非煤矿山安全标准化记录表格汇总

1、露天矿山安全生产标准化建设程序文件四沐川县龙门溪矿业安全制造标准化 目录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc368866141 一、安全生产目标指标评价表 PAGEREF _Toc368866141 h - 1 - HYPERLINK l _Toc368866142 2.遵守法律、法规和其他要求的清单 PAGEREF _Toc368866142 h - 2 - HYPERLINK l _Toc368866143 三、安全生产领导小组会议纪要 PAGEREF _Toc368866143 h - 3 - HYPERLINK l _Toc368866144 4 、员工表

2、彰及奖惩登记表 PAGEREF _Toc368866144 h - 4 - HYPERLINK l _Toc368866145 5.危险源清单 PAGEREF _Toc368866145 h - 5 - HYPERLINK l _Toc368866146 6.危害识别与风险评估调查登记表（安全、设备） PAGEREF _Toc368866146 h - 6 - HYPERLINK l _Toc368866147 7.危害识别与风险评估调查登记表（职业危害） PAGEREF _Toc368866147 h - 7 - HYPERLINK l _Toc368866148 8.危害及危害因素识别与预

3、防清单 PAGEREF _Toc368866148 h - 8 - HYPERLINK l _Toc368866149 9.矿场安全检查表 PAGEREF _Toc368866149 h - 9 - HYPERLINK l _Toc368866150 10.特殊经营者账簿 PAGEREF _Toc368866150 h - 11 - HYPERLINK l _Toc368866151 11 、员工安全教育培训登记表 PAGEREF _Toc368866151 h - 12 - HYPERLINK l _Toc368866152 12 、施工技术公开备案 PAGEREF _Toc36886615

4、2 h - 13 - HYPERLINK l _Toc368866153 13.设备台账 PAGEREF _Toc368866153 h - 14 - HYPERLINK l _Toc368866154 14.需持证人员名单- PAGEREF _Toc368866154 h 16- HYPERLINK l _Toc368866155 15 、劳动防护用品购销记录 PAGEREF _Toc368866155 h - 17 - HYPERLINK l _Toc368866156 16.年度员工职业健康档案汇总表- PAGEREF _Toc368866156 h 18- HYPERLINK l _T

5、oc368866157 17.工伤登记表 PAGEREF _Toc368866157 h - 19 - HYPERLINK l _Toc368866158 18.应急预案演练记录 PAGEREF _Toc368866158 h - 20 - HYPERLINK l _Toc368866159 19.事故和事故记录表 PAGEREF _Toc368866159 h - 21 - HYPERLINK l _Toc368866160 20. 2013年安全生产成本使用计划 PAGEREF _Toc368866160 h - 22 - HYPERLINK l _Toc368866161 21 、法律、

6、法规、标准审查记录 PAGEREF _Toc368866161 h - 23 - HYPERLINK l _Toc368866162 22 、设备设施定期维护保养记录 PAGEREF _Toc368866162 h - 24 - HYPERLINK l _Toc368866163 23.承包商、供应商技术服务/安全生产绩效评价记录表 PAGEREF _Toc368866163 h - 25 - HYPERLINK l _Toc368866164 24 、重大隐患管理台账 PAGEREF _Toc368866164 h - 26 - HYPERLINK l _Toc368866165 25. 2

7、013年警示标志、报警设施、急救箱、呼吸器检查、维护、保养记录 PAGEREF _Toc368866165 h - 27 -前言为使安全生产标准化体系编制在生产经营中得到有效实施，根据管理职能和制度要求，对现有标准化体系的记录表和台账进行汇总整理，将标准化中的表记录支撑材料体系得到规范。格式和台账形成了安全生产标准化备案表的支持材料 。各部门可根据管理情况选择相应的记录材料。为准确指导我矿实际工作，各部门应及时反馈使用过程中出现的问题，并以此作为下次更新修改的依据。安全生产标准化备案只是一种形式，各部门可根据灌装能力设置布局。填写要求： 1) 填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容； 2）使

