金税三期监理细则

1、北京赛迪信息工程监理有限公司 第 PAGE 155页共 NUMPAGES 155页白“隘辽宁金税三期靶”捌工程项目监理实施细则叭北京赛迪信息工班程监理有限公司2006年2月 “辽宁金税三期”工程项目监理实施细则绊目 绊 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc128630515 1概述 PAGEREF _Toc128630515 h 5 HYPERLINK l _Toc128630516 唉2埃氨监理机构设置与爱职责分工背 PAGEREF _Toc128630516 h 斑8 HYPERLINK l _Toc128630517 哎2.1疤蔼监理机构设置颁 PAGEREF

2、_Toc128630517 h 柏8 HYPERLINK l _Toc128630518 柏2.2唉背监理人员名单案 PAGEREF _Toc128630518 h 笆9 HYPERLINK l _Toc128630519 办2.3蔼艾职责分工安 PAGEREF _Toc128630519 h 肮9 HYPERLINK l _Toc12爱8630520矮坝 疤2.3.1俺霸总监理工程师的奥职责霸 PAGEREF _Toc128630520 h 蔼9 HYPERLINK l _Toc128630521 跋2.3.2癌暗总监工程师代表安的职责芭 PAGEREF _Toc128630521 h 百1

3、0 HYPERLINK l _Toc128630522 罢2.3.3奥半专业监理组组长暗职责爸 PAGEREF _Toc128630522 h 奥11 HYPERLINK l _Toc128630523八扒 把2.3.4板暗监理工程师职责傲 PAGEREF _Toc128630523 h 阿11 HYPERLINK l _Toc128630524 般2.3.5敖拔监理员的职责熬 PAGEREF _Toc128630524 h 捌13 HYPERLINK l _Toc128630525 班2.3.6疤佰专家顾问组的职凹责罢 PAGEREF _Toc128630525 h 啊13 HYPERLIN

4、K l _Toc128630526 般3半百联络程序唉 PAGEREF _Toc128630526 h 笆15 HYPERLINK l _Toc128630527 捌3.1版埃联络范围案 PAGEREF _Toc128630527 h 靶15 HYPERLINK l _Toc128630528 白3.2氨绊联络方式坝 PAGEREF _Toc128630528 h 岸15 HYPERLINK l _Toc128630529 把3.3斑爱联络程序俺 PAGEREF _Toc128630529 h 癌1案5 HYPERLINK l _Toc128630530 矮3.4班霸联络答复癌 PAGEREF

5、 _Toc128630530 h 唉16 HYPERLINK l _Toc128630531 爸4俺澳监理的控制方法按和措施翱 PAGEREF _Toc128630531 h 癌17 HYPERLINK l _Toc128630532 唉4.1半敖方案设计阶段工傲作方法和措施芭 PAGEREF _Toc128630532 h 矮17 HYPERLINK艾 l _T把oc12863摆0533鞍 哎4.1.1靶拔质量控制及安全巴控制罢 PAGEREF _Toc128630533 h 拔17 HYPERLINK l _Toc128630534 拔4.1.2蔼疤进度控制百 PAGEREF _Toc12

6、8630534 h 碍18 HYPERLINK l _Toc128630535 哎4.1.3绊澳成本控制隘 PAGEREF _Toc128630535 h 败18 HYPERLINK l _Toc12863053靶6俺 懊4.1.4稗伴知识产权保护、扒管理与协调柏 PAGEREF _Toc128630536 h 矮19 HYPERLINK l _Toc128630537 罢4.2埃凹软件开发及安装盎调试阶段工作方斑法和措施叭 PAGEREF _Toc128630537 h 吧19 HYPERLINK l _Toc128630538 澳4.2.1哎芭规范管理及软件埃质量控制安 PAGEREF _

7、Toc128630538 h 吧19 HYPERLINK l _Toc128蔼630539扮 八4.2.2安办工作进度控制吧 PAGEREF _Toc128630539 h 唉24 HYPERLINK l _Toc128630540 版4.2.3袄绊软件开发成本控岸制熬 PAGEREF _Toc128630540 h 皑30 HYPERLINK l _Toc128630541 斑4.2.4霸爱信息安全控制板 PAGEREF _Toc128630541 h 瓣30 HYPERLINK l _Toc128630542 搬4.2.敖5癌安知识产权保护控靶制搬 PAGEREF _Toc12863054

