内蒙古碳基新材料项目可行性研究报告

1、泓域咨询/内蒙古碳基新材料项目可行性研究报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc110692987 第一章 项目建设背景、必要性 PAGEREF _Toc110692987 h 8 HYPERLINK l _Toc110692988 一、 行业周期性、区域性和季节性的特点 PAGEREF _Toc110692988 h 8 HYPERLINK l _Toc110692989 二、 市场规模 PAGEREF _Toc110692989 h 8 HYPERLINK l _Toc110692990 三、 行业发展现状 PAGEREF _Toc110692990 h

2、18 HYPERLINK l _Toc110692991 四、 加快战略性新兴产业和先进制造业发展 PAGEREF _Toc110692991 h 19 HYPERLINK l _Toc110692992 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc110692992 h 19 HYPERLINK l _Toc110692993 第二章 建设单位基本情况 PAGEREF _Toc110692993 h 21 HYPERLINK l _Toc110692994 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc110692994 h 21 HYPERLINK l _Toc110692995 二、

3、公司简介 PAGEREF _Toc110692995 h 21 HYPERLINK l _Toc110692996 三、 公司竞争优势 PAGEREF _Toc110692996 h 22 HYPERLINK l _Toc110692997 四、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc110692997 h 23 HYPERLINK l _Toc110692998 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc110692998 h 23 HYPERLINK l _Toc110692999 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc110692999 h 23 HYPERLIN

4、K l _Toc110693000 五、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc110693000 h 24 HYPERLINK l _Toc110693001 六、 经营宗旨 PAGEREF _Toc110693001 h 25 HYPERLINK l _Toc110693002 七、 公司发展规划 PAGEREF _Toc110693002 h 26 HYPERLINK l _Toc110693003 第三章 行业、市场分析 PAGEREF _Toc110693003 h 32 HYPERLINK l _Toc110693004 一、 市场规模 PAGEREF _Toc110693004

5、h 32 HYPERLINK l _Toc110693005 二、 行业进入的主要壁垒 PAGEREF _Toc110693005 h 33 HYPERLINK l _Toc110693006 第四章 项目概况 PAGEREF _Toc110693006 h 34 HYPERLINK l _Toc110693007 一、 项目名称及投资人 PAGEREF _Toc110693007 h 34 HYPERLINK l _Toc110693008 二、 编制原则 PAGEREF _Toc110693008 h 34 HYPERLINK l _Toc110693009 三、 编制依据 PAGEREF

6、 _Toc110693009 h 34 HYPERLINK l _Toc110693010 四、 编制范围及内容 PAGEREF _Toc110693010 h 35 HYPERLINK l _Toc110693011 五、 项目建设背景 PAGEREF _Toc110693011 h 35 HYPERLINK l _Toc110693012 六、 结论分析 PAGEREF _Toc110693012 h 36 HYPERLINK l _Toc110693013 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc110693013 h 37 HYPERLINK l _Toc110693014 第五章

7、 建筑工程说明 PAGEREF _Toc110693014 h 40 HYPERLINK l _Toc110693015 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc110693015 h 40 HYPERLINK l _Toc110693016 二、 建设方案 PAGEREF _Toc110693016 h 40 HYPERLINK l _Toc110693017 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc110693017 h 41 HYPERLINK l _Toc110693018 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc110693018 h 41 HYPERLINK

8、 l _Toc110693019 第六章 项目选址分析 PAGEREF _Toc110693019 h 43 HYPERLINK l _Toc110693020 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc110693020 h 43 HYPERLINK l _Toc110693021 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc110693021 h 43 HYPERLINK l _Toc110693022 三、 推进能源和战略资源基地优化升级 PAGEREF _Toc110693022 h 45 HYPERLINK l _Toc110693023 四、 合理扩大有效投资 PAGEREF

9、_Toc110693023 h 46 HYPERLINK l _Toc110693024 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc110693024 h 47 HYPERLINK l _Toc110693025 第七章 产品方案 PAGEREF _Toc110693025 h 48 HYPERLINK l _Toc110693026 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc110693026 h 48 HYPERLINK l _Toc110693027 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc110693027 h 48 HYPERLINK l _Toc11