8、用A4纸打印，手写时用碳笔填写，保证字迹清晰。并保持记录簿干净整洁； 3) 部门和人员签名必须加盖部门印章并由本人签字。安全生产标准化记录由我司矿山安全部门组织编制。矿山部门根据管理职能和制度要求，对现有制度记录进行了总结和补充，经安全生产标准化体系负责人代表审核，最终矿长批准发布。规范化记录管理见安全文件和信息标识与控制制度。安全生产标准化记录的解释权属于矿山安全科。1、安全生产目标指标评价表年月日序列号单元安全生产目标和指标完成修复或更新考试单位： 考官：说明 1、支持对象：矿山“安全生产目标管理系统”； 2、适用范围：矿山各部门安全生产目标考核； 3、要求：安全科每月月底汇总各部门考核结

9、果，向安全生产领导小组报告； 4.安全部门保存，保存期限为一年。2. 遵守法律、法规和其他要求的清单文件名文件内容适用的法律、法规和其他要求遵守怎么提高审核人：年月日说明： 1、支持对象：矿山法律、法规等要求管理制度； 2、适用范围：矿山使用的与安全生产有关的法律法规及其他要求； 3、要求：安全部门原则上每年检查一次。法律、法规等要求发生变化时，应及时进行合规检查； 4、填写“符合”栏目时，将符合要求的打“”，不符合要求的打“”；三年。三、安全生产领导小组会议纪要页时间地方主持人录音机加入人员缺席的人员会议内容说明： 1、支持对象：矿山安全组织与人员任用管理制度； 2 、适用范围：安全生产领导

10、小组会议纪要； 3、要求：每月月底召开安全领导小组会议；保质期是永久的。4、员工表彰及奖惩登记表序列号部工作类型安全绩效与评价奖惩日期填表人： 批准人：说明： 1、支持对象：矿山“安全表彰奖励制度”； 2、适用情形：所有矿山安全生产人员的奖惩； 3、要求：安全科对员工的奖惩情况进行登记、存档、保存； 4、保质期五年。5. 危险清单单元：危害名称检查时间检查器检查项目主要的种类正在发生存在问题处理措施评论记录员： 单位负责人：说明： 1、支持对象：矿山危险源识别与风险评估管理系统； 2、适用周界：矿山重大危险源安全管理；结果如实记录，一份存档，一份报安全科保存； 4、保存期限为三年。6、危害识别

11、与风险评估调查登记表（安全、设备）单位：年月日工作场所工作计划邮政安全相关风险因素类别它存在吗( , )严肃年级似然类预防顶级电影团伙车辆受伤机械损伤物体撞击电击热的火从高处坠落斜坡坍塌洪水其他伤害填写： 审稿人：说明： 1、支持对象：矿山危险源识别与风险评估管理系统； 2、适用周界：识别所有矿山作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素； 3、要求：各部门工作人员填写，部门安全经理审核，保存1份，报安全科备案； 4、储存期为三年。7、危害识别与风险评估调查登记表（职业危害）单位：年月日工作场所工作计划邮政涉及职业危害类别它存在吗( , )严肃年级似然类预防灰尘高温和低温振动噪音辐射照

12、明生物危害人体工程学危害心理危害填写： 审稿人：说明： 1、支持对象：矿山危险源识别与风险评估管理系统； 2、适用情况：矿井内所有工作场所、危害源（点）、工艺流程、岗位、设备等职业危害因素的识别； 3、要求：由各部门员工填写，部门安全主管审核，保存1份，上报安全部门备案1份； 4、储存期为三年。8. 危害和危害因素识别与预防清单危害和危害的类型事故原因可能的后果预防应急措施 填写： 审稿人：说明： 1、支持对象：矿山危险源识别与风险评估管理系统； 2、适用环境：矿山作业场所、危险源（点）、工艺流程、岗位、设备等危害及危害因素的识别与预防； 3要求：安全事业部、技术事业部、机动事业部等部门按照危

13、险源识别与风险评估管理制度中的管理职责填写组织岗位，各部门及组织部门负责人审核，保存1份，并报安全科存档1份； 4、储存期为三年。9. 矿场安全检查表序列号检查项目检查内容检查方法考试结果1出口检查每个矿井是否应有两个独立的安全出口直接通向地面，安全出口之间的距离是否大于此30m。现场查看竖井作为安全出口，梯间是否按规定安装。实地检查2矿井通风检查是否安装了主风扇。开挖工作面和通风不良的采场是否安装局部通风设备。现场查看检查通风系统图。绘图和测风是否按规定进行。检查图纸检查开挖面是否安装局部通风设备。现场查看检查地下炸药库和动力油储存室是否设置了独立的回风管道。现场查看检查是否配备检测风量和有

