3、非煤矿山程序文件正文

1、.PAGE 158：.；PAGE 105中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A001-2021要素号： 发布单位：安环科平安规范化系统管理程序文件阐明审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共3页 第1页版本：第一版 修订号：01.本程序文件阐明1.1目的及适用范围1.1.1目的及适用范围本文件名明确公司平安消费方针，阐明公司平安规范化系统管理的要求，建立并坚持文件化的平安规范化系统管理。本程序文件适用于公司各层次、各部门、单位的采矿及相关工艺的平安规范化管理活动。1.2程序文件管理1.2.1程序文件的发放和登记本程序文件由安环科担任编写，并确定本管理程序文件发

2、放范围和数量。程序文件分受控和非受控两种。受控版本有发放序号和受控标识，非受控版本无受控标识，在本程序文件修正和换版时不再通知非受控版本持有者。程序文件的发放受控程序文件发放时要有编号，并在首页上盖有“受控标志，履行发放登记手续。程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遗失和外传。程序文件持有者调离时，须将程序文件交回办公室。非受控程序文件发放时只做登记，不履行签收手续，并在首页上盖有“非受控标志。1.2.2程序文件的修正程序文件的艰苦修订经最高管理者同意换版。新版本发布的同时，旧版本作废，并收回受控旧版本，任何单位和个人对程序文件不妥之处都有建议修正权，但任何单位和个人不得私自修正程序文件。程

3、序文件的解释权属管理者代表。1.3管理程序文件援用规范，定义和名词解释1.3.1援用规范：管理程序文件的援用规范是。中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A001-2021要素号： 发布单位：安环科平安规范化系统管理程序文件阐明审批人： 戴剑锋 发布日期：2021.04.20共3页 第2页版本：第一版 修订号：01.3.2定义管理程序文件援用粉尘：在工业消费过程中，由于矿石物料的开采、堆放、运转或其它机械处置而产生的直径介于1100微米之间的固体微粒称为粉尘。噪声：在作业场所内，因设备运转或爆破作业过程中产生的声音，超越90分贝以上的对作业人员的安康呵斥危害。任务平台：

4、在采场范围内，沿平台走向划分假设干作业面，每一面称为任务平台。任务帮：由正在进展任务的台阶组成的边帮叫做任务帮，任务邦的位置随着开采任务的进展不断挪动。非任务帮：由曾经终了开采的台阶组成的边帮叫做非任务帮，非任务帮的位置普通是固定的。地表位移监测：是在稳定的地段丈量规范基准点，在被丈量的地段上设置假设干个监测点察看标桩或设置有传感器的监测点，用仪器定期监测测点的位移变化或用无线边坡监测系统进展监测。排土场：堆置在露天开采过程中产生的围岩和表土的场所，即为排土场。平安平台：在非任务帮上为保证最终边坡角的稳定性而预留的平台。清扫平台：在非任务帮上为保证消费平安，保证机械设备平安进展清扫任务而预留的

5、平台，即为清扫平台。1.3.3名词解释三种时态：过去、如今、未来。三种形状：正常、异常、紧急形状。三违：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。四不损伤：不损伤本人，不损伤他人，不被他人损伤，维护他人不受损伤。“四定原那么：下达的事故隐患整改通知书要坚持“四定原那么，即定措施、定责任人、定时限、定验收人。“四不准原那么：处置事故隐患或相关不符合项时应遵照的原那么，即个人能处理的不推给班组；班组能处理的不推给车间工队；车间工队能处理的不推给中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A001-2021要素号： 发布单位：安环科平安规范化系统管理程序文件阐明审批人： 戴剑锋 发布日期：

6、2021.04.20共3页 第3页版本：第一版 修订号：0厂区；厂区能处理的不推给公司。三同时：消费运营单位建立工程的平安、环保设备必需与主体工程同时设计、同时施工、同时投入消费和运用。四不放过：事故缘由分析不清不放过；事故责任者不受四处置不放过；事故防备措施落实不到位不放过；事故责任者和员工不遭到教育不放过。五同时：即消费运营单位在方案、布置、检查、总结、评选消费的同时，必需同时方案、布置、检查、总结、评选平安任务，表达管消费必需管平安、谁主管谁担任的原那么，实现平安与消费的一致。中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A002-2021要素号： 发布单位：安环科平安规

7、范化系统管理要素描画审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共1页 第1页版本：第一版 修订号：0根据AQ2007.3-2006与配套要求，公司平安规范化管理体系的中心内容包括14个元素，53个子元素，每一个要素均由谋划、实施与运转执行、检查与纠正措施符合性、管理评审绩效四个根本过程组成，构成了对平安规范化管理体系的完好要求。按照平安规范化管理体系运转所遵行的PDCA循环方式运转，满足了体系构建与运转必需继续改良的要求与中心思想。体系的建立与运转严厉规范了用人单位实施、建立和坚持平安规范化管理体系所应遵照的原那么与根本要求，是用人单位获得认定审核的必要条件，也是审核员进展审核的根本根据，