10、0693028 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc110693028 h 48 HYPERLINK l _Toc110693029 第八章 运营模式 PAGEREF _Toc110693029 h 50 HYPERLINK l _Toc110693030 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc110693030 h 50 HYPERLINK l _Toc110693031 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc110693031 h 50 HYPERLINK l _Toc110693032 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc110693032 h 5

11、1 HYPERLINK l _Toc110693033 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc110693033 h 54 HYPERLINK l _Toc110693034 第九章 发展规划分析 PAGEREF _Toc110693034 h 61 HYPERLINK l _Toc110693035 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc110693035 h 61 HYPERLINK l _Toc110693036 二、 保障措施 PAGEREF _Toc110693036 h 67 HYPERLINK l _Toc110693037 第十章 法人治理 PAGEREF _Toc

12、110693037 h 69 HYPERLINK l _Toc110693038 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc110693038 h 69 HYPERLINK l _Toc110693039 二、 董事 PAGEREF _Toc110693039 h 74 HYPERLINK l _Toc110693040 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc110693040 h 78 HYPERLINK l _Toc110693041 四、 监事 PAGEREF _Toc110693041 h 80 HYPERLINK l _Toc110693042 第十一章 SWOT分析 PA

13、GEREF _Toc110693042 h 83 HYPERLINK l _Toc110693043 一、 优势分析（S） PAGEREF _Toc110693043 h 83 HYPERLINK l _Toc110693044 二、 劣势分析（W） PAGEREF _Toc110693044 h 84 HYPERLINK l _Toc110693045 三、 机会分析（O） PAGEREF _Toc110693045 h 85 HYPERLINK l _Toc110693046 四、 威胁分析（T） PAGEREF _Toc110693046 h 86 HYPERLINK l _Toc110

14、693047 第十二章 工艺技术说明 PAGEREF _Toc110693047 h 90 HYPERLINK l _Toc110693048 一、 企业技术研发分析 PAGEREF _Toc110693048 h 90 HYPERLINK l _Toc110693049 二、 项目技术工艺分析 PAGEREF _Toc110693049 h 92 HYPERLINK l _Toc110693050 三、 质量管理 PAGEREF _Toc110693050 h 93 HYPERLINK l _Toc110693051 四、 设备选型方案 PAGEREF _Toc110693051 h 94

15、HYPERLINK l _Toc110693052 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc110693052 h 95 HYPERLINK l _Toc110693053 第十三章 组织架构分析 PAGEREF _Toc110693053 h 97 HYPERLINK l _Toc110693054 一、 人力资源配置 PAGEREF _Toc110693054 h 97 HYPERLINK l _Toc110693055 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc110693055 h 97 HYPERLINK l _Toc110693056 二、 员工技能培训 PAGEREF _Toc

16、110693056 h 97 HYPERLINK l _Toc110693057 第十四章 项目环境保护 PAGEREF _Toc110693057 h 99 HYPERLINK l _Toc110693058 一、 编制依据 PAGEREF _Toc110693058 h 99 HYPERLINK l _Toc110693059 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc110693059 h 99 HYPERLINK l _Toc110693060 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc110693060 h 100 HYPERLINK l _Toc11069306

17、1 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc110693061 h 103 HYPERLINK l _Toc110693062 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc110693062 h 103 HYPERLINK l _Toc110693063 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc110693063 h 104 HYPERLINK l _Toc110693064 七、 环境管理分析 PAGEREF _Toc110693064 h 104 HYPERLINK l _Toc110693065 八、 结论及建议 PAGEREF _Toc11069

18、3065 h 106 HYPERLINK l _Toc110693066 第十五章 项目节能说明 PAGEREF _Toc110693066 h 108 HYPERLINK l _Toc110693067 一、 项目节能概述 PAGEREF _Toc110693067 h 108 HYPERLINK l _Toc110693068 二、 能源消费种类和数量分析 PAGEREF _Toc110693068 h 109 HYPERLINK l _Toc110693069 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc110693069 h 109 HYPERLINK l _Toc110693070 三、

19、 项目节能措施 PAGEREF _Toc110693070 h 110 HYPERLINK l _Toc110693071 四、 节能综合评价 PAGEREF _Toc110693071 h 112 HYPERLINK l _Toc110693072 第十六章 劳动安全生产 PAGEREF _Toc110693072 h 113 HYPERLINK l _Toc110693073 一、 编制依据 PAGEREF _Toc110693073 h 113 HYPERLINK l _Toc110693074 二、 防范措施 PAGEREF _Toc110693074 h 114 HYPERLINK