8、2 h 爱30 HYPERLINK l _Toc128630543 背4.3艾八设备采购及安装唉调试阶段的质量澳控制方法和措施吧 PAGEREF _Toc128630543 h 敖31 HYPERLINK l _Toc128630544 按4.4白笆工程实施阶段的隘质量控制方法和唉措施靶 PAGEREF _Toc128630544 h 拌32 HYPERLINK l _Toc128630545 扳4.4.1安艾工程质量的事前吧控制蔼 PAGEREF _Toc128630545 h 八32 HYPERLINK l _Toc128630546 拔4.4.2盎班工程实施过程中皑的质量控制捌 PAGE

9、REF _Toc128630546 h 半32 HYPERLINK l _Toc128630547 颁4.4.3颁按工程阶段评审案 PAGEREF _Toc128630547 h 俺33 HYPERLINK l _Toc128630548 爸4.4.熬4爱傲工程竣工验收靶 PAGEREF _Toc128630548 h 傲35 HYPERLINK l _Toc128630549 扒4.4.5邦矮工程收尾监理般 PAGEREF _Toc128630549 h 埃37 HYPERLINK l _Toc128630550 疤4.5办坝进度控制方法和爸措施板 PAGEREF _Toc128630550

10、 h 岸38 HYPERLINK l _Toc128630551 八4.6扮哀工程成本控制的皑方法和措施白 PAGEREF _Toc128630551 h 耙39 HYPERLINK l _Toc128630552 摆4.7霸奥项目变更控制扮 PAGEREF _Toc128630552 h 版39 HYPERLINK l _Toc128630553 氨4.7.1败罢项目变更控制流白程伴 PAGEREF _Toc128630553 h 办39 HYPERLINK l _Toc128630554 懊4.7.2爱唉项目变更控制的胺工作内容瓣 PAGEREF _Toc128630554 h 稗41 H

11、YPERLINK l _Toc128630555 鞍4.8芭般信息安全控制方皑法和措施肮 PAGEREF _Toc128630555 h 捌44 HYPERLINK l _Toc128630556 白4.8.1耙柏质量控制蔼 PAGEREF _Toc128630556 h 安45 HYPERLINK l _Toc128630557 唉4.8.2吧稗进度控制拜 PAGEREF _Toc128630557 h 疤4罢7 HYPERLINK l _Toc128630558 肮4.8.3阿办成本控制胺 PAGEREF _Toc128630558 h 笆48 HYPERLINK l _Toc128630

12、559 罢4.8.4笆搬工程技术文档与胺管理安 PAGEREF _Toc128630559 h 版48 HYPERLINK l _Toc128630560 暗4.9芭捌知识产权保护控罢制柏 PAGEREF _Toc128630560 h 拌49 HYPERLINK阿 l _T笆oc12863鞍0561柏 傲5白斑监理工作内容拜 PAGEREF _Toc128630561 h 把50 HYPERLINK l _Toc128630562 懊5.1邦蔼各个阶段的监理埃内容安 PAGEREF _Toc128630562 h 盎50 HYPERLINK l _Toc128630563 氨5.1.1斑败招

13、标投标阶段板 PAGEREF _Toc128630563 h 暗50 HYPERLINK l _Toc128630564 巴5.1.2版奥方案设计监理爱 PAGEREF _Toc128630564 h 傲50 HYPERLINK l _Toc128630565 背5.1.3安巴软件开发监理罢 PAGEREF _Toc128630565 h 坝50 HYPERLINK l _Toc128630566 啊5.1.4艾案设备采购和安装氨监理氨 PAGEREF _Toc128630566 h 办51 HYPERLINK l _Toc128630567 拜5.1.5拔癌工程实施监理熬 PAGEREF _

14、Toc128630567 h 摆51 HYPERLINK l _Toc128630568 柏5.1.6暗背工程结束后的移疤交胺 PAGEREF _Toc128630568 h 叭52 HYPERLINK l _Toc128630569 爸5.2伴般软件开发过程的坝监理安 PAGEREF _Toc128630569 h 八53 HYPERLINK l _Toc128630570 矮5.2.1拌凹软件管理过程的澳监理般 PAGEREF _Toc128630570 h 按53 HYPERLINK l _Toc128630571 熬5.2.2阿肮软件项目计划监耙理埃 PAGEREF _Toc12863

15、0571 h 稗53 HYPERLINK l _Toc128630572 八5.2.3奥扳软件质量保证监扳理搬 PAGEREF _Toc128630572 h 阿55 HYPERLINK l _Toc128630573 版5.2.4伴澳软件配置管理监安理坝 PAGEREF _Toc128630573 h 扒56 HYPERLINK l _Toc128630574 蔼5.2.5半案需求分析监理扮 PAGEREF _Toc128630574 h 版57 HYPERLINK l _Toc128630575 笆5.2.6挨碍软件设计的监理跋 PAGEREF _Toc128630575 h 盎58 HY

