fmumop03-00206发现问题纠正措施计划单

1、东航工程技术公司发现问题纠正措施计划单FMUMOP03-002-06（12/2010）涉及部门： 单：部门代码+年+流水号下发日期： 限定反馈日期：问题类型： 是否重复问题：发现问题描述发现问题依据规章/行业标准：手册/程序：其他：措施要求涉及部门 自我综述问题分析直接原因：根本原因：纠正措施立即采取的纠正措施：预防措施：完成期限：责任人：措施评估：评估人：填写说明：1.2.3.4.-栏目由质量管理部填写-栏目由责任填写-栏目由质量管理部填写问题部门自我综述：要求问题首先对问题发生的情况做一客观的，如后事实与表述的不符合项存在差异，请填写后将此问题单退回发出部门。问题分析：要求问题责任判定：不

2、符合项产生的原因要从程序、培训、等诸环节进行逐一排查5.对产生不符合项的原因进行准确、设备、设施、环境1)2)程序中是否有相应的规定；执行该项目的要求；素质是否满足岗位要求的应知应会的规定、3)问题:员工对规定要求不知道？不能透彻的理解？偶然的疏忽？精力与压力？健康与表现？执行该项目时是否有满足标准、规定的设备、设施？环境的耐受力（灯光、时间、温度、湿度、振动、噪音等）是否对不符合项产生有直接影响？设计是否有缺陷？4)5)6)7)其他原因：既是程序、之外的其他原因。、设备、设施、环境的原因纠正措施栏目：对不符合项首先必须采取纠正行动，使已存在的不符合项得以处置，就事论事地解决问题，避免其影响的

3、继续存在；针对已找到的产生不符合项的原因制定相应的纠正措施：6.a) 纠正措施应充分从程序、设备、设施、环境等诸环节逐一评估后制定有针对性的措施？b) 纠正措施计划是否可行？是否可以杜绝同类问题再次发生？c)是否能在规定的时间完成？要求一般不符合项在 15 天内完成，严重不符合项 30 天内完成，如纠正措施完成时间超过 30 天，则需要制定相应的等效措施，来验证纠正措施可行性。d)纠正措施计划及实施的情况必须有相应的来证明？既完成纠正措施后自我验证通过的、可核查、可追溯的证明材料。制定的纠正措施要求可操作、可核查，实实在在满足 5W1H的要求，即 What 做什么？Where 在哪里实施？Wh

4、o 什么部门来实施？责任人是谁？When 什么时间实施或多少间隔实施一次？最后完成的期限是什么时候？ Why 为什么？e)HOW 怎么实施？需要的场地和设施、需要做什么同时明确进行验证的方法。7. 完成期限：是所有纠正措施完成期限中最后的时间。等；8. 责任人：由责任的部门经理签字确认。9. 措施评估：由质量审核对提交的纠正措施完成下估：1)对不符合及时采取纠正行动，使已存在的不符合项得以处置，就事论事地解决问题，避免其影响的继续存在；2)纠正措施应充分从程序、设备、设施、环境等诸环节逐一评估后制定有针对性的措施？纠正措施计划是否可行？是否可以杜绝同类问题再次发生？是否能在规定的时间完成？要求

5、一般不符合项在 15 天内完成，严重不符合项 30 天内完成，如纠正措施完成时间超过30 天，则需要制定相应的等效措施，来验证纠正措施可行性。3)4)5)纠正措施计划及实施的情况必须有相应的来证明？既完成纠正措施后自我验证通过的、可核查、可追溯的明材料。证6)制定的纠正措施要求可操作、可核查，实实在在满足 5W1H的要求，即 What 做什么？Where 在哪里实施？Who 什么部门来实施？责任人是谁？When 什么时间实施或多少间隔实施一次？最后完成的期限是什么时候？ Why 为什么？ HOW怎么实施？需要的场地和设施、需要做什么确进行验证的方法。等；同时明7)8)纠正措施应由责任的部门经理签字确认质量管理部门两次评估纠正