8、以下分别对体系的14个元素和53个子元素及其相互关系进展描画，这是深化了解该体系和运用本程序的关键。中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A003-2021要素号： 发布单位：安环科平安规范化系统管理运转审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共1页 第1页版本：第一版 修订号：0总 要 求中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿按照AQ2007.3-2006与配套，根据平安规范化管理体系建立要求，建立和坚持平安规范化系统管理体系，遵守相关的法律法规和其他要求，在日常任务中要思索平安规范化系统管理的内容，实现本企业既定目的和尽能够减少艰苦危险有害要素和艰苦危险源产生的风

9、险与不良影响，利用本人的影响力，对艰苦危险源、艰苦危害要素施加影响，并促使公司不断改善管理程度，以实现可继续改良，调和开展的战略。在建立和坚持平安规范化系统管理体系时，一定要从本公司消费运营活动的性质、规模和实践情况出发。以PDCA谋划实施与运转检查和纠正措施管理评审管理方式为根底，根据平安规范化系统管理体系要求，并结合本公司实施情况制定适宜的平安规范化系统管理方针与目的。在平安规范化运转过程中，根据平安规范化系统文件的要求，确定活动、产品和效力中的危险源、有害要素，并评价出艰苦危险源和重要危害要素。识别适用于本公司的平安规范化系统管理相关的法律法规和其他要求，制定平安规范化系统管理目的目的、

10、管理方案和运转控制程序。对艰苦危险源和重要危害要素进展综合管理，建立平安规范化系统管理组织机构和职责，以实现平安规范化系统管理的目的，顺利开展实施运转、绩效监测、检查与纠正预防、审核和管理评审等活动。以确保本公司平安规范化系统管理体系的继续适宜性、充分性和有效性。本平安规范化系统管理体系文件适用于中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿的开采、消费、运营活动。中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A004-2021要素号： 1.1 发布单位：安委会平安消费方针审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共1页 第1页版本：第一版 修订号：0按照国家有关平安规范化法律、法规和

11、其他要求，结合企业平安消费实践制定我公司企业方针与理念：平安消费方针： 平安第一，预防为主； 全员参与，综合治理； 科学开展，继续改良。平安管理理念： 坚持以人为本，构建调和企业环境维护理念： 创建绿色矿山，干净一方水土职业安康理念： 预防职业危害，保证员工安康继续开展理念： 平安、优质、高效、低耗、清洁、环保本方针和理念传到达全体员工，向全社会公开，并自动被相关方所获取。 中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A005-2021要素号：1.1 发布单位：安委会平安消费方针控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共2页 第2页版本：第一版 修订号：01

12、.目的明确公司平安消费、职业安康及环境维护的目的和方向，以及公司继续改善职业平安环保风险的承诺。为企业的平安消费需求提供指点与方向。2.范围本规范规定了平安消费、职业安康及环境维护平安消费方针的制定、传达、回想等内容要求，适用于公司所辖内一切区域及人员。3.援用/运用规范援用法律法规：第三条、第四条、第六条4.职责4.1最高管理者总经理担任组织制定并发布公司平安消费方针任务。4.2管理者代表戴剑锋对平安消费方针的实施、以及消费目的和目的的制定及有效性担任。4.3安环科担任组织宣传平安消费方针任务。4.4安环科、消费运转科担任对新进员工进展平安消费方针的组织培训任务。4.5安环科、消费运转科担任

13、向公众及相关方传达公司平安消费方针的任务。4.6各部门担任人对本部门员工就平安消费方针的传达、解释任务担任。5.管理控制5.1方针的制定5.1.1总经理担任组织安委会成员和员工代表参与平安消费方针的制定任务。5.1.2方针的内容需表达： 遵守法律、法规的承诺； 企业开展的目的与方向； 防重于抢、预防疾病； 减少财富损害、流程损失； 节能减排、循环利用； 继续改良。中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A001-2021要素号：1.1 发布单位：安委会平安消费方针控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共2页 第2页版本：第一版 修订号：05.1.3平安

14、消费方针经安委会成员、员工代表评审后提交公司职工代表大会审议经过，由总经理同意公布。5.1.4管理者代表对平安消费方针进展详细实施与跟踪。5.2方针的传达与沟通5.2.1公司政策宣传机构担任向员工宣传平安消费方针：将平安消费方针选定在员工经常活动的户外场所宣传张贴。在公司网站发布并担任对其进展管理。经过简报、广播、员工手册等方式进展传达和宣传。5.2.2安环科、消费运转科、安环科安排专职人员担任对员工进展平安消费方针的培训，并做好记录。5.2.3安环科、行政部等宣传机构担任向公众及相关方传达平安消费方针。5.2.4安环科科长应及时与员工代表和相关方进展沟通并向员工与相关方传达。5.2.5公司各

15、部门必需保管一份平安消费方针的副本。5.2.6员工的平安任务程序文件应有平安消费方针的内容，并且一切员工都应熟习并了解平安消费方针。5.3方针评审与回想5.3.1公司平安消费委员会每年年终对平安方针进展回想，安环科做好回想记录并保管，保管期限为一年。5.3.2安环科科长在公司开展战略、风险评价、援用的法律法规发生变化以及宽广员工与相关方提出合理的剧烈要求时，及时向管理者代表提出评审要求，管理者代表组织平安消费委员会及时对平安消费方针进展不定期评审，需求修订时报总经理同意，对新修订的平安消费方针重新发布。5.3.3管理者代表每年组织平安消费委员会对平安消费方针实施运转的符合性与适宜性进展一次评审