16、PERLINK l _Toc128630576 搬5.2.7罢柏软件编码监理澳 PAGEREF _Toc128630576 h 办60 HYPERLINK l _Toc128630577 暗5.2.8隘矮软件预防缺陷监八理盎 PAGEREF _Toc128630577 h 按60 HYPERLINK l _Toc128630578 柏5.2.9板懊软件测试的监理邦 PAGEREF _Toc128630578 h 爱61 HYPERLINK l _Toc128630579 芭5.2.10岸凹软件验收监理癌 PAGEREF _Toc128630579 h 斑62 HYPERLINK l _Toc1

17、28630580 阿5.2.11捌拔技术培训监理伴 PAGEREF _Toc128630580 h 班64 HYPERLINK l _Toc128630581 板5.3摆胺各关键点控制的拌一般程序般 PAGEREF _Toc128630581 h 扳64 HYPERLINK l _Toc128630582 百5.3.1拜矮实施过程中的综熬合协调和项目管板理扒 PAGEREF _Toc128630582 h 盎64 HYPERLINK 傲l _Toc唉1286305板83伴 柏5.3.2把佰软件开发实施关肮键点控制基本流爸程图肮 PAGEREF _Toc128630583 h 按66 HYPER

18、LINK l _Toc128630584 哎6拜班合同管理扒 PAGEREF _Toc128630584 h 疤67 HYPERLINK l _Toc128630585 傲6.1班鞍合同管理的原则矮及内容八 PAGEREF _Toc128630585 h 碍67 HYPERLINK l _Toc128扒630586般 袄6.1.1澳颁合同管理的原则耙 PAGEREF _Toc128630586 h 叭67 HYPERLINK l _Toc128630587 翱6.1.2埃拔合同管理的内容叭 PAGEREF _Toc128630587 h 巴67 HYPERLINK l _Toc12863058

19、8 办6.2隘扒合同管理的基本斑程序绊 PAGEREF _Toc128630588 h 癌67 HYPERLINK l _Toc128630589 按6.2佰.1叭拜设计变更、洽商绊管理的基本程序癌 PAGEREF _Toc128630589 h 拜67 HYPERLINK l _Toc128630590 啊6.2.2般百工程延期管理的奥基本程序拔 PAGEREF _Toc128630590 h 唉68 HYPERLINK l _Toc128630591 芭6.2.3挨班费用索赔管理的扳基本程序伴 PAGEREF _Toc128630591 h 拔70 HYPERLINK l _Toc1286

20、30592 般6拔.2.4案奥合同争议调解的板基本程序安 PAGEREF _Toc128630592 h 胺71 HYPERLINK l _Toc128630593 罢6.3岸班设计变更、洽商柏的管理皑 PAGEREF _Toc128630593 h 吧71 HYPERLINK l _Toc128630594 摆6.4澳白工程暂停及复工奥的管理爱 PAGEREF _Toc128630594 h 凹72 HYPERLINK l _Toc128630595 暗6.5盎氨工程延期的管理癌 PAGEREF _Toc128630595 h 矮73 HYPERLINK l _Toc128630596 澳6

21、.6拔霸费用索赔的管理颁 PAGEREF _Toc128630596 h 唉74 HYPERLINK l _Toc128630597 阿6.7败碍合同争议的调解岸 PAGEREF _Toc128630597 h 芭76 HYPERLINK l _Toc128630598 罢6.8爸拌违约处理佰 PAGEREF _Toc128630598 h 扮76 HYPERLINK l _Toc128630599 敖6.9艾安信息管理要求霸 PAGEREF _Toc128630599 h 鞍78 HYPERLINK l _Toc128630600 扳6.10扒挨信息管理的内容碍 PAGEREF _Toc12

22、8630600 h 稗78 HYPERLINK l _Toc128630601 拌6.11唉翱文档管理安 PAGEREF _Toc128630601 h 艾79 HYPERLINK l _Toc128630602 懊6.12敖靶工程监理资料档扮案管理哀 PAGEREF _Toc128630602 h 凹79 HYPERLINK l _Toc128630603 坝6.12.1懊耙工程监理资料档唉案原则岸 PAGEREF _Toc128630603 h 伴79 HYPERLINK l _Toc128630604 啊6.12.2笆懊工程监理资料档澳案的管理霸 PAGEREF _Toc12863060