20、l _Toc110693075 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc110693075 h 120 HYPERLINK l _Toc110693076 第十七章 进度实施计划 PAGEREF _Toc110693076 h 121 HYPERLINK l _Toc110693077 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc110693077 h 121 HYPERLINK l _Toc110693078 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc110693078 h 121 HYPERLINK l _Toc110693079 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc

21、110693079 h 122 HYPERLINK l _Toc110693080 第十八章 投资计划方案 PAGEREF _Toc110693080 h 123 HYPERLINK l _Toc110693081 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc110693081 h 123 HYPERLINK l _Toc110693082 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc110693082 h 124 HYPERLINK l _Toc110693083 建设投资估算表 PAGEREF _Toc110693083 h 128 HYPERLINK l _Toc11069308

22、4 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc110693084 h 128 HYPERLINK l _Toc110693085 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc110693085 h 128 HYPERLINK l _Toc110693086 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc110693086 h 129 HYPERLINK l _Toc110693087 四、 流动资金 PAGEREF _Toc110693087 h 130 HYPERLINK l _Toc110693088 流动资金估算表 PAGEREF _Toc110693088 h 131 HYPERLINK

23、l _Toc110693089 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc110693089 h 132 HYPERLINK l _Toc110693090 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc110693090 h 132 HYPERLINK l _Toc110693091 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc110693091 h 133 HYPERLINK l _Toc110693092 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc110693092 h 133 HYPERLINK l _Toc110693093 第十九章 经济效益评价 PAGEREF _

24、Toc110693093 h 135 HYPERLINK l _Toc110693094 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc110693094 h 135 HYPERLINK l _Toc110693095 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc110693095 h 135 HYPERLINK l _Toc110693096 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc110693096 h 136 HYPERLINK l _Toc110693097 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc110693097 h 137 HYPERLINK l _

25、Toc110693098 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc110693098 h 138 HYPERLINK l _Toc110693099 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc110693099 h 139 HYPERLINK l _Toc110693100 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc110693100 h 140 HYPERLINK l _Toc110693101 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc110693101 h 142 HYPERLINK l _Toc110693102 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc110

26、693102 h 143 HYPERLINK l _Toc110693103 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc110693103 h 144 HYPERLINK l _Toc110693104 第二十章 项目风险分析 PAGEREF _Toc110693104 h 146 HYPERLINK l _Toc110693105 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc110693105 h 146 HYPERLINK l _Toc110693106 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc110693106 h 148 HYPERLINK l _Toc110693107 第二十

27、一章 总结说明 PAGEREF _Toc110693107 h 150 HYPERLINK l _Toc110693108 第二十二章 补充表格 PAGEREF _Toc110693108 h 152 HYPERLINK l _Toc110693109 建设投资估算表 PAGEREF _Toc110693109 h 152 HYPERLINK l _Toc110693110 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc110693110 h 152 HYPERLINK l _Toc110693111 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc110693111 h 153 HYPERLINK

28、l _Toc110693112 流动资金估算表 PAGEREF _Toc110693112 h 154 HYPERLINK l _Toc110693113 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc110693113 h 155 HYPERLINK l _Toc110693114 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc110693114 h 156 HYPERLINK l _Toc110693115 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc110693115 h 157 HYPERLINK l _Toc110693116 综合总成本费用估算表 PAGERE

29、F _Toc110693116 h 157 HYPERLINK l _Toc110693117 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc110693117 h 158 HYPERLINK l _Toc110693118 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc110693118 h 159 HYPERLINK l _Toc110693119 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc110693119 h 159 HYPERLINK l _Toc110693120 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc110693120 h 160本报告为模板参考范文，不作为投资建议

30、，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。项目建设背景、必要性行业周期性、区域性和季节性的特点焦炉煤气净化作为炼焦的配套工艺，其周期性受炼焦、钢铁行业影响大。在工业化阶段，钢铁作为重化工产业，受固定资产投资、政策调控的影响，存在一定的周期性。但随着中国经济进入工业化后期阶段，固定资产投资经过高速增长阶段后，其周期波动性趋弱；同时随着钢铁和焦化行业去产能的推进，焦炉煤气净化供需两端周期性变动趋弱。市场规模煤气净化量与焦炭产量正相关。根据国家统计局发布的数据，2021年我