16、。6.相关记录中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A006-2021要素号：1.2 发布单位：安委会平安消费目的控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共3页 第1页版本：第一版 修订号：0 1.目的为了确保公司平安消费长久目的和年度目的制定、评审、公布和实施、沟通及回想过程的有效管理，特制定本程序。2.范围本程序适用于公司一切部门和全体员工。3.援用/运用规范援用法律法规：AQ2007.1-2006运用公司文件：暂定4.职责4.1总经理担任制定公司长久战略性平安目的4.2管理者代表担任制定公司年度平安目的和目的，并进展分解和实施。4.3安环科科长对

17、公司平安目的和目的进展落实，并对完成情况进展监视、回想。4.4各职能部门经理担任各区域的平安目的的落实。4.5财务部经理担任平安投入资金及时到位。5.管理控制5.1目的的设立5.1.1总经理根据公司长久战略，制定公司长久平安目的。公司长久平安目的定为：平安规范化一级规范化考评得分：95分百万工时损伤率5百万工时死亡率0.55.1.2 现阶段平安目的为：劳开任务年累计百万工时死亡率1。劳开任务年累计百万工时损伤率10。加大对公司平安消费的管理。中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A006-2021要素号： 1.2 发布单位：安委会平安消费目的控制管理程序审批人：戴剑锋

18、发布日期：2021.04.20共3页 第2页版本：第一版 修订号：0艰苦设备事故为零，火灾事故为零，艰苦交通事故为零。废水、污水等污染物零排放，回水循环利用达85%以上。强化员工平安素质培训，提高本质平安程度，新入矿员工三级平安教育培训到达100%，特殊工种持证上岗率达100%。加强职业病卫生防护任务，新的职业病发生率为零。隐患整改率达100%，特殊设备检验率达100%，合格率达100%。事故、财富损失控制在万元产值小于5元以内。不发生民爆物品、危险化学品的丧失事件、事故。争取年年获得洛阳市“平安消费先进企业。贯彻执行以平安消费责任制为中心的各项平安管理制度，并结合各岗位详细落实。5.1.3管

19、理者代表根据公司实践情况，制定公司年度平安消费目的和目的，层层分解，并制定年度实施方案。5.1.3.1平安消费目的制度，必需与平安消费方针一致。5.1.3.2设立平安消费目的时要思索以下要素：管理评审结果；风险评价结果；消费和过程绩效；自我评价结果。5.1.3.3平安消费目的的设立应包含：改良平安消费管理的努力和行动；事件的影响，如频率、严重性和其他损失。5.2目的的实施5.2.1安环科科长担任对公司一切部门经理和各部门平安员进展沟通，针对目的分解提出意见并提交给管理者代表。管理者代表组织召开平安消费委员会会议，对平安目的分解实施方案进展修订。中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZL

20、JG/AQ/A006-2021要素号： 1.2 发布单位：安委会平安消费目的控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共3页 第3页版本：第一版 修订号：05.2.2安环科制定，管理者代表与公司各消费单位担任人签署，并实行监视。5.2.3安环科每月对平安目的和目的实施情况进展考核登记，并记录在上，保管期限一年。5.2.4管理者代表担任组织有关考评人员对各单位平安消费目的与目的月考核进展考评、分析，考评中发现的对平安目的与目的不符合公司实践情况工程进展修订，安环科及时对文件进展更新。6.相关记录中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A007-2021要素号

21、：2.1 发布单位：安环科平安消费法律法规与其他要求控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共4页 第1页版本：第一版 修订号：01.目的为获取识别和更新适用于公司的法律法规，有效地将法律法规融入到公司的各项规章制度中，同时对员工平安消费法律法规认识进展识别、提升、跟踪，特制定本程序文件。2.范围本程序适用于公司一切的规章制度和一切员工，以及相关方。3.援用/运用规范援用法律法规： 运用公司规范：4.职责4.1安环科程序管理员担任搜集公司各部门适用的法律、法规及其他要求，填写，并对辨识后的法律法规及其他要求进展搜集。4.2安环科科长组织安委会成员对搜集的适用法律法规及其他要求

22、进展辨识。4.3管理者代表担任对适用法律法规及其他要求的辨识确认。4.4安环科科长担任对已识别的法律法规及其他要求的融入性进展组织修订。4.5安环科和安环科、消费运转科专职培训人员要针对融入后的公司规章制度进展员工培训。4.6安环科对各种法律法规及其他要求进展搜集、识别、分发及存档。4.7安环科程序管理员担任对员工的平安法律认识进展调查。4.8安环科对管理者代表确认后的文件进展发布。5.管理控制5.1法律法规认识调查与跟踪5.1.1安环科程序管理员对公司一切层面的员工的法律法规认识进展调查，并填写好，调查方式：中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A007-2021要素

23、号： 2.1 发布单位：安环科平安消费法律法规与其他要求控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共4页 第2页版本：第一版 修订号：0员工平安消费法律法规认识问卷调查；员工平安法律法规认识现场调查；试卷测试5.1.2根据调查跟踪结果，对平安法律法规认识淡薄的员工进展培训，并做好培训记录。5.1.3安环科在年底制定出下一年度培训方案，培训方案中必需规定员工法律法规提升方案。5.2需求识别与获取5.2.1各职能部门经理对本人部门或员工的法律法规需求进展调查，并填好，提交至安环科科长。5.2.2安环科科长将搜集的进展归纳，提交安委会进展评价确认。5.2.3安环科科长组织安委会成员对