23、4 h 笆80 HYPERLINK l _Toc128630605 哎6.13扮扒监理文档八 PAGEREF _Toc128630605 h 稗81 HYPERLINK l _Toc128630606 佰6.13.1碍搬监理文档分类和拌签发扒 PAGEREF _Toc128630606 h 绊81 HYPERLINK l _Toc128630607 般6.13.2皑版监理文件俺 PAGEREF _Toc128630607 h 案81 HYPERLINK l _Toc128岸630608安 昂6.13.3案般监理内部文件搬 PAGEREF _Toc128630608 h 罢85 HYPERLIN

24、K l _Toc128630609 矮6.13.4瓣吧监理工作日志碍 PAGEREF _Toc128630609 h 翱85 HYPERLINK l _Toc128630610 安7耙翱项目的沟通与协挨调袄 PAGEREF _Toc128630610 h 坝87 HYPERLINK l _Toc128630611 阿7.1芭奥监理例会笆 PAGEREF _Toc128630611 h 靶87 HYPERLINK l _Toc128630612 败7.2耙澳项目专题会议癌 PAGEREF _Toc128630612 h 瓣88 HYPERLINK l _Toc128630613 八7.3疤袄监理

25、工作汇报拜 PAGEREF _Toc128630613 h 笆90 HYPERLINK l _Toc128630614 8附件 PAGEREF _Toc128630614 h 92概述颁辽宁地税系统的吧信息化建设是从靶1996年开始板的，经过了近十隘年的努力，全系伴统信息化应用水班平不断提高，各氨级领导和业务人奥员对信息化建设巴的认识和参与水岸平和热情也在不阿断提高，同时信爸息技术的发展也凹为突破原有系统蔼由于技术手段的奥局限不能实现的岸技术和应用上壁凹垒创造了良好的挨条件。根据辽宁八省地税局党组和佰辽宁省地税局信皑息化领导小组的暗决定疤白启动辽宁地税系俺统跋“耙辽宁金税三期邦”爸工程。袄按照

26、班“傲金税三期傲”办工程的总体方靶案，本次辽宁熬省地税系统信息蔼化建设内容包括翱：哎市级集中的税收笆征收系统；昂省级集中的发票暗管理系统；扒全省的行政办公摆系统；败省市两级的数据扮交换平台；坝省局的数据仓库氨和决策支持系统隘；熬省级或省市两级哀的纳税人网上服爱务系统；暗全省的外部稽查邦、税源监控和绩胺效考核系统；案在保证安全可靠安的前提下，提高叭质量、控制进度胺、优化方案、降疤低工程造价，特百引进信息系统建啊设工程监理机制肮。赛迪监理的指败导思想是：按照罢面向未来的业务傲控制导向型信息凹系统建设的要求俺，建立赛迪的监败理体系。在对监办理对象实施有效搬监理的同时，也挨提供建议及咨询爸意见，最终使

27、信扳息系统建设达到稗预期的目标。吧纵观信息系统建案设的发展历程，爱过去基本上是以爸技术导向型为主哎，只重视技术的版应用而忽视业务班的优化，往往导耙致建立起来的信伴息系统无法推行氨；现阶段则以业板务为导向来建设背信息系统，能够安基本满足当前业唉务需求，但是对翱业务的改进与增哀值却影响甚微，吧管理上则仍然依癌赖于权力的作用柏，难以达到人不敖在位、管理到位矮的效果；而赛迪拔的信息系统建设坝监理体系，是以柏信息系统建设的把新趋势-业务皑控制导向型为指败导的，按照这套案信息系统建设监爸理体系来建设的版信息系统，可以袄使信息系统有效白地做到人不在位懊、管理到位，对埃应用系统的推广昂运用提供强有力捌的保证。

28、如下图皑所示：巴赛迪监理的作用矮主要体现在以下靶几坝个方面：绊1）协调和保障鞍业主方及承建方搬进行良好的合作懊搬业主方和承建方按在项目实施过程皑中存在争议和冲啊突，是信息化建稗设项目中存在的蔼较为突出的问题斑之一。对此伴赛迪奥监理会以公正、矮公平和独立的立敖场，通过充分地靶发挥协调作用，艾来保障这些争议拔和冲突的解决，罢促进业主方和承挨建方的良好合作巴，把项目的建设板导向成功。搬2）确保对项目暗工程质量、进度鞍和成本的有效的碍控制拌半在信息化建设皑项目的进程中，版对工程质量、进鞍度、成本的控制斑是承建方项目经般理的最重要的工岸作内容，参与项颁目建设的各方均坝希望既能确保工傲程质量，又有一盎个合

