年要组织相关部门和车间对全厂的所有技术文件进行 一次评审，以确保技术文件与实际工作的符合性。7、对技术文件的更改，须经各有关部门提出后，由生技科统一进 行，任何单位不得私自更改或变动技术文件。8、技术文件有较大改动时，由生技科统一进行换版，收回所有旧文件，并换发新版文件。9、原那么上所有技术文件均不许任何人带出企业，更不同意私自拷贝或复印。有专门情况复制或带出企业的，必须经综合办批准，并由 携带者到办公室办理借阅手续方可带出。携带者要为文件的平安性和 保密性负责.原辅材料采购及验证治理制度食

26、品质量平安治理文件文件版本：2016版文件版本：2016版文件编号：SC2016/ JH -13目的对采购过程进行操纵，确保所采购的物资满足规定的要求。职责1、购销科负责原辅材料的采购。2、质管科负责采购物资的质量检验或验证。工作程序1、购销科应先选择供方并对供方进行评价，符合要求的纳入合格 供方名单。2、合格供方应满足以下条件：有营业执照，是生产许可治理的产品还应是生产许可证持证企业;有足够的质量保证能力；能满足数量及交货期的要求；价格合理、服务良好；有提供令人中意的相同或类似产品的经历; 有提供令人中意的售后服务保；符合法律法规及其他要求的规定。3、购销科制定要紧原辅材料的采购文件，批准后

27、实施采购，采购 的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采 购非食用性原料生产食品。4、采购物资的质量检验或验证、采购的原辅材料进厂后，质管科派人取样，组织质量检验或 验证，并予以记录。(2)、当需要在供方处验证时，质管科按合同或协议中规定的方法 进行验证。(3)、检验或验证合格后，质管科出具检验或验证报告，由供方送 货人或购销科负责办理入库手续，检验合格的原辅材料方可投入生产。、检验或验证不合格时，质管科出具检验或验证报告，在不阻 碍食品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理， 假设协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续。进货查验记录治理制度食品质量平安治理

28、文件文件版本：2016版文件版本：2016版文件编号:SC2016/ JH -14原辅料和包装材料的质量对成品质量具有重要阻碍，甚至起着决 定性作用。因此，对采购质量操纵应有明确的要求。一、原料质量要求1、供方出具的检验报告等质量证明文件，购销双方应订立正规的 购销合同约定供方质量保证责任。二、要紧辅料质量要求1、食用盐应采购感官正常，质量符合GB标准要求的产品，购销 双方应订立正规的购销合同约定供方质量保证责任。2、食品添加剂类辅料应采购感官正常、标签规范，质量符合相应 产品标准要求的产品，且供方应是生产许可证持证企业(供方提供生 产许可证、营业执照复印件并经核对真实无误)，随货附有本批物资

29、供 方或第三方有资质的检验机构出具的检验报告等质量证明文件，购销 双方应订立正规的购销合同约定供方质量保证责任。三、要紧包装材料质量要求食品包装袋应采购印刷清晰、套色准确、尺寸规格准确、复合层 无剥离、无异味，质量符合标准要求的产品，且供方应是生产许可证 持证企业（供方提供生产许可证、营业执照复印件并经核对真实无误）, 随货附有本批物资供方或第三方有资质的检验机构出具的检验报告等 质量证明文件，购销双方应订立正规的购销合同约定供方质量保证责 任。四、禁止性采购严禁采购非食品原料、回收原料加工食品。食品质量平安治理文件生产过程质量治理制度及考核方法文件版本：2016版文件编号：SC2016/ J

30、H -15一、生产过程质量治理制度对与生产过程有关的各项因素进行有效操纵，确保各生产过程按 规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。本着 保证产品质量长期稳定，鼓舞争创优质名牌产品理念，特制定本制度 和相关的考核方法。考核方法和季度奖金持钩，由生技、质管科具体 考核，月统计、季兑现。1、原辅材料的操纵购销科负责组织提供经检验或验证合格的原辅材料、包装及其 它物品投入生产加工。假设是实施生产许可证治理的产品，必须选用获 证的企业的合格产品。在加工过程中，觉察原辅材料、包装等的质量问题，应立即停 止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。具体以进货查验和记录制度和不符合情况治理方法执 行