31、国焦炭产量4.64亿吨，同比下降2.20%。经估算，2021年国内焦炉精制煤气产量约为1,983.24亿立方米。煤气净化为焦化企业的配套工序，其供需主要受焦炉产量和开工率影响。根据统计，2021年国内焦化产能5.26亿吨，其中1/3产能属于钢铁联合企业，2/3产能属于独立焦化企业。我国焦炭年产量自2000年至2014年持续增长，达到历史顶峰，之后由于焦化行业亏损严重，企业倒闭以及淘汰落后产能，产量开始回落。另外环保限产也对焦炉开工率产生影响。2021年国家发布2030年前碳达峰行动方案，“十四五”焦化行业一方面面临节能、降碳压力，另一方面迎来延伸焦炉煤气利用产业链、开拓焦炉煤气应用新领域的机遇

32、，同时叠加下游钢铁产量增速放缓，国内焦炭产量也进入了平台期，与之配套的煤气净化业务将进入稳定发展期。焦油深加工是指将煤焦油通过化学及物理加工，分离成化工、能源等产品的过程。焦油深加工过程是现代煤化工的重要组成部分，也是煤综合循环利用的有效途径之一。煤焦油深加工过程得到的化学品是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料。其中许多产品无法从石油化工中得到，煤焦油深加工可促进这些行业的发展，提高资源利用率，有利于环境保护，发展循环经济。煤焦油延伸深加工得到改质沥青、针状焦、沥青基碳纤维、等静压石墨等，再进一步能够加工成电池负极材料、石墨电极、碳纤维材料等，能够满足传统

33、产业转型升级和以新能源、军工等为代表的战略新兴产业对材料的需求。焦油深加工的原材料煤焦油是干馏煤制焦炭和煤气时的副产物。煤焦油产量约占炼焦装炉煤的3%-4%，与焦炭产量正相关。与国内焦炭产量变化同步，根据统计，2014年国内煤焦油产量达到新高，实现产量1,897.53万吨，之后进入平台期，煤焦油产量小幅下滑，2018年降到1,724.29万吨，之后随着焦炭产量回升，煤焦油小幅攀升，2021年煤焦油产量达到1,826.81万吨。煤焦油深加工的初级产品包括煤沥青、蒽油、工业萘、洗油四大类产品，根据焦油深加工发展潜能披露的数据，国内煤焦油深加工产品中煤沥青占比50%-60%，蒽油占比17%-20%，

34、工业萘占比10%-13%，洗油占比9%，其他酚油占比1%-2.5%。各产品占比与炼焦煤配比、荒煤气温度相关。基于煤焦油原材料供给，煤焦油深加工产品产量与焦炭产量趋势一致。根据隆众化工统计，2016年-2021年煤焦油加工量较为平稳，呈小幅波动；2021年四大产品产量1,032.79万吨，同比下降1.26%；其中煤沥青产量598.51万吨，同比增长1.90%；蒽油产量261.94万吨，同比下降8.93%；工业萘产量115.14万吨，同比增长1.56%；洗油产量57.20万吨，同比下降0.63%。2010年以来国内煤焦油深加工产能整体呈现稳步增长态势，根据隆众化工统计，2021年中国煤焦油四大类产

35、品深加工产能2,525.40万吨。其中煤沥青产能1,427.40万吨，蒽油产能686.25万吨，工业萘产能274.50万吨，洗油产能137.25万吨。煤焦油深加工作为煤化工的初级产品工序，其工艺技术较成熟。大型独立炼焦企业的化产单元、钢铁联合企业下属的煤化工企业拥有稳定的煤焦油资源供给保障，其开工受到的原材料不足的影响较小。部分中小炼焦企业由于资源不足，叠加焦炉限产等因素，其煤焦油深加工生产持续性难以保证，开工率往往较低。行业内拥有稳定煤焦油资源保障的深加工企业具备相对的竞争优势。1、炭黑炭黑是橡胶补强填充剂，主要用于橡胶工业中的轮胎制造，是仅次于生胶的第二原材料。除了橡胶工业外，炭黑也作为着