14、毒有害气体浓度的仪器设备。现场查看3矿山防水每年雨季前检查矿长是否组织防水检查，制定防水计划。检查数据和记录检查竖井、斜井、平隧道等井口标高是否高于当地历史最高洪水位1m。检查设计信息检查排水设备是否由至少三个泵组成。现场查看检查井筒内是否安装了两根相同的排水管，一根工作，一根备用。现场查看检查泵房的出口是否不少于两个，一个通向井底，另一个与井筒以斜线连接。现场查看检查矿井主泵房是否安装防水门。现场查看检查放水系统的建立和执行情况，是否配备水检测设备。在开采过程中，是否坚持“先探先挖”的原则检查系统，现场4矿井升降机检查滚动防护装置和信号装置是否就位。现场查看检查吊具的单绳吊笼是否有安全可靠的

15、防坠器。检查测试报告检查提升矿车斜井内是否安装常闭防跑车装置。现场查看检查斜井上部和中间停车场是否设有挡车器或挡车板。现场查看检查是否建立了定期检查维护制度和定期检查报告。检查系统和记录检查升级设备的班检、日检、周检、月检制度的落实情况。检查记录5屋顶管理和采空区处理检查矿山企业是否建立了顶板分级管理制度，是否有对顶板不稳定采场的监测方法和处理措施。检查制度的建立和实施，现场检查是否按设计留有足够的柱子。检查设计，现场分析检查是否已按设计对必须及时填土的采空区建立填土制度。检查设计，网站检查无法填平的采空区是否已及时关闭，建立监控体系，并有相应的监控手段。检查设计、系统和站点检查已填土的采空区

16、是否对地表有影响。检查现场6供电检查从地面到地下中心变电所或主排水泵房的电力电缆是否有两条独立的线路。当一条线路停止供电时，另一条线路的供电能力是否能承受满负荷。检查设计，网站检查矿山企业是否有地面和地下供电（配电）系统图、地下变电所、电气设备布置图。研究7抗气压机器爆炸重点检查空压机是否有压力表和安全阀，是否定期检查；空压机排气温度是否大于160，是否设置超温自动断电保护装置。检查现场研究8防火检查矿井内是否有使用非阻燃风管的局部风机、主轴内是否有非阻燃电缆和木支架。地下电机房、机修房、变电房、变电所、车库、炸药库、油库是否采用不燃材料建造，房内是否配备相应的灭火设备。检查现场检查地下消防系

17、统的执行情况。检查矿用电缆、梯子间玻璃钢隔板等厂家的资质和产品检测报告。研究检查是否每年进行一次防风试验，主风路反转后的风量是否符合要求。检查记录9矿山通讯检查地面调度室到矿区中部、马头门、装卸点、地下停车场、主机电室、地下变电站、主泵房、主风机房等的通讯系统是否连通重要部位光滑。现场演奏检查高音报警装置是否有效。现场查看填写： 审稿人：说明： 1、支持对象：矿山矿场安全检查表； 2、适用周界：矿山所有作业场地； 3、要求：由安全部、技术部、电机部等部门填写，各部门及组织部负责人进行审核，保存1份，报安全部1份； 4、储存期为三年。10. 特殊经营者台账单元：序列号单元工作类型证书编号发行时间

18、审核时间评论记录者：年月日说明： 1、支持对象：矿山特种作业现场管理审批制度； 2、适用周界：矿山所有特种作业人员的安全管理； 3、要求：安全科每年填写一次并存档。人员变动时，应及时更新； 4、储存期为三年。11、员工安全教育培训登记表序列号日期单元性别年龄受教育程度培训内容培训形式分数评论说明： 1、支持对象：矿山安全教育培训系统； 2、适用范围：矿山全体员工的安全职业培训和教育； 3、要求：安全科负责登记保存； 4、保存期限为永久。12、施工技术公开备案日期：年月日忏悔的地方披露部忏悔者接受告白项目名称子项目名称施工单位忏悔一、施工工艺质量要求： 2、安全措施：评论说明： 1、支持对象：矿