31、。2、生产环境操纵生技科（车间）负责依据相关的生产现场治理要求，对生产现 场工作环境进行规划，操纵和考核。各生产车间按食品平安法的要求和企业的相关规定，做好 生产环境治理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境， 搞好现场生产治理。3、人员操纵生技科（车间）负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配 备要求。质管科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使 之胜任本岗位工作。各重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证或 符合要求方可上岗。4、设备的操纵（1）生技科（车间）负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源 供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。资产负责人应建立设备台

32、帐和设备档案，要紧设备完好率应达 到98%以上。各生产车间操作人员遵守设备操作规程，不违章操作，对日常 设备设施，保护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人 员检修。5、生产操作操纵生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规程等作业文件组织生产，食品添加剂的使用应确保符合GB2760标准规定要求，不超 范围、超标准使用食品添加剂，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结 合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定 要求的产品。生技科（车间）负责对关键工序确实定和筹划，设立关键操纵 点，生产车间具体治理和实施，具体按关键过程

33、操纵制度执行。6、过程质量监测质管科负责对进厂原辅材料，生产过程中的半成品及入库成品实 施过程监督和检验操纵，对关键操纵点进行重点监控，确保产品符合 规定要求。二、生产过程质量治理考核方法1、生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金总额 的20%,连续一个季度到达100%奖励季度奖金总额50%。2、生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。 出现严峻质量事故，除追究经济处分外，给予降职、降薪、调离工作 岗位、直至辞退。3、生产过程中每道工序不合格品超过打算质量指标10%,除扣除 责任人全月奖金外，该部门负责人及所在部门其他人只能拿当月奖金 额的50%。4、生产过程中每道工

34、序不合格品超过打算质量指标50%,除扣除 责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖 金。从业人员健康治理制 TOC o 1-5 h z 度18技术文件治理制度19原辅材料采购及验证治理制度20进货查验记录治理制度21生产过程操纵治理制度22食品添加剂使用治理规定24产品标注标识制度26关键质量操纵点治理制度27产品防护制度28出厂检验记录治理制度30生产车间治理制度33生产卫生治理制度34生产设备设施治理方5、对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益,按效益额10%奖励本人。食品质量平安治理文件食品添加剂使用治理规定文件版本：2016版文件编号:SC2016/

35、 JH -17为使食品添加剂的采购、使用的相关工作得到合理的操纵，确保 食品添加剂产品质量与使用能够满足食品质量平安的需要，特制定本 程序。职责1、购销科负责食品添加剂的采购。2、质管科负责食品添加剂进货检验工作，并监督食品添加剂的使 用情况。3、生技科负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确 定。4、生产车间负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，并 负责所属添加剂的贮存治理。工作程序1、食品添加剂的治理程序1. 1进货治理1. 1. 1、进货时索要食品添加剂生产企业的营业执照、生产许可证、 检验报告的复印件。、在食品添加剂进货台帐中注明进货时刻、数量、用途、添 加剂名称、类不、复

36、合添加剂所含成分、生产许可证号、执行标准、 生产企业名称、进货发票编号、本批添加剂生产日期、保质期、采购 员及保管员签字等内容。1.2储存方法1.2. 1食品添加剂所有的包装材料应符合相关标准的质量规范和 卫生要求。运输工具应保持干燥、清洁、无异味、防受热、受潮，不 得与有毒物混运或混放。1. 2. 3使用添加剂不得长期露天堆放或直接放在地上以免受潮。2. 4仓库应通风干燥。1.3食品添加剂的使用3. 1食品添加剂的使用应严格遵守GB2760食品平安国家标准 食品添加剂使用标准使用原那么、适用范围和限量规定。不得使用不 符合GB2760标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的食品添 加剂，不

37、得超范围、超限量使用食品添加剂，不得使用不符合质量安 全要求的食品添加剂生产加工产品。生技科依照产品品质要求，参照相关法律法规规定，试验 并确定所需食品添加剂的品种和使用限量，在保证产品品质的前提下, 同时符合相关食品添加剂标准要求。确定后下创造确的工艺配方给生 产车间遵照执行。生产车间负责食品添加剂的领用，配制人员严格按照工艺 配方要求使用、称量食品添加剂；每日详细记录食品添加剂的用途及 使用数量。各工序添加食品添加剂的人员到仓库领取每次用量的食品添加剂，并在称量、添加记录上签名确认。车间仓库称量食品添加剂应使用称量范围与所用数量匹配 的计量器具且须经检定和校准。未经检定、检定不合格或超过检