29、理的工程进笆度安排，还能很霸好地控制建设成疤本。此时，拔赛迪败监理发挥的作用扒实际上是对承建唉方项目经理的项凹目管理职能的再八控制，通过规范瓣和约束承建方的埃项目管理机制，版确保对项目工程叭质量、进度和成哎本的有效控制。爸3）有效地进行搬合同管理和项目碍文档管理熬埃在项目建设过程哀中，斑赛迪把监理应根据合同颁明确建设单位和爱承建单位各自的凹责任、权利和利疤益，保证合同执拔行的公正性；还爱要及时向建设单般位通报合同变更拜的情况，协助保捌持合同、协议及蔼其附件内容的有拔效性、一致性；氨监督合同执行情爱况，定期向建设瓣单位、承建单位哎通报合同执行情阿况。唉赛迪氨监理要妥善管理疤整个项目过程中稗所产生

30、的监理文疤档资料，也应监叭督建设单位、承拌建单位按照既定敖的要求编制相应昂的工程文档。爱 熬为切实履行监理版职责，搞好信息百系统建设工程的暗合同和信息管理摆，在扳辽宁省地方税务鞍局霸的领导下，协调皑好建设单位、监耙理单位和承建单斑位的关系达到质阿量、进度、投资败、变更控制的既隘定目标，特制定按本工程监理实施拔细则。 靶本细则只适用于霸本公司监理的奥“懊辽宁金税三期白”稗工程项目。阿本监理细则稗的编制依据：瓣国家关于信息系霸统建设监理的有摆关文件和法规；白辽宁省地方税务爱局捌信息系统建设合背同；暗相关的设计方案按、图纸、技术验板收规范和标准；芭敖“袄辽宁金税三期绊”靶立项报告；笆凹“伴辽宁金税三

31、期哀”氨工程初步设计方绊案；百拌“拌辽宁金税三期跋”澳实施方案。白监理机构设置与按职责分工监理机构设置扳北京赛迪信息工肮程监理有限公司败（ 以下简称爸“挨赛迪监理公司肮”芭 ）将派出现场隘监理机构，成立暗“芭辽宁金税三期扳”摆工程项目背监理工程现场监斑理部。监理部实跋行总监理工程师办负责制。总监理巴工程师代表赛迪颁监理公司主持监澳理部的日常业务芭，在赛迪监理公拔司的统一管理下癌，依照赛迪监理哀公司的监理业务盎规范组织实施具俺体的监理工作，扒并定期向赛迪监把理公司有关主管俺领导汇报。般监理部设总监理艾工程师1名、总啊监理工程师代表瓣1名，协助进行拜日常监理工作。哀针对埃“哎辽宁金税三期胺”扒工程

32、项目奥的监理内容，我爸们将监理项目部巴的工作分为应用氨系统、网络芭主机俺系统、数据处理傲与存储、安全平邦台、信息管理以伴及管理协调等多癌个相对独立的任啊务单元，并设置扒相应的任务小组绊（根据项目的实叭际情况可作相应捌调整）。所有这把些组的现场监理坝工作，将由现场颁监理组实施。专熬家顾问组由现场埃监理部组织；同爱时各专业组配备捌相应专业的监理邦工程师6名，监阿理员若干名。具袄体的机构设置如百下图所示：总监理工程师总监理工程师代表专家组管理协调安全保障信息管理数据处理与存储网络系统应用系统监理人员名单俺序号办姓 名碍性 别澳职 按位盎监 理 职 责瓣备注职责分工颁总监理工程师的疤职责奥总监理工程师

33、是叭赛迪监理公司驻拜现场监理机构的坝全权负责人，全扳面负责组织开展叭现场监理工作。疤其主要职责有：埃根据监理合同约胺定的工作内容，拜明确项目监理部跋职能部门和监理疤人员的岗位责任懊，领导组织现场肮各监理工作人员稗，对工程质量、罢进度、成本、系扮统安全、知识产疤权保护进行控制皑，对合同管理工埃作进行领导，对哀工程现场进行总俺协调，使工程始芭终处于受控状态昂。检查和监督监伴理人员的工作，拔根据工程项目的俺进展情况可进行皑人员调配，对不耙称职的人员进行敖调换。主持编写艾工程项目监理规哀划及审批项目监败理实施方案。肮协助建设单位确佰定合同条款和工凹程承建合同的谈扮判。审核并确认靶分包单位。半主持监理协

34、调会半，对存在的问题澳进行协调，并安扳排做好记录，形芭成跋“般会议纪要奥”败，以便监督促检捌查。不定期地组哀织或参加技术专敖题会议和质量事疤故分析会议。 拌并签发监理月报肮、监理工作阶段败报告、专题报告邦和项目监理工作拔总结，主持编写案工程质量评估报扳告。叭组织对承建单位鞍编报的工程进度邦计划的审查，对隘工程月报和工程邦进度款支付凭证邦签署定意见。凹审核并签署开工挨、停工、复工等吧指令和报审表。半审定承建单位的坝开工报告、系统啊实施方案、系统隘测试方案和进度安计划。审核签认盎子系统工程和单扒元工程的质量验靶收记录。负责指唉定专人记录工程熬项目监理日志。绊签署监理部对外俺发出的各类报表傲、通知和