24、各职能部门需求的法律法规进展识别和确认，并将确认结果填入已识别法律法规与其他要求应包括以下内容：法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业规范；规范性文件及其他要求；5.2.4安环科科长担任与外部沟通，经过网络、联络函等方式进展资料获取；5.2.5安环科担任将获取的法律法规及其他要求文件下发至需求部门，并填好；对安环科保管的资料，需求做好记录，公司员工借阅时，做好。5.3合规性评价、评审及更新中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A007-2021要素号： 2.1 发布单位：安环科平安消费法律法规与其他要求控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共

25、4页 第3页版本：第一版 修订号：05.3.1各职能部门担任人每年对所用的法律法规及其他要求合理性进展评价，对不适用的法律法规或已变卦的要进展重新整理，提交安环科。5.3.2安环科科长根据公司实践情况组织安委会进展合理性评价、评审和及时更新。当发生以下情况时应及时更新：本公司环境、平安管理体系方针发生变化时；本公司消费运营活动、组织机构发生变化时；法律法规、规范发生变卦时；管理评审、内外评审的要求时；相关方有要求时；研讨开发，引进新技术、新工艺、新设备时；作业性质发生变化时。5.3.3对已评审更改的法律法规和其他要求进展登记，改换，对修订好的文件由管理者代表进展同意发布。5.4融入5.4.1安

26、环科科长，对已识别的法律法规及其他要求进展归纳，针对公司管理和作业特点，将法律法规融入到公司的规章制度和作业规程中。5.4.2平安消费法律法规与其他要求融入规范化系统的比例要求达80%以上。5.4.3安环科专职培训人员、车间、班组对相关员工进展平安消费法律法规与其他要求培训，培训比例要求到达100%。培训内容包括：法律法规要求的员工测试；危害识别要求；个体防护用品要求；记录坚持和报告要求；答应要求；监测要求。5.4.4对培训的员工进展跟踪，做好培训记录。中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A007-2021要素号：2.1 发布单位：安环科平安消费法律法规与其他要求控制

27、管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共4页 第4页版本：第一版 修订号：0 6.相关记录中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A008-2021要素号： 3.1 发布单位：安环科岗位平安消费责任制控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共 2页 第 1页版本：第一版 修订号：01.目的确保平安消费责任制有效落实，特制定本程序。2.范围本程序适用于公司每一位员工以及承包商的员工。3.援用/运用规范运用公司文件：4.职责4.1安环科担任起草岗位平安消费责任制。4.2安委会担任对岗位平安消费责任制的评审。4.3最高管理者担任对岗位平安消费责

28、任制的审批与公布，高级管理层对岗位平安消费责任制进展逐级阐明。4.4安环科担任组织对每位员工进展岗位平安消费责任制的签署与考核。4.5各部门担任督促本部门员工的岗位平安消费责任制的落实。5.管理控制5.1安环科根据上年度岗位平安消费责任制的完成情况，针对公司当前实践情况，对岗位平安消费责任制进展编制和修订。5.2安环科科长组织公司各级平安员对已编制的岗位平安消费责任制进展沟通、评价，将评审意见反响给平安消费委员会。5.3 平安责任制的内容应明确责任人的职责和义务。5.4平安消费委员会成员根据反响情况，结合公司实践，对编制的平安消费责任制进展最终评价和修订。5.5管理者代表对已修订好的平安消费责

29、任制进展审批。5.6公司总经理对各级平安消费责任制进展公布实施。5.7安环科专职培训人员组织各部门、单位平安员对一切员工进展培训，让一切员工明白本人的职责和权限，清楚岗位平安消费责任制的内容。中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A008-2021要素号： 3.1 发布单位：安环科岗位平安消费责任制控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共2页 第2页版本：第一版 修订号：05.8安环科组织人员担任对各单位的岗位平安消费责任制的落实进展监视，实行自评考核与组织考核相结合的方式。5.9每年年底，公司平安消费委员会会议对平安消费责任制的效果进展评价和回想，

30、对不符合条款进展修订。6.相关记录中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A009-2021要素号：3.2 发布单位：安委会平安机构设置与人员任命控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共3页 第1页版本：第一版 修订号：01.目的为建立并坚持职业安康平安管理组织体系，规范公司平安消费管理机构设置与平安消费管理人员任命的合法行为，特制定本控制管理程序。2.范围本程序适用于公司各级平安消费管理机构的设置与专、兼职平安消费管理人员的任命规范管理任务。3.援用/运用规范援用法律法规： 运用公司规范： 4.职责4.1董事会提名并任命董事长。4.2董事长提名总经理

31、，董事会同意并任命。4.3总经理提名平安消费管理者代表，经公司办公会议经过并任命，同时建立公司平安消费委员会，对安委会成员进展考评和任命。4.4管理者代表提名安环科科长和副经理，经办公会议经过，由总经理同意任命。4.5各部门经理对本部门平安消费负主要责任，提名部门相关平安管理人员，经安环科审核，管理者代表同意任命。4.6总经理担任公司平安消费答应证管理。5.管理控制5.1机构设置中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A009-2021要素号：3.2 发布单位：安委会平安机构设置与人员任命控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期： 2021.04.20共3页 第2页版本：第一