38、定周 期的计量器具不得使用。质管科应每日检查和监督生产车间食品添加剂使用情况， 严禁食品添加剂的违规投放。对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂差不多 知识的培训，确保食品添加剂的采购、保管及使用得到有效操纵。食品质量平安治理文件产品标注标识制度文件版本：2016版文件编号：SC2016/ JH -17为了规范食品的标注标识，维护消费者合法权益，依照中华人 民共和国食品平安法、GB7718-2011. GB28050-2011等法律法规及国 家强制性标准，特制定本制度。1、产品标识标注的所有内容，应符合国家法律法规及国家强制性 标准的规定即标志应符合按GB/T19K GB6388的规定，

39、标签应符合 GB7718-2011. GB28050-2011的规定，并标明：产品名称、配料表（包 括使用的食品添加剂列表）、产品标准号（有质量平安等级的要说明质 量平安等级）、净含量（字符高度符合75号令要求）、批号或生产日期、 保质期、贮存条件、产地、厂名、厂址、联系方法和生产许可证编号（及 包装材料的QS编号）。2产品包装必须使用符合食品卫生要求的包装材料，包装材料必 须无毒，无异味，属生产许可证治理的包装材料，必须使用获证企业 的合格产品，并索取查验相关证件资料存档备查。3、包装后的产品净含量符合国家规定4、产品标识标注的所有内容应清晰、醒目、持久，产品标识标 注的内容应使用规范的汉字

40、，应使消费者购买时易于识别和识读。产 品标识不得与食品或者其包装物（容器）别离。5、产品标签的领用数量按生产打算数量，剩余标签必须及时退库，领用和退库都应有记录。6、废弃的标签，经总经理批准后，由质管科负责监督销毁。食品质量平安治理文件关键质量操纵点治理制度文件版本：2016版文件编号：SC2016/ JH -18依照食品质量平安要求设置关键质量操纵点，实行强化治理，使 其处于受控状态，确保到达规定的质量要求。1、关键操纵点定义:是指对食品加工过程中的某一点、步骤或工 序进行操纵后，就能够防止、消除食品平安危害或其减少到可同意水 平。2、关键质量操纵点按以下原那么确定：2.1属于关键特性或导致

41、致命缺陷的工程和部位；2工艺上有专门要求或对后续工序有显著阻碍的部位；3质量信息反响中问题严峻的工程或部位。关键质量操纵点由生技科分析工序能力，找出阻碍质量特性的 要紧因素，编制关键质量操纵点明细表，并在工艺流程图上标出关键 质量操纵点，报总经理批准后确定。依照上述原那么结合企业工艺特性确定产品关键质量操纵点，按 产品作业指导书进行操纵。关键质量操纵点的治理生技科依照所生产的产品，制定关键质量操纵点的操作操纵程序或作业指导书，报总经理批准。生产车间按关键质量操纵点操作操纵程序或作业指导书进行质量操纵，做好操作记录。5. 3质管科对关键质量操纵点实施质量检验。4质管部门每年对关键操纵点使用的方法

42、和程序、设备的状况、 人员能力进行再确认，以确保关键操纵点的运行完全满足策化的要求。 需要调整时，报总经理批准，并按规定修改相关质量文件。食品质量平安治理文件产品防护制度文件版本：2016版文件编号：SC2016/ JH - 19为防止产品在生产储运过程中产生污染，制定本防护规定。本规 定由质管科负责监督执行。一、生产过程中原材料的防护：1、生产人员有权并有责任对可疑原材料拒绝使用。如：原材料包 装破损或外表标志不明，有霉变或虫鼠害污染迹象，状态、气味、颜 色、温度有异常，储存时刻超过标准，已过保质期等。觉察上述原材 料必须立即隔离存效，退回库房，并不得在生产线上停留。2、所有原材料正常出库时

43、，必须按“先进先出”的原那么办理。3、生产线退回的剩余原材料，需对其进行二次标记、登记，单独 存放。再次出库时必须优先使用。4、原材料要与半成品、成品分开存放。二、人员接触的防护：1、生产人员必须穿着工装上岗，不携带与生产无关的物品进入生 产区。外来人员必须进入生产区时，必须有企业相关人员陪同，按照 生产人员的要求进入。2、工装必须清洁，无污染。3、进入生产区的人员禁止吃东西，禁止吸烟，不得带首饰。4、进入生产区的人员在开始进入前，每次离开又返回时，每次去 卫生间以及手可能弄脏时，必须洗手；指甲洁净并修剪适当；涂有护 肤品时不能直接接触产品。5、进入生产区的人员必须符合食品卫生要求的健康条件。