36、色剂、紫外光屏蔽剂或导电剂，广泛用于塑料、油墨、涂料和干电池等制品中。根据隆众化工统计，2016-2018年，我国炭黑产量呈现持续增长势头，2018年，全国炭黑产量为571.00万吨，创阶段新高。2019年受下游汽车产销下滑的影响，炭黑产量减少至440.00万吨。2020年炭黑产量回升至479.00万吨。随着2021年国内经济复苏，全国制造业生产保持着上行的势头，轮胎和汽车行业行情上行提升了炭黑需求，2021年国内炭黑产量为590.14万吨。近十年国内炭黑产能稳步增长，产量受需求端变化有阶段性波动。炭黑的主要用途中用量最大的是橡胶用炭黑。橡胶用炭黑约占炭黑总量的89%，橡胶用炭黑中又以轮胎用炭

37、黑用量最大，约占橡胶用炭黑的67%。非橡胶用炭黑约占11%。因此，炭黑生产的下游主要为轮胎行业，其应用比重约占炭黑总量的60%。根据统计，2015年以来国内炭黑消费需求随着汽车产量和保有量的增长稳步上升，2015-2021年，表观消费量由435.06万吨增加到528.22万吨，复合增速3.29%；2019年受炭黑原料油价格高位运行、行业利润水平下降，同时汽车前期减税政策退出，轮胎行业需求下滑，叠加轮胎贸易摩擦的影响，轮胎行业对炭黑需求大幅下滑，导致当年出现负增长。2020年、2021年汽车销售逐步走出低谷，根据中国汽车工业协会数据，2021年中国汽车产销分别为2,608.20万辆和2,627.

38、50万辆，同比增长3.4%和3.8%，汽车产销结束了自2018年以来的下降趋势；同时海外轮胎产能持续向国内转移，炭黑需求重归增长，2021年国内炭黑表观消费量达到528.22万吨，创历史新高。国内汽车保有量的持续增长和全球轮胎产业向中国转移的双重拉动下，国内轮胎行业保持了持续增长，从而带动了国内炭黑行业的发展。炭黑生产的主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油。其中，煤焦油和蒽油为炼焦生成的副产品；乙烯焦油为石油精炼生成乙烯的副产品。因此，炭黑行业的上游为煤化工行业和石油化工行业。根据中国橡胶工业协会炭黑分会的统计，炭黑原料油中煤焦油、蒽油、乙烯焦油的比例分别为49.20%、34.20%、1

39、6.60%。煤焦油和蒽油占原料油的比例超过80.00%，是最主要的原料油。因此，炭黑行业受煤化工行业的影响较大。上游行业对炭黑行业的影响主要表现为煤焦油及蒽油的供给和价格对炭黑供给的影响。煤焦油的价格在很大程度上决定了炭黑的生产成本，对炭黑生产的影响最为明显。自2010年发布橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要、2017年发布炭黑行业准入技术规范以来，国家从产能、能耗、环保等方面推动炭黑行业竞争结构优化。随着国家供给侧改革和环保趋严因素的持续性影响，环保超低排放仍将是炭黑行业未来几年的主要政策基调，行业开工率随着落后产能淘汰将会逐步上升，同时伴随着优质产能的投入，炭黑产量预计会稳定释放且逐渐集中

40、于大型炭黑企业，炭黑市场集中度将进一步提升。目前，国内炭黑行业在产品结构、技术与管理、质量与成本、设备与规模、节能与环保等方面与发达国家炭黑行业仍存在一定差距，中低端、低毛利产品产能过剩的产品结构，在某种程度上影响炭黑行业发展。随着下游轮胎企业对炭黑质量要求的提高和市场竞争的加剧，规模小、能耗高、质量差的企业将逐渐被淘汰，而技术先进、节能环保、有循环经济模式的企业将发展良好。2、改质沥青改质沥青主要用于生产铝电解槽的预焙阳极块、制造高功率电极的粘结剂，也可作为负极材料粘结剂或包覆材料。早在20世纪四、五十年代，工业发达国家已经开始对改质沥青作为阳极粘结剂进行研究。20世纪80年代，我国因引进国

