行政事业单位合同业务流程

1、 1.合同订立与审批流程行政事业单位合同业务流程合同订立与审扌职能科室法律顾问分管科室领导规划财务科此流程图局长领导办公会印章管理岗合同管理岗1合同策划W流程节点说明及输出要求：序流程步输出文责任责任流程描述控制要素号骤档岗位科室合同策提出签订合冋事由、初步确定对象，组织合冋商谈，注意审查合法身份及经办业务1划经办岗进行合同策划策划书资质证件。岗科室审查对方单位主体资格真实性合法性，关注单位资信变化,了解其履约能力业务科室收集对方资料，对和信誉情况。对于影响重大、涉及较咼专业技术或法律大系复杂的合组织合合冋相对方的主体资格、商谈记经办业务2同商谈资信情况进行审查，牵头组录冋，应当组织法律、技术

2、、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外岗科室部专豕参与相关工作 。谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意织合同上商谈。见，应当予以记录并妥善保管。合同文根据需求文件和米购过程中草拟合经办业务3冋文本的合同谈判结果，参照合同本（草合冋内容和条款的表述完整准确，最大化维护本单位利益岗科室范本模板草拟合冋文本稿）4提出审委托法律顾问对合同合法性审查意审查合同条款、违约责任、争议管辖权等实质性条款等是否符合中法律查意见进行审查见华人民共和国合冋法 的规定，文字表述是否有歧义顾问5修改合冋文本业务科室对法律顾冋审查过的合同进行修改完善。合同文本（正式）认真分析研究，慎重对待审查意见，确保合同内容合

3、法、合规经办岗业务科室6审核科室负责人对修改完善后的合同进行审核，并报科室分管领导。审核意见对数量、质量条款、技术要求，交货时间、地点等关键性内容进行技术审查业务科科长业务科室7审核业务科室分管领导审核修订 意见。审核意见对质量条款、技术要求等内容进行技术审查业务分管领导8审核财务科主要审核合同是否有资金来源、合同付款时间、付款条件等，签署审核意见。审核意见对支付条款等内容进行经济审查，审查是否有资金来源、合冋付款时间、付款条件财务科科长财务科审批意审查合同内容合理性、合规性及是否有资金来源符合“重大”制度要9审批局长对合冋进行审批。见求局长判断是否属于重大经济事项，若是则上报领导办公会会议纪

4、领导10审批研究决定。重大经济合同要审查合同内容合理性 、合规性及是否有资金来源办公的签订，由领导办公会研究会决定。签订合按照已通过审批的合冋文本11同与相对方进行合冋签订 。明确签署权限，非局长本人签字的严格执行授权审批程序，严禁越权局长印章加盖公印章管理岗在合冋上加盖公办公12早章。审查合同签批手续是否完备合规，管理室岗登合同管理岗登记合同信息并合同管办公13记、合同备案登记及时完整进行合同备案。理台账室备案合同履行预结算流程合同履行预结算流程图职能科室验收小组分管科室领导局长领导办公会流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1组织验收小组业务科室经办岗

5、组织验收小组验收小组须是两人以上的单数组成，必要时必须要有专业相关人员参与。经办岗业务科室2履约验收业务科室组织验收小组对合同规定交付的内容进行验收履约验收报告验收合规、严谨，履约验收报告需验收小组两人以上或过半数以 上签字同意。验收小组3审核业务科室负责人对履约验收报告进行初审审核意见审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期业务科科长业务科室4审核业务分管领导对履约验收报告进行审核审核意见审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期业务分管领导5审核局长对履约验收报告进行审批审核意见审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期局长6审批重大的合同履约验

6、收须提交领导办公会议纪要审核验收成果的质量是否符合预期领导办公会审议会7办理结账手续合同履行完成后，业务科室办理结算手续资料完整、真实。验收小组合同纠纷调节与处理流程合同纠纷调节与处理流程图合冋对方经办岗分管科室领导法律顾问局长合同管理岗流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1订立合同正式合同内容是否真实完整，明确合同双方的权益以经办合同经办岗与对方签订合冋，双方盖章签字留存合同及其他内容岗对方2-3合同纠纷经办岗与合冋对方发生合冋纠纷，应及时上报合同纠纷合冋双方是否违反合冋内容或者没履行合冋内容，纠纷内容是否真实，是否有充足的证据经办岗办公室4调处纠纷经