44、三、车间环境、设备工具对产品的防护：1、生产区内保持墙壁、地面、天花板的清洁，无杂物和微生物污染 现象。2、生产设备的零备件、附件不能放在地上，必须保持清洁，防止 灰尘、粉尘等污染。3、生产区人员入口处设置工作鞋消毒池，防止鞋底带来的污染。4、直接接触食品的设备、容器、工具必须清洁无污染，不能存放在 室外。5、维修过的设备在生产前必须完全清洗并灭菌消毒。四、贮运过程中的防护：1、所有产品应幸免直接与地面接触。2、不同意任何人坐在或站在产品包装上。3、装卸时，防止产品破损。4、从客户退回的产品必须专门标记，单独（分开）存放，等待处理结果。为确保有质量问题的产品不再流入市场，销毁必须监控。食品质量

45、平安治理文件出厂检验记录治理制度文件版本：2016版文件编号：SC2016/ JH -20目的产品检验是保证产品质量平安的重要手段，运用检验的操纵原那么、 操纵方法和证实方法，保证未经检验合格的原料不投入使用，半成品 不流入下道工序，成品不提交顾客。确保产品质量平安符合规定要求。适用范围本制度适用从原辅材料购进直至本公司产品包装入库、产品出厂 的整个生产过程的产品检验。职责1、质管科负责实施产品质量平安鉴不、把关、报告和监督的职能。2、化验室具体负责对购进的原辅材料进行进货检验、对生产过程 的半成品进行过程检验、对成品进行出厂检验，号工程由质管科托 付有资质的检验机构检验。工作程序1、进货检验

46、、质量平安检验的依据是:产品标准、工艺文件以及公司编制的 技术文件。、所有原辅料供应商在首次送货时，必须提供以下文件:属于生 产许可范围的原辅料的生产许可证；企业工商营业执照；产品检脸报 告。、供应商每次供货时要求按生产批次分开装箱，分不注明批号, 每个包装箱（或每个生产批次）都必须有检验合格证，合格证上注明日期、批号、检验人职员号。(4)、经进货检验或验证合格后，仓库依照合格记录或标识办理入 库手续；(5)、检验不合格时，检验人员应将该原材料挂上“不合格” 标识，按不符合情况治理方法进行处理。、未经检验的物品，一律挂上“待检”标识。(7)、检验人员应做好检验记录，并连同送检单、合格证、质保书

47、, 按月整理，交质管部门统一保管。2、过程检验、生产过程的质量平安检验按照工艺文件中各工序工艺规定的 工程检测，以保证产品符合要求。、生产过程中的分析检测，均属于半成品质量平安操纵。化验 员必须依据规程制定半成品质量平安标准，并按检测频次要求取样， 按规定的方法认真分析，并将结果及时反响给工序操作人员。、当化验结果出现不正常差异时，必须查找缘故，进行复检确 认，经复检确认数据有不正差异时，应立即向生产负责人报告，以便 及时采取措施。、当化验中觉察质量平安有明显波动时，化验员应立即向车间 主任报告。遇到操作人员要求化验的样品，化验员不得拒绝。、化验员应及时准确地填写检验报告单，并保持整洁完好。对

48、 出示的数据要负全责，并在化验单上签名。3、成品出厂检验、成品出厂均需进行检验。检验工程按照产品标准和生产许可 审查细那么规定的出厂检验工程进行。、检验人员严格按国家有关标准进行检验，不合格产品不得出 TOC o 1-5 h z 法35生产设备的清洗消毒制度37检测设备治理制度38消费者投诉治理制度40不平安食品召回治理制度43食品平安事故处置治理制度47产品留样治理制度49食品平安自查治理制度51作业指导书53食品质量平安治理文件公布令文件版本：2016版文件编号：SC2016/JH -01为保障食品质量平安，认真落实质量平安责任，依照中华人民 共和国食品平安法、食品生产许可治理方法及食品生