41、外电解铝产能，开始生产改质沥青满足电解铝项目需求。我国对改质沥青的研制及其在炭-石墨制品领域的应用相当重视，在20世纪70年代中期就尝试用改质煤沥青替代中温沥青试制石墨电极、阳极糊等，并取得了较好的效果。目前国内煤沥青改质处理的工业化方法主要为高温热聚法和真空闪蒸法（减压蒸馏法）。生产改质沥青的工艺重点是调整煤沥青的软化点、甲苯不溶物、喹啉不溶物和树脂含量等指标。煤沥青是由煤干馏得到的煤焦油，再经蒸馏加工制成的沥青，其中以改质沥青为主。作为煤焦油深加工的第一大产品，煤沥青产量与焦炭产量趋势一致。根据隆众化工统计，2015年以后国内煤沥青产量进入平台期，2015年-2021年国内煤沥青产量在55

42、6.82万吨-604.37万吨之间小幅波动，2021年煤沥青产量为598.51万吨。改质沥青的主要消费下游为预焙阳极61%、炭黑用原料油8%、石墨电极5%、煤系针状焦1%、其他13%、出口12%。电解铝是预焙阳极的主要应用领域。电解法生产原铝的原理是将氧化铝溶解在熔融冰晶石中，用碳素体作为阳极、铝液作为阴极进行电解；电解过程中阳极碳被氧化消耗，阴极铝离子被还原成金属铝。目前在电解铝行业内，电解槽的阳极普遍使用改质沥青作为粘结剂。对改质沥青消费需求直接拉动最大的因素是电解铝产量。2015年以来，中国电解铝产量呈现持续增长态势。根据国家统计局数据显示，2021年中国电解铝产量3,850.30万吨，

43、改质沥青消费在270万吨左右。随着国内新能源车等行业的高速发展，对铝等轻量化材料需求增加，电解铝产业将维持着稳定的增长趋势，预焙阳极需求增加，直接拉动改质沥青需求。改质沥青需求在未来仍将维持稳定增长的趋势。改质沥青的供给与焦炭及煤焦油产量趋势一致。在碳达峰和钢铁去产能的大背景下，国内焦炭供给进入平台期，改质沥青供给将整体趋稳。企业生产开工主要取决于原材料供给，在下游需求稳定增长的趋势下，拥有资源保障优势的企业竞争力增强。3、针状焦针状焦是煤沥青延伸加工产品，是优质炭素材料，具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点，是制作高功率及超高功率石墨电极、锂电

44、负极材料、特种碳素制品的原材料。根据原料来源的不同，针状焦分为油系针状焦和煤系针状焦两大类，两类针状焦的生产工艺各有特点，性能上也有一定的差异。油系针状焦技术由美国在上世纪60年代开发成功，1995年，我国锦州石化公司2万吨/年油系针状焦生产装置投产，开启我国针状焦技术工业化的序幕。日本在上世纪70年代开发成功煤系针状焦技术，1998年鞍山沿海化工产能2万吨/年的煤系针状焦工业装置的建成，是我国煤系针状焦技术工业化的开端。煤系针状焦生产工艺要点是：首先对煤沥青原料进行预处理，去除原料中不利于中间相小球体成长、融并的一次喹啉不溶物和高活性组分，得到精制沥青；精制沥青在460-510的温度及一定的

45、时间、压力条件下进行成相反应生成针状焦生焦；生焦经1,45050的高温煅烧得到针状焦。2017年以来国内针状焦供需呈现高速增长态势。根据百川盈孚统计，2021年针状焦产量为108.39万吨，同比增长98.41%，其中煤系为28.24万吨，油系为80.15万吨；2017年-2021年国内针状焦总产量复合增速达到63.63%。2021年针状焦表观消费量130.94万吨，同比增长93.15%。受益于动力电池、电化学储能需求强劲增长，2017年-2021年针状焦表观消费复合增速达到54.87%。针状焦主要应用于锂电负极材料和高功率、超高功率石墨电极的制造。其中石墨电极主要用作电炉炼钢和转炉炼钢LF精炼