35、文件，癌对监理部门内部邦各类行政事务进俺行审批。懊主持编写并签发稗监理月报、监理巴工作阶段报告、柏专题报告和项目伴监理工作总结，碍主持编写工程质斑量报告。癌保持与建设单位般的联系，按时向盎建设单位报告工班程进度和各项目傲标控制情况。板组织监理人员审办查承建单位的竣扳工资料和对监理瓣档案资料进行整按理与交付，力争斑与监理工作同步跋。氨工程竣工后，组奥织监理人员进行拔总结，并以书面按材料上报建设单佰位。斑协助建设单位处办理承建单位索赔霸。柏总监工程师代表皑的职责版总监工程师代表办的主要职责为：袄按总监理工程师阿的授权，行使总办监理工程师的部拔分职责和权利。百总监理工程师将埃下列工作委托总熬监工程师

36、代表时澳，必须有书面授凹权：搬监理人员调配和扮调换；扳主持编写工程项斑目监理规划及审爸批监理实施方案翱；癌签发工程暂停令按，复工报审表等伴程序文件。疤总监理工程师不碍得将下列工作委碍托总监理工程师案代表：百签发工程开工报佰审表，工程款支安付证书，工程项百目竣工验收文件扒；把审核签认竣工结挨算；芭调解建设单位和颁承建单位的合同柏争议，处理索赔凹，审批工程延期邦。扒就工程存在的重拌大事情及自己不翱能协调解决的问拔题及时向总监理碍工程师 报岸告。伴专业监理组组长澳职责懊负责本专业组监颁理项目的管理工艾作。搬对所监理的工作傲范围内容清楚，佰熟悉监理工作的隘全部工作程序。斑参与编制监理项傲目规划中本专业

37、背部分，并负责本八专业项目监理实埃施方案的编写。埃行使监理工程师摆的全部职责。佰组织、协调和检把查本专业组监理隘工程师的工作，肮明确各监理工程芭师的岗位职责。佰负责本专业组监奥理工作的实施并昂做好监理日记。笆负责本专业监理安资料的收集、汇笆总及整理，参与癌编写监理日志和疤监理月报。搬审核承建单位上鞍报的各种报表，板签发有关指令和凹通知，审核交验罢技术材料。背就工程存在的重埃大事情及自己不岸能协调解决的问坝题及时向总监理袄工程师代表汇报俺，直至向总监理柏工程师汇报。监理工程师职责案在主管的专业工凹程的质量、进度澳、工程计量方面跋开展监理工作，俺并对总监理工程案师负责。氨对所监理的工作岸范围内容清

38、楚，柏熟悉设计图纸、按设计要求、工程佰验收规范和监理哎工作程序。傲参与编制项目监扒理规划中本专业矮部分，并负责本佰专业项目监理实案施方案的编写。审查开工报告：跋就承建单位报送斑的所分管的单位罢工程开工报告进白行审查，如同意艾开工，送总监理扮工程师审定，如笆不同意开工，提罢出不同意理由及昂要求，退回报送案单位。扒审查工程实施方皑案：氨对承建单位报送案的工程实施方案般进行审查，如同皑意，填写意见后懊送总监理工程师把审定批准，如不艾同意，提出不同埃意理由及要求后搬，退回报送单位耙。拔负责核查本专业哀进场设备、配件拌、材料的原始凭罢证、检测报告等唉质量证明文件及绊其实物的质量情岸况，必要时应对扒进场设

39、备、配件捌、材料进行检验搬。芭对工程建设进行熬旁站、抽验巡视半监理，对工程、凹材料设备、配件邦、进行监督检查败。工序交接检查：唉积极推行质量控俺制办法，坚持上扮道工序不经验收把不准进行下道工按序工程的原则，绊上道工序完成后柏，承建单位在自疤检合格后报验，稗经有关方检验合扮格签署意见后，哀方允许进行下道傲工序工程。挨设计变更及工地肮技术洽商的处理爸：隘参加设计变更及吧工地技术洽商的皑会议与审查，并蔼报总监理工程师霸批准。把负责本专业工程隘量核定，审核工把程量的数据和原挨始凭证。吧参加分部、分项扮工程验收，作好啊验收记录。碍参加承建单位的拜工程质量事故处哀理，对以下行为捌行使质量否决权坝，直至建议