32、版 修订号：05.1.1总经理根据及中的规定，组织成立公司平安消费委员会，并明确平安消费委员会的职责。对平安消费委员会的产生过程进展登记，并发文公布。5.1.2总经理根据办理公司相关平安答应证，证件记录在中。5.1.3 总经理根据和的规定，在本企业设置平安管理机构，按要求配备人员，并报请县平安监视管理部门备案。5.1.4总经理根据平安规范化体系要求任命平安消费管理者代表，担任公司日常平安管理任务。5.1.5各职能部门主要担任人由公司总经理任命并提交公司办公会议审议经过，基层单位平安消费分管担任人由管理者代表提名报最高管理者任命并颁发任命书。5.1.6各职能部门及下属车间、班组的平安管理人员由各

33、部门担任人提名，报安环科审核，经管理者代表审批并任命。5.1.7 公司成立平安消费委员会，成员应由公司管理层和各部门担任人及员工代表构成。5.1.7平安消费委员会根据平安管理设置以下专门管理小组，分别担任监视执行相关平安管理任务：职业病防治任务指点小组；工伤劳动鉴定任务指点小组；应急管理任务指点小组；事故调查任务指点小组。5.1.8总经理对以下职位进展书面任命，并经被任命人员签字接受任命。平安担任人；消防担任人；员工代表；公司急救员；中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A009-2021要素号：3.2 发布单位：安委会平安机构设置与人员任命控制管理程序审批人：戴剑锋

34、发布日期：2021.04.20共3页 第3页版本：第一版 修订号：0事故调查员；法律法规需添加的职位；与风险及其评价相关的职位。5.1.9以下情况必需及时调整、重新任命平安委员会成员：机构发生变卦或人事发生变动调离本公司。5.1.10员工代表的平安职责必需在其任务场所悬挂，员工代表要熟习职责范围内的各种危险源及其风险。5.1.11安环科科长必需存有平安消费例会记录、纪要等文件。5.2人员任命要求5.2.1一切被任命的人员都必需参与以下培训，并有培训记录：培训；平安消费管理培训；规范化系统评价培训；危险源辨识和风险评价培训；平安消费岗位职责培训；事故、事件调查技术培训。5.2.2被任命的人员必需

35、持有相应的平安消费资历证、或其它相关证件。一切被任命人员的证件见6.相关记录中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A010-2021要素号： 3.3 发布单位：安环科员工参与控制管理程序审批人： 戴剑锋发布日期：2021.04.20共4页 第1页版本：第一版 修订号：0等。 1.目的为了明确公司单位员工参与平安消费的途径及方式，确保员工对平安、安康事项进展有效的反响和参与平安、安康活动的时机，全面提升员工的平安认识，特制定本程序文件。2.范围本文件规定了员工参与平安消费的途径、方式、内容及绩效的回想等要求，适用于公司一切员工。3.援用/运用规范援用法律法规规范：四十五条

36、、四十六条 运用公司制度： 4.职责4.1各部门担任人对本部门平安活动方案、开展以及员工对平安、安康反响事项的统计、回复任务担任。4.2安环科与工会对公司员工参与平安活动的方案、开展担任。4.3安环科对各部门平安活动的开展情况及员工参与平安消费的绩效进展监视管理。4.4安环科、消费运转科、工会等职能部门担任组织开展有针对性的、有员工参与的各类事故应急救援预案编制及演练培训活动，强化员工的平安防护认识和事故应急急救知识。4.5安环科、安环科、行政部、工会等部门担任组织开展企业平安文化建立活动，并以各种寓教于乐的方式进展员工参与平安宣传教育活动，大力营造企业平安文化气氛。中国铝业股份矿业分公司偃师

37、夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A010-2021要素号：3.3 发布单位：安环科员工参与控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共4页 第2页版本：第一版 修订号：04.6安环科、工会等部门不定期组织开展有基层员工代表参与的平安检查与事故调查分析等活动，并对公司各消费作业现场的平安消费与职业危害控制管理任务提出整改意见和建议，对各类隐患整改情况进展跟踪检查。4.7工会担任搜集员工代表就有关环境、职业安康平安的意见和建议归纳汇总。4.8问题处理小组担任对合理化建议的落实，对整改结果进展验收。5.管理控制5.1员工参与平安消费的权益5.1.1员工有参与公司平安消费的权益，有

38、权益提出建议，公司为员工参与提供一切便利的条件和时机，并鼓励员工对平安消费提出合理化的建议，对员工的合理化建议要给正式的回复。5.1.2员工参与平安消费活动应涵盖以下内容：义务分析；设计与流程变化评审；平安认识提升；平安程序文件更新；平安消费委员会会议；与外部权益机构沟通平安消费事项；风险评价；相关平安过程的行动；变化管理的评审；参与平安问题的调查。5.1.3员工对管理者作出的能够危及平安的违章指挥，有回绝执行的权益，并不得因此遭到对本人不利的处分，工会参与监视，真实维护员工的平安消费合法权益。5.1.4员工行使回绝权益时，其上级任务担任人或监护人及员工代表应和受影响的员工一同进展调查，确定能