46、工艺上。受益于废钢资源的释放，2016年以来国内电炉钢产量呈现高速增长。根据鑫椤咨询统计，2021年国内电炉钢产量约1.18亿吨，2016年-2021年复合增速达到18.30%。2021年中国粗钢产量10.33亿吨，电炉钢占比约11.43%，随着钢铁行业高质量和双碳发展的推进，我国电炉钢占比持续提升，对超高功率石墨电极的需求将持续增加，有效拉动上游针状焦消费进一步上升。负极材料主要用在动力电池、电化学储能、消费电子领域；根据百川盈孚统计，其中动力电池消费占比近60%，2010年以后随着政策驱动和相关配套设施的完善，国内新能源车进入了高速发展阶段。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2021年

47、国内新能源车销量约300万辆。新能源车的快速普及也拉动动力电池消费快速增长，2021年，我国动力电池累计产量为219.70GWh，同比增长163.40%；销量为186.00GWh，同比增长182.30%；装车量为154.50GWh，同比增长142.80%。受益于全球各领域锂离子电池需求大幅增长，尤其是新能源车销量的高增长，据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2021年中国锂电负极市场出货量72万吨，同比增长97%，2017-2021年复合增长率达48.26%；随着国内新能源汽车渗透率的增长，动力电池装车量及上游针状焦市场空间将进一步上升。受益于负极材料和石墨电极增长对针状焦需求拉动，

48、针状焦行业迎来了高景气度；国内企业纷纷进行扩建及新建针状焦装置，根据百川盈孚统计，2021年中国针状焦产能约为229万吨，其中油系针状焦产能130万吨，煤系针状焦99万吨。生产总量基本上可以满足国内高功率、超高功率石墨电极以及锂离子电池负极材料的需求。但是，目前国产针状焦在质量上与国外企业相比仍然有一定差距，尤其是超高功率石墨电极接头焦以进口为主。2020年和2021年国内进口针状焦分别是13.20万吨和22.60万吨，占表观消费量比重分别是19.42%和17.22%。随着国内部分企业在原料制备、成焦工艺控制、出焦方法和生焦煅烧方式等方面的技术工艺的突破，国产针状焦正逐步替代进口。受成本、环保

49、、资源供给等因素影响，国内针状焦历年供给存在一定波动。上游煤焦油和石油渣油等受能源价格影响，会推动针状焦成本端上涨，进一步影响针状焦企业开工率。行业发展现状焦炉煤气净化是将炼焦过程中产生的荒煤气加工处理或精制，除去荒煤气中的焦油雾、氨、苯类、轻油、硫化物、氰化物、萘和煤气中的液体（即冷凝氨水等）等大量杂质，最终获得以氢气、甲烷等不凝性气体为主且符合工业或民用标准的精制焦炉煤气工艺过程。煤气净化工艺是伴随着国内焦炉环保政策趋严、深加工副产品价值重视而逐步普及发展起来的配套工艺；从2004年国家首次公布焦化准入条件，明确规定新建或改造焦炉要同步配套建设煤气净化设施。近十多年来我国焦炉煤气净化工艺通

50、过不断引进国外先进技术和创新发展，已经步入世界先进行列。目前国内常规焦炉和半焦炉已全部配套煤气净化工艺。从业务属性来看，煤气净化及加工原材料来源于焦炉煤气，产品精制煤气用于工业和民用领域，工业领域主要为轧钢、炼钢使用。加快战略性新兴产业和先进制造业发展立足产业资源、规模、配套优势和部分领域先发优势，实施战略性新兴产业培育工程，建立梯次产业发展体系，大力发展现代装备制造、节能环保、生物医药、电子信息、新型化工、临空等产业，积极培育品牌产品和龙头企业，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎。推进互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，实施工业互联网创新发展工程，促进制造业

51、绿色化转型和智能化升级、数字化赋能，推动先进制造业集群发展。促进平台经济、共享经济健康发展。积极培育新技术新产品新业态新模式，前瞻布局未来产业。项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。建设单位基本情况公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：江xx3、注册资本：1410万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx

52、5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-12-97、营业期限：2014-12-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事碳基新材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制

53、能力。公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树

54、立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7403.75

55、5923.005552.81负债总额4001.623201.303001.22股东权益合计3402.132721.702551.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23185.4518548.3617389.09营业利润4255.253404.203191.44利润总额3967.883174.302975.91净利润2975.912321.212142.66归属于母公司所有者的净利润2975.912321.212142.66核心人员介绍1、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股

56、份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、苏xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、龙xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至201

57、1年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、雷xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、范xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、任xx，中国国

58、籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高

59、质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业

60、。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技