49、产许可审查 通那么及细那么的要求，并结合我公司生产经营和治理的实际情况编制本 食品质量平安治理文件。食品质量平安治理文件详细说明了我公司的质量平安方针和 质量平安目标，是指导公司建立并实施质量平安治理体系的纲领和行 厂。、每批成品均需检验，每批客户的购买成品均需附上质量平安 报告书，并存档以备查。(4)、专检人员对入库成品和发运前的产品要做好抽查，觉察问题 及时反响有关部门，以便及时采取措施，妥善处理。(5)、依据成品检验规程进行检验和试验，并做好成品检验记录。、检验合格的成品，由化验员填写出厂检验报告单，仓库保管 员见出厂检验报告单后办理入库手续。检验不合格的产品执行不符 合情况治理方法。(

50、7)、检验操作规程；采样工具和容器必须洁净、干燥。样品容器上应标有标识或编号，采样同时填写记录表格，准确 完整。依照检验工程确定采样量，每份样品许多于检验量的3倍以便 检验、复检和留样备查。按照相关规定方法，采取的样品必须具有代表性。按工程的检验规程要求，对样品进行预处理。按工程的检验规程对样品进行检验。及时进行检验，对产品的感官、净含量等指标的检验不超过一 个工作日，做好检验的原始记录。依照原始记录做好数据处理和分析，做出最终检验结果。检验工程、检验内容及检验方法、技术，按国家相关标准规程。(9)、出厂产品检验合格后，须签发产品的出厂检验报告。(10)、按规定进行实验室测量比对，做好比对记录

51、。(11)、在产品规定的贮存条件下，留样保存所检样品包装完好至保 质期止。定期观看留样产品的质量平安情况，如实填写产品留样记录。4、检验记录(1)、在检验记录中应清晰地说明检测数据是否由产品按规定检验 所得，并有负责合格放行授权责任者的签名或印章。、检验记录由质管科负责保存。生产车间治理制度食品质量平安治理文件食品质量平安治理文件文件版本：2016版文件版本：2016版文件编号：SC2016/ JH -211、生产车间必须具备保证食品质量平安的良好的环境条件。必须 符合国家标准的相关要求。应建在地势干燥，交通便利，水源充足， 无有害气体、灰沙、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污 染源，

52、使于排放污水的地区。2、厂区内道路应平坦，无积水，场地应有足够的排水系统，应当 清洁、整齐。要紧建筑物或区域具备:原辅材料及包装材料仓库、成品 仓库；生产车间、包装车间、化验室等生产场所。辅助建筑物或区域有: 办公场所、锅炉房和废弃物临时存放点等。3、生产场所应有足够的空间满足生产需要。应按生产流程和人 员活动规律进行区域划分，工艺布局合理布局，工艺路线无迂回、不 交叉。必须杜绝原料与成品贮存、运输、加工过程中的半成品之间发 生交叉污染的可能。4、在入口处和适当的位置应配备洗手、消毒设施和更衣室。5、车间和库房应清洁明亮，设有防尘、防蝇、防鼠的设施。地 面应易于清洗和消毒，不易积水，地上明沟的

53、排水口须设网罩。6、生产车间应设有发生紧急情况时的平安逃生通道口。7、生产卫生按照生产卫生治理方法执行。生产卫生治理制度食品质量平安治理文件文件版本：2016版文件编号：SC2016/ JH -221、认真贯彻食品平安法，按食品平安法组织生产。2、生产职员躯体健康，取得健康证上岗，不合格者不录用。3、按照食品企业通用卫生规范要求组织生产，生产车间和仓 库符合食品卫生规范要求，内部清洁，无尘土、无蜘蛛网、无积水杂 物，门窗洁净，地面墙壁经常刷洗，防蚊蝇鼠虫设施齐全有效；外部 环境整洁。4、生产使用的设备、管道、容器进行严格的洗刷、消毒，包装材 料和包装容器符合食品卫生要求。直接接触或有可能接触产

54、品的生产 材料必须是通过许可的食品级材料。5、生产人员必须穿着工装上岗，工装必须清洁，无污染。不携带 与生产无关的物品进入生产区。外来人员必须进入生产区时，必须有 企业相关人员陪同，按照生产人员的要求进入。6、进入生产区的人员禁止吃东西，禁止吸烟，不得带首饰，指甲 洁净并修剪适当；涂有护肤品时不能直接接触产品。进入生产区的人 员在开始进入前，每次离开又返回时，每次去卫生间以及手可能弄脏 时，必须更衣洗手，通过消毒池消毒后，方可接着工作。7、及时清理生产废弃物和垃圾，保持生产车间和厂区的良好环境。生产设备设施治理方法食品质量平安治理文件文件版本：2016版文件编号：SC2016/ JH -231