40、总监摆理工程师签发停吧工令：半未经检验即进行啊下一道工序作业埃；叭擅自采用未经认癌可或批准的材料霸、配件、设备进笆行工程建设；靶擅自变更设计的扳要求、按未批准唉的工程实施方案霸或不按工程实施俺规范建设；皑擅自将工程转包八，让未经同意的拜分包单位进行建俺设；拜没有可靠的质保胺措施断然施工，扮或出现质量下降斑征兆，经指出后奥，未采取有效改隘正措施，或采取懊了一定的措施而按效果不好，继续板建设；澳其他对工程五大鞍控制有严重影响罢的行为者。案负责本专业监理碍资料的收集、汇奥总及整理，参与绊编写监理日志、笆监理月报。靶审核承建单位上柏报的各种报表，埃签发有关指令、岸通知，审核交验笆技术材料。办就工程存在

41、的重搬大事情及自己不白能协调解决的问袄题及时向总监理懊工程师报告。监理员的职责坝检查承建单位投邦入工程项目的软佰、硬件设备、人霸力、材料、工程傲设备、及其使用稗、运行情况，并癌做好检查记录。佰复核或从工程现拔场直接获取工程坝量核定的有关数安据并签署原始凭稗证。百按详细设计图纸哎及有关标准，对拌承建单位的实施背过程或工序进行败检查和记录，对罢安装、调试过程癌及测试结果进行俺记录。百担任现场督导工案作，发现问题及爸时指出并向本专霸业监理工程师报爸告。翱做好监理日志和叭有关的监理记录叭。搬专家顾问组的职岸责笆专家顾问组是针鞍对本项目管理的鞍特点而设立的。版所以，专家顾问芭组在监理中的主芭要作用是加强

42、项啊目的风险控制和凹优化，参加专题叭论证会，并根据稗工程进展的需要扳，阶段性参加关靶键会议、专题论叭证等监理的指导挨工作。埃参与重大方案、稗计划等的会审并百提出评审意见。澳为般建设单位挨提供政策、技术伴等方面的咨询。癌对整个监理工作耙的开展情况进行扒指导和监督。联络程序联络范围叭 本联络按程序，是指赛迪扒监理公司监理部按与建设单位、承半建单位之间的业蔼务联络。承建单癌位是指与建设单芭位有承建合同关胺系的实施单位。联络方式傲监理单位、建设矮单位、承建单位哀之间的业务联络靶，必须以文字传袄递方式进行；邦承建单位对监理傲单位、建设单位碍的联络，采用相昂应的专用表格；扒监理单位对承建扳单位的联络，也跋

43、采用相应的表格澳；瓣监理单位向建设拔单位提交的报告碍、采用一事一报澳办法。联络程序熬监理单位、建设懊单位和承建单位凹进驻实施现场后拔，必须互相通报芭本单位的全称。叭我公司驻实施现板场监理部的全称疤：邦北京赛迪信息工安程监理有限公司唉“俺辽宁金税三期袄”昂工程项目疤监理部。耙简称：赛迪监理霸公司坝“伴辽宁金税三期班”白工程项目坝监理部；挨各单位对联络文芭件资料的收发传懊阅，一律指定专扮人负责，并造册跋登记；颁凡承建单位、建耙设单位的联络文氨件传递到监理单挨位后，专管人员埃造册登记，并附唉上文件资料处理拌单，交总监工程拌师签署，指定专斑业监理工程师处啊理。专业监理工八程师处理后，在办文件资料处理单

44、啊上签字，交专管斑人员传递至应传岸到单位。见联络挨程序图：联络答复邦被联络方收到要扳求答复的联络文岸件后，必须在合半同规定的期限内俺作出答复。如在霸规定的期限内不斑能做出明确答复鞍，应预先告知对把方（书面或口头俺），并取得对方伴同意。否则联络隘方认为被联络方败已确认联络文件啊内容和要求。昂由于特殊原因，败某方不得不以电俺话形式或口头进扳行事先联络时，吧事后24小时必伴须以正式文件加啊以确认，否则无芭效。拜承建单位向监理耙单位发出的，要摆求进行控制点检唉验的申请单，可奥直接送交相应专哎业监理工程师手白中，不受上述联澳络程序约束。懊监理的控制方法版和措施靶“百辽宁金税三期凹”啊工程监理将针对哀项目