7、办负责人对出现的合同纠纷进行调处调处意见调处内容是否有效的解决纠纷，调处的内容是否真实有效经办负责人办公室5审核法律顾问对调处意见进行审核审核意见审核流程是否规范，调处意见是否具有法律相关的专业知识法律顾问6提出意见法律顾问提出法律处理意见处理意见明确处理意见的法律范围，处理意见是否真实有效法律顾问7审核局长对提出的法律处理意见进行审批批复意见审核流程的规范性，明确审核的内容局长谈判经办办公8-10协商谈判经办冈与合冋对方进仃协商谈判结果协商内容是否完整，谈判流程是否规范岗室处理经办合同11拟定意见协商达到一致，双方签订书面补充协议意见流程的规范性，补充协议的真实完整性岗对方合冋纠纷经协商无法

8、解决的，应依合冋约定选择制定经办办公制定仲裁仲裁或诉讼方式解决仲裁流程是否具有合法合规性岗室拟出的处理意见是否完善，是否明确相关的范经办审核办公审核经办岗负责人对拟出的处理意见进行审核意见围，是否符合相关法律规定，审核流程是否规负责室12范人审核制定的仲裁内容是否完善，是否明确相关的范法律审核法律顾问对制定的仲裁内容进行审核意见围，是否符合相关法律规定，审核流程是否规顾问范审核拟出的处理意见是否完善，是否符合相关法律规法律审核法律顾问对拟出的处理意见进行审核13意见定，是否明确相关的范围，审核流程是否规范顾问批复制定的内容是否符合相关法律规定，内容是否真审批局长对制定的仲裁内容进行审批局长意见

9、实完整，审批流程是否规范化批复拟出的处理意见是否完善，是否明确相关的范审批局长对提交的处理意见进行审批局长意见围，法律性是否真实有效。审核流程是否规范14提出经办办公提出仲裁经办冈提出仲裁诉讼仲裁岗室程序是否符合相关规定要求，提出的方式是否合正式经办办公15补充合同协商解决之后，合同双方对合同进行补充法合规合同内容的真实完整性，手续是否完善，合同岗室合同内容是否具有法律相关规定执行诉讼结果合同双方按照诉讼结果执行诉讼结果诉讼结果的真实性经办岗合同对方书面协议档案办公16保管文档合冋档案管理岗保管书面协议或诉讼结果或诉确保保管文档的完整性及有效性管理室讼结岗果合同档案建立与保管流程合同档案建立与

10、保管流程图使用科室使用科室科长分管科室领导档案管理岗流程节点说明及输出要求：序流程流程描述输出控制要素责任责任号步骤文档岗位科室资料资料明确存档的内容，资料的收集是否真实完整，收集合同档案的经办使用1存档把合同档案收集整理进行存档存档及时性。归档合同必须是原件岗科室审核经办使用2审核使用科室负责人对存档的合冋档案进行审核意见审核流程是否规范，明确审核内容的范围岗科室审核3审核局长对存档的合同档案进行审核意见审核流程是否规范，明确审核内容的范围局长档案审核办公4审核档案管理岗对对存档的合同档案进行审核意见审核流程是否规范，明确审核内容的范围管理室岗档案档案档案管理岗对合同档案进行编码，形成档案资

11、移交资料是否真实完整资料是否真实完整，明确合同档案的具体内办公5编码料清单容，了解合同的履行情况，从而确定合同档案的归档范围管理室岗6借阅申请使用科室提出档案借阅申请申请单是否按照相关规定要求提出申请，明确申请内容的范围性，申请内容是否完整经办岗使用科室7审核使用科室负责人对借阅申请进行审核审核意见审核流程是否合法合规,手续是否齐全经办岗使用科室8审核局长对借阅申请进行审核审核意见审核流程是否合法合规,手续是否齐全局长9审批档案管理岗对提交的申请进行审批批复意见审核流程是否合法合规,手续是否齐全档案管理岗办公室10借阅登记档案管理岗办理借阅登记手续。登记表登记的信息是否真实完整,手续是否完善档案管理岗办公室11借阅阅合同档案，有的可借走，有的不准借走。登记借出合冋时，须按有关手续借阅。借阅流程要符合规范档案办公合同表化。对所有借出的文件资料应当面清点份数、页数，发现管理室问题查明情况，及时报告岗阅读借出后阅读合冋档案摘录有关资料，复印要登记录查阅资料不允许查阅与申请