55、、生技科负责生产设备、设施的治理工作、日常维护保养和清洗 消毒工作，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生 产设备、设施等平安操纵记录。2、各岗位人员负责按规定要求操作执行，并负责本岗位设备、设 施的卫生清理。企业应记录设备、设施运行情况。3、设备材质及卫生要求，直接接触食品及原料的设备、工具和容 器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角 圆滑、无焊疤和裂缝。4、食品生产设施、设备、工具和容器等加强维护保养，及时进行 清洗、消毒。5、设备的选型、安装、调试及验收。1、大型或重要设备的选购由生技科依照产品生产筹划的安排， 组织购销科、质管科调查研究，进行技术、经济

56、论证，定出最正确配置、 采购方案，经总经理批准后执行。新购设备进厂由购销科会同生技科、质管科组织进行开箱检 查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。设备安装调试完毕，由生技科、设备生产厂家共同进行验收, 运行效果到达出厂技术要求，并填写验收报告，验收合格后办理移交 手续，形成的文件及出厂技术资料交生技科保存。6、设备使用的日常维护1、生技科实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机治理, 多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。生产车间必须贯彻执行设备操作规程。生产车间应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行 清洁、润滑、调整。7、设备、设施的检查生技科定期对本

57、车间设备状况巡回检查，并做好记录。对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析缘 故，做好记录。设备、设施发生故障，操作人员应填写“设备故障维修单” 报生技科，生技科组织有关人员进行调查分析，查明缘故，及时采取 措施。8、设备、设施的维修8.1、设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态 监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时刻，降 低检修本钱。9、设备的报废：设备具有以下情形之一者予以报废：已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使 用要求，不能修复者。型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效 能的。严峻阻碍生产，接着使用会引起危险、事故

58、，且不能修复的。因意外事故使设备受到严峻损坏，无法使用、修复的。食品质量平安治理文件生产设备的清洗消毒制度文件版本：2016版文件编号：SC2016/ JH -24对食品生产过程中直接接触食品及原料的设备、设施、管道、容 器等应清洗消毒以保证产品质量平安。1、清洗消毒时机：每次生产完毕后；当觉察或怀疑设备不洁时；停产三天以上后，重新开始生产前；新设备或经维修保养过的设备投入使用时。2、清洗消毒剂：洗洁精、250PpM含氯消毒剂、75%酒精。洗洁精、消毒剂必须是可用于食品清净、消毒字样，并注意失效 期，不得使用失效的消毒剂。3、清洗消毒方式容器、工具类先用清水或洗洁精的水溶液冲洗或刷洗1-2遍，

59、除去残留物和 油污；用250PpM有效氯消毒液浸泡5分钟以上后用清水冲洗三遍以去 除消毒液残留。设备类可拆卸的设备、管道应予以分解后按容器、工具类清洗消毒方 式进行清洗消毒；不可拆卸的设备应先对其与食品的接触面进行清理，去除其上 的残留物和油污，最后用75%酒精均匀喷涂或擦拭消毒；大型设施、工作台类用清水或洗洁精的水溶液刷洗和擦使其外表，去除其上的残留物和油污，用250PpM有效氯消毒液均匀泼洒，消毒5分钟以上最后用洁净抹布蘸清水擦洗，直至洁净无消毒剂残留。清洗、消毒工作结束后应感官检查清洗消毒的外表，如觉察残 留痕迹须按上述方法重新进行。检测设备治理制度食品质量平安治理文件文件版本：2016

60、版文件版本：2016版文件编号:SC2016/ JH -25为使检测设备得到有效操纵，确保测量和监控结果的有效性，制 定本制度。1、检测设备的选用、采购及验收依照产品和工艺、过程要求，质管科选择适宜的检测设备，按设 施和工作环境操纵要求对其组织采购及验收。2、检测设备的初次检定校准经验收合格的检测设备，由质管科负责送国家有关计量部门 校准检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上说明其状态标识。使用部门负责对该设备编号，建立检验设备台帐一览表, 记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、检定校准 周期、检定校准日期、放置地点等。关于没有国家标准的设备，编制校准规程，进行自校。设备的周期