19、山设计管理系统； 2、适用范围：各单位施工技术公开； 3、要求：施工前及时公开，认真记录，技术部门保存； 4、保存期限为3年。13、设备台账编号设备名称规格制造商安装调试单元验收单元安装地点投产时间报废时间评论适用于设备设施的规划、采购、安装（施工）、调试、验收、使用、维修、报废等全过程的管理。说明： 1、支持对象：矿山设备设施管理系统； 2、适用范围：采矿设备档案的登记和管理； 3、要求：电机事业部负责设备的登记和保管； 4、储存期为三年。14、需持证人员名单 序列号人员类别培训日期证书有效期说明： 1、支持对象：矿山设备管理系统； 2、适用范围：矿山专用设备操作人员； 3、要求：机动科每年

20、登记，保存一份，向安全科报告一份； 4. 储存期三年。15、劳动防护用品采购配送记录 序列号劳保产品名称购买日期数量合格供应商名称接收部接收者签名12345678910111213141516171819说明： 1、支持对象：矿山劳动防护用品管理系统； 2、适用范围：矿山劳动防护用品管理； 3、要求：由供应科物资人员填写； 4. 供应科保存三年。16、年度员工职业健康档案汇总表序列号性别出生年部邮政专门服务年限体检日期诊断单元诊断正在发生疾病种类12345678910111213141516171819说明： 1、支持对象：矿山职业卫生管理体系； 2、适用范围：矿山职业病危害暴露人员体检管理；

21、 3、要求：办公室组织实施体检，登记体检结果，留存一份，上报安全部。 4、保存期限为永久。17. 工伤登记表序列号性别不要年年龄工作类型单元受伤时间受伤程度和部位受伤经过什么样的安全教育程度受伤部位说明： 1、支持对象：矿山工伤社会保险保障管理制度； 2 、适用范围：矿工伤害事故登记； 3、要求：安全部门登记保存； 4.永久保存期限。18、应急预案演练记录 钻孔能力钻孔方式练习地点时间钻机录音机参加演练钻孔能力锻炼过程概述练习总结（包括改进建议）说明： 1、支持对象：矿山“应急准备与响应系统”； 2、适用周界：矿山应急演练管理； 3、要求：应急预案演练时，做好安全部门记录； 3. 保留期限为三

22、年。19. 事故及事件记录表 序列号时间地方有关事故和事件的基本信息负责任的失利正在发生处理结果改进跟踪说明： 1、支持对象：矿山“事故及事故报告系统”； 2、适用范围：事故、事件的登记和管理； 3、要求：矿山相关单位和部门应按照安全生产事故报告和调查处理办法的程序和时间要求报告事故，安全科负责收集归档， 3、保管期限为三年。20、2013年安全生产成本使用计划序列号费用项目金额（万元）评论1完善、改造和维护安全卫生防护设备设施2安全生产教育培训和提供劳动防护用品3安全评估、职业危害评估、重大危险源监测、事故危害评估与整改4职业危害防控措施、职业危害作业点检测、职业健康检查5设备设施安全性能检

23、测与检验6提供应急救援设备设备和应急救援演练7安全标志、标志和职业危害警告标志8其他与安全生产直接相关的事项或活动全部的注：按金融二级学科统计编制部门： 制表：批准人： 批准日期：21、法律、法规、标准审查记录部门（岗位）部门负责人，被考核人法律法规1、协助本单位决策机构和相关负责人组织制定本单位安全生产管理目标和安全质量标准化规划并实施考核工作；制定本单位安全管理工作方案，明确各部门安全生产和本单位职责岗位，实施监督检查；2、参与本单位安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施或督促有关部门实施；3、组织制定或修订本单位安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程和相关技术规程，并监督检查执行情况；4.对生产经营场所实施现场安全生产检查，责令有关人员及时处理检查中发现的问题。情况紧急的，责令停产，并立即报告相关负责人处理；5、参与本单位新建、改建、扩建、大修工程设计方案的审查，参与工程安全评价审查、工程验收和试运行，负责审查承包人的资质、条件和执照和承租单位；6、组织实施本单位职业病危害防治工作，落实职业病危害防治措施；7