39、否存在损伤的风险。5.1.5在情况没有核实处理前，各级平安管理人员无权要求或强迫要求受影响中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A010-2021要素号：3.3 发布单位：安环科员工参与控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共4页 第3页版本：第一版 修订号：0的人员继续从事该项任务，只需在调查核实清楚，经评价作业现场和条件满足平安要求时，方能前往作业现场，继续任务。5.1.6得到作业现场存在平安隐患的报告后，经核实属实后，应采取纠正措施，经过纠正措施整改作业环境使其更平安。5.1.7对能否有人员损伤的风险存在有争议时，必需报安环科担任人，安环科组织

40、调查有争议的问题并填写，调查确定区域能否平安。5.1.8当员工依然对安环科的调查决议有争议时，有权向安委会提出意见，经安委会会审后的意见为最终决议。5.1.9上述各方认同有存在人员损伤的风险后，应制定有效措施防止发生危险，使作业环境变得更平安。5.2参与途径、方式和方法5.2.1安环科、工会等部门要按照规定，做好员工平安消费方面的信访接待任务，对员工反映的有关平安隐患和管理缺陷进展核实后，及时予以整改，将有关情况反响或公布。5.2.2每月召开的平安消费例会，要求有员工代表参与，并做好会议记录。5.2.3公司有关平安消费规章制度、规程的修订，必需经员工或员工代表进展评议经过。5.2.4工会担任人

41、经常听取和搜集员工平安消费意见和建议，归纳汇总后填写后提交安委会，安委会主任组织对员工提出的合理化建议召开专题会议，并进展审议回答，安环科担任填写，并担任落实。5.2.5已采用的合理化建议，安委会根据建议实施效果进展奖励，并做好，奖励规范参照公司。5.2.6工会担任人担任组织员工代表参与平安消费方针、目的的制定、修正和评审，及时搜集员工合理化建议。5.2.7公司员工发现事故隐患时应及时报告安环科，有提出整改意见的权益，一经采用获得显著效果的，公司安委会按照进展奖励。中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A010-2021要素号： 3.3 发布单位：安环科员工参与控制管理

42、程序审批人：戴剑锋 发布日期： 2021.04.20共4页 第4页版本：第一版 修订号：05.3员工行使回绝权的处置5.3.1员工有权回绝以下作业：违章指挥、强令冒险作业、不平安的消费组织安排、违反国家法律、法规及其相关要求的指令性行为、无合理的平安劳动维护和防护措施等。5.3.2员工行使回绝权益时不应遭到惩罚和问责。5.4培训与回想5.4.1各单位员工代表应就本规范内容对所担任管辖部门员工进展宣传，确保一切员工清楚行使回绝权益的规范。5.4.2工会、安环科应每年对员工行使回绝权益情况进展回想。5.4.3培训记录最少保管一年。6.相关记录中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/

43、AQ/A011-2021要素号：3.4 发布单位：安环科平安文件与资料控制管理程序审批人： 戴剑锋 发布日期： 2021.04.20共8页 第1页版本：第一版 修订号：0 1.目的为了对与平安规范化管理体系有关的文件和资料进展有效控制，使一切有关场所能及时得到所需文件的有效版本，防止运用作废文件，特制定本控制程序：2.适用范围适用于本公司平安规范化管理体系文件的管理与控制。3.援用/运用规范运用公司规范：、4.职责4.1总经理担任审核并同意公司文件。4.2管理者代表组织规范化文件编写小组编写平安规范化体系文件，并对有效性、适宜性进展评审或修订。4.3公司安环科担任平安规范化系统文件的发放、记录

44、、归档、保管、更新等管理任务。4.4安环科担任对公司平安规范化管理体系活动有关的行政文件、外来文件的控制管理。4.5安环科、机动部、消费运转科等部门担任审核平安规范化体系中对实践操作有指点性的文件、通知等。4.6各部门担任编制相应程序、作业规程，定期参与公司文件评审修订任务。4.7公司各部门、各消费单位设专职人员担任对公司平安规范化管理体系有关的文件和资料的接纳、登记、发放、回收、归档等控制管理，并保证及时将有关信息传到达相关岗位。5.管理控制5.1文件的架构及分类5.1.1平安规范化体系文件有：平安规范化系统管理程序文件、平安规范化系统管理制度文件、作业规程、相关记录四层文件。中国铝业股份矿

45、业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A011-2021要素号：3.4 发布单位：安环科平安文件与资料控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共8页 第2页版本：第一版 修订号：05.12公司平安规范化露天矿山体系文件包括：文件编号文件称号A矿业分公司偃师夹沟铝矿管理程序文件B矿业分公司偃师夹沟铝矿管理制度文件C矿业分公司偃师夹沟铝矿平安消费责任制D矿业分公司偃师夹沟铝矿关键义务作业指点书E矿业分公司偃师夹沟铝矿应急救援预案F矿业分公司偃师夹沟铝矿平安操作规程G矿业分公司偃师夹沟铝矿记录表格5.2文件的格式及媒介5.2.1格式：程序文件、管理制度文件、作业规程、记录

46、5.2.2文件字体、字号的要求5.2.2.1文件编号等字体-黑体 字号-五号5.2.2.2文件称号字体-黑体 字号-小三号5.2.2.3文件内容字体-宋体 字号-小四号5.2.2.4文件内容行距1.5倍5.2.3媒介：电子文档与书面文档相结合。5.3文件编号方法：5.3.1程序文件编号法：ZLJG/ AQ/ A 0002021 修订年份 该层次文件循序号 标示第一层文件 体系中的某一系统 公司称号代号中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A011-2021要素号：3.4 发布单位：安环科平安文件与资料控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期： 2021.04.20共8页 第

47、3页版本：第一版 修订号：5.3.2 制度文件编号法：ZLJG/ AQ/ B- 1.1.12021 修订年份 该层次文件循序号 标示第二层文件 体系中的某一系统 公司称号代号5.3.3 平安消费责任制编号法：ZLJG/ AQ/ C- 0002021 修订年份 该层次文件循序号 标示第三层文件 体系中的某一系统 公司称号代号5.3.4 关键义务平安消费作业指点书编号法：ZLJG/ AQ/ D- 4.3202101 该层次文件循序号 修订年份 该层次文件要素号 标示第四层文件 体系中的某一系统 公司称号代号中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A011-2021要素号： 3

48、.4 发布单位：安环科平安文件与资料控制管理程序审批人： 戴剑锋 发布日期： 2021.04.20共8页 第4页版本：第一版 修订号：05.3.5应急救援预案编号法：ZLJG/ AQ/ E2021 修订年份 标示第五层次文件 体系中的某一系统 公司称号代号5.3.6 平安操作规程编号法：ZLJG/ AQ/ F2021 修订年份 标示第六层次文件 体系中的某一系统 公司称号代号中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A011-2021要素号： 3.4 发布单位：安环科平安文件与资料控制管理程序审批人： 戴剑锋 发布日期：2021.04.20共8页 第5页版本：第一版 修订号

49、：05.4文件制度的编制、更改、审核、同意分类体系文件编制、更改审核同意A程序文件安环科管理者代表总经理方针安委会/安环科管理者代表总经理公司目的、目的与管理方案安委会/安环科管理者代表总经理B管理制度文件各相关部门部门经理管理者代表C指点性作业文件各相关部门部门经理部门担任人D有关记录各相关部门部门部门担任人5.4.1平安规范化系统管理文件编制组对编制好的系统文件必需报请有关人员，对文件和资料的适用性、发放范围进展审批、盖章后，由公司安环科担任印刷发放。5.4.2平安规范化管理系统运转过程中，与平安规范化相关的行政文件、任务方案通知、情况汇总、处分通报等相关信息的发布必需由管理者代表进展审批

50、，公司安环科盖章，并填写经审批的后发布。5.5文件的形状5.5.1文件分为受控和非受控文件，为便于醒目识别，公司规定受控文件应在其封面加盖“受控印章。“受控和“作废印章的运用与管理由公司安环科担任。5.5.2受控文件是指文件的同意、发放、运用、更改、作废、回收等纳入程序，并按规定管理。5.5.3非受控文件仅作宣传运用，已发出的非受控文件其一切修订、换版，担任进展修订的部门不需求通知文件持有者。5.5.4管理体系相关受控文件有：程序文件管理制度部门指点性作业文件含记录表格文件顾客的合同要求及其他相关规定5.5.5受控文件的标识分类中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A0

51、11-2021要素号：3.4 发布单位：安环科平安文件与资料控制管理程序审批人： 戴剑锋 发布日期： 2021.04.20共8页 第6页版本：第一版 修订号：05.5.5.1公司程序文件、施工组织设计、部门细那么文件在发放运用前，在文件封面右上角加盖“受控章，以示受控，并在封面左上角编排分发号，分发号分别用001、002、003等表示，以电子文档为载体的文件，设置公用口令。5.5.5.2外来文件和资料由责任部门一概在文件和资料的封面左上角打分发号或以记录的方法表示受控，并执行审批、登记、发放、更改和回收等控制管理规定。5.6文件的生效5.6.1未特别注明时，文件自同意成认日起生效。5.6.2文

52、件上注明生效日期的，按该生效日期生效。5.7文件的发放、回收5.7.1文件的发放范围平安规范化系统管理程序文件、制度文件的发放范围由公司安环科、安环科规定，其他受控文件的发放范围由各部门规定。确保平安规范化体系管理承当关键责任的岗位要得到现行有效版本文件。5.7.2发放的方法平安规范化体系程序文件以文件书面方式下发，并填写。5.7.3公司各部门、单位专职人员担任文件资料的收发登记，保证文件受控，确保对管理体系有效运转起重要作用的每个场所都能得到并运用相应文件的有效版本。5.7.4文件和资料的收发，发放单位应填写，接受人员在中签字确认，并及时给部门担任人传阅。5.7.5各有关部门自行担任下发与平

53、安规范化体系方面对实践操作有指点性的文件。5.7.6安环科及时转发与平安规范化体系活动有关的行政文件和外来文件，并履行收发登记手续规定。5.7.7各有关部门要填写。5.7.8文件的换版及作废中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A011-2021要素号：3.4 发布单位：安环科平安文件与资料控制管理程序审批人： 戴剑锋 发布日期： 2021.04.20共8页 第7页版本：第一版 修订号：05.7.8.1当体系文件多次修正或进展大幅度的修正时，体系文件应进展换版。版本号按第一版、第二版依次变化，修订号按阿拉伯数字从0、1、2依次变化。换版的程序文件，由安环科发布文件换版通

54、知，宣布原来的旧文件作废。5.7.8.2受控文件作废后，由各部门、各单位专职人员清理、登记，及时从一切发放或运用场所收回失效和作废文件并及时销毁，在“备注栏内填写“作废字样。5.7.8.3需求保管作废文件时，经主管指点同意后，需加盖“作废留存印章。5.7.9文件的复制管理5.7.9.1受控文件的翻印和复印须经公司分管人员同意后方可进展。5.7.10遗失文件的部门应提出恳求后补发，破损的文件应收回并换发。5.8文件的修订更改5.8.1文件的修订变卦及审核、同意应按照5.4原审批权限进展，并由提出更改的部门填写，然后把经主管指点同意后的更改内容报相关部门，由相关部门进展协调，再经管理者代表同意后确

55、定改换。5.8.2文件更改同意后，执行如下规定：5.8.2.1平安规范化系统管理程序文件、制度文件的更改由原编制部门担任相关文件的修正，并发出文件更改通知，确保各相关部门及时获取更改后的有效文件。5.8.2.2其他支持性文件经多次更改，需求换版时由责任部门担任进展换版。5.8.2.3文件更改在全部受控版本上进展。5.8.2.4书面文件小范围更改时用兰黑色笔填写，更改终了在更改处加盖单位公章以示有效。5.9文件保管5.9.1文件保管在相应部门，便于查阅、借阅，并由专人担任保管。部门保管文件定期移交档案室。5.9.2各类记录保管期限由各部门制定，并在程序文件、作业指点书中指出。5.9.3以下记录必

56、需按规定保管：管理评审报告；中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A011-2021要素号：3.4 发布单位：安环科平安文件与资料控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期： 2021.04.20共8页 第8页版本：第一版 修订号：0事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；规范化系统评价报告；事故调查报告；检查记录；职业卫生检查与安康监护记录；平安消费会议记录；平安活动记录；法定监测记录；义务察看记录答应文件；应急演练信息；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸。5.10平安规范化体系文件的评审。5.10.1体系文件在运转过程中或在内审和外审时

57、发现不符合时，由安委会组织进展评审。5.10.2每年的文件评审会议，对体系文件的适用性、充分性及有效性进展评审，员工代表必需参与文件的制定、评审、修订过程。6.相关记录中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A012-2021要素号： 3.5 发布单位：安环科外部联络与内部沟通控制管理程序审批人：戴剑锋 发布日期：2021.04.20共3页 第1页版本：第一版 修订号：0 1.目的保证员工参与平安规范化管理事宜和内外部信息交流渠道畅通，特制定本程序。2.范围本程序适用于本公司外部、内部平安规范化的信息交流活动。3.援用/运用规范运用公司规范： 4.职责4.1安环科科长担任

58、与上级平安监视管理机关的沟通，并安排有关人员与上级平安监视管理机关的业务进展详细操作。4.2安环科程序管理员担任对本公司一切平安环保信息的搜集、传达及对内、外平安环保信息的交流任务。4.3安环科科长担任上级平安规范化文件的收发转发任务。4.4工会担任人与其上级主管部门的外部信息联络及搜集员工代表有关职业安康、平安规范化的意见和建议，归纳汇总后提交有关部门或职代会进展交流讨论。4.5各部门及相关方担任相应职责范围内的内外部平安环保信息的交流任务。4.6消费运转科、行政部担任与周边关系的沟通。4.7安环科担任与当地公安机关进展联络。5.管理程序5.1内部交流的内容危害要素识别与评价、危险源识别、风

59、险评价、风险控制；平安规范化方针、目的的制定；合理化建议、技术措施的审议；影响作业活动的平安规范化活动的变动；内外部审核结果中国铝业股份矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号： ZLJG/AQ/A012-2021要素号：3.5 发布单位：安环科外部联络与内部沟通控制管理程序审批人： 戴剑锋 发布日期：2021.04.20共3页 第2页版本：第一版 修订号：0管理评审的结果；监测与丈量的结果；不符合、纠正与预防情况；紧急情况的信息；自检和监视检查；体系运转过程产生的其他信息等。5.2外部交流的主要内容：相关方的合理意见；上级文件、指示、法律、法规、会议的平安环保信息；供货方、外包方的信息。5.3交流的途

60、径工会组织员工代表直接参与；征集员工意见和建议；与相关方直接对话、签署协议等；平安环保会议；书面文件或隐患整改通知书；口头传达或汇报、通报；广播或板报等。5.4内部交流的实施5.4.1员工代表，每年搜集一次员工在平安规范化方面的建议、意见和反响要求，征求反映体系运转中出现的问题、变化，在公司职代会上代表员工就职业安康、平安规范化问题提出议案。5.4.2工会担任人深化基层听取和搜集员工意见和建议，归纳汇总后报管理者代表，管理者代表组织安委会对建议进展评价，对采用的意见、建议由安环科担任落实。5.4.3各部门在进展危害要素识别与评价、危险源识别、风险评价和制定控制措施时要经过与操作人员进展交流，待