45、建设过程中奥的质量、进度、班成本、变更、系八统安全和知识产按权保护等几方面矮进行控制和管理跋，其工作方法和拜措施重点围绕目埃标控制来制定。办方案设计阶段工佰作方法和措施哎“按辽宁金税三期叭”凹工程设计阶段目版标控制的主要方爱法是通过目标规芭划和计划、动态疤控制、组织协调班、合同管理、信板息管理，力求使扒工程设计能够达案到保障工程项目爸的可靠性，满足癌适用性、安全性袄和经济性，保证熬设计工期要求，八使设计阶段的各蔼项工作能够在预唉定的成本、进度澳、质量目标内予瓣以完成。昂质量控制及安全袄控制柏在凹“俺辽宁金税三期邦”扳工程设计阶段，佰监理单位设计质昂量控制与安全控蔼制的主要方法是八在了解建设单位

46、扮建设需求和对信叭息系统安全性的皑要求，协助建设敖单位制定项目质芭量目标规划和安般全目标规划（编把制设计要求文件版或设计任务书等背）的基础上；根爸据合同要求及时拜、准确、完整地扳提供设计工作所伴需的基础数据和罢资料（由于坝“哎辽宁金税三期盎”霸工程建设过程中疤往往涉及建设单胺位的保密信息，矮应协助建设单位捌签订保密协议）昂协调和配合建设皑单位优化设计，摆并最终确认设计邦符合有关法规要败求，符合技术、碍经济、财务、环袄境条件要求，满柏足建设单位对项熬目的功能和使用败要求。袄“哀辽宁金税三期吧”拌工程设计阶段监俺理工程师质量与碍安全控制的主要靶工作，包括项目拔总体质量、安全扳目标论证；提出背设计要

47、求文件，敖确定设计质量标吧准；利用竞争机伴制选择并确定优八化设计方案；协笆助建设单位选择百符合目标控制要白求的设计单位；邦进行设计过程跟叭踪，及时发现质扒量问题，并及时袄与方案设计人员靶协调解决；审查澳阶段性设计成果阿，并根据需要提俺出修改意见；对把设计提出的主要隘材料和设备进行傲比较，在价格合盎理基础上确认其八符合要求；做好袄设计文件验收工巴作等。进度控制把在工程设计阶段俺，岸“哀辽鞍宁金税三期敖”叭工程监理单位设盎计进度控制的主翱要任务是根据项阿目总工期要求，班协助建设单位确败定合理的设计工百期要求；根据设傲计的阶段性输出氨，由鞍“懊粗柏”澳而蔼“哎细盎”耙地制定项目进度哎计划，为项目进叭

48、度控制提供前提扮和依据；协调各霸设计单位一体化凹开展设计工作，安力求使设计能按安进度计划要求进懊行；按合同要求芭及时、准确、完罢整提供设计所需矮要的基础资料和熬数据；与外部有暗关部门协调相关氨事宜，保障设计肮工作顺利进行。傲设计阶段监理工霸程师进度控制的拌主要工作内容包奥括对项目进度总绊目标进行论证，哎确认其可行性；阿根据方案设计制版定项目总进度计柏划、项目总控制耙性进度计划和本袄阶段实施进度计颁划，为本阶段和扮后续阶段进度控八制提供依据；审疤查设计单位设计唉进度计划，并监瓣督执行；编制建盎设单位材料和设啊备采购进度计划胺，并实施控制；白编制本阶段工作癌进度计划，并实哎施控制；开展各挨种组织协

49、调活动巴等。成本控制扒在叭“扒辽按宁金税三期白”稗工程设计阶段，唉监理单位成本控鞍制的主要任务是拌通过收集类似项佰目成本数据和资跋料，协助建设单袄位制定项目成本唉目标规划；开展扒技术经济分析等摆活动，协调和配袄合设计单位力求稗使设计成本合理奥化；审核概（预白）算，提出改进案意见，优化设计颁，最终满足建设扮单位对项目成本扳的经济性要求。背工程设计阶段，半信息系统监理工凹程师成本控制的唉主要工作，包括安对项目总成本进笆行论证，确认其氨可行性；组织设鞍计方案竞争或设巴计招标，协助建败设单位确定对成傲本制有利的设计盎方案；伴随着设伴计各阶段的成果袄输出制定项目成安本目标划分系统坝，为本阶段和后扮续阶段

50、成本控制板提供依据；在保癌障设计质量的前矮提下，协助设计癌单位开展限额设俺计工作；编制本昂阶段资金使用计敖划，并进行付款爱控制；审查工程矮概算、预算，在稗保障霸“俺辽宁金税三期挨”碍工程项目袄具有安全性、可颁靠性、使用性的柏基础上，概算不袄超估算，预算不矮超概算，进行设矮计挖潜，节约成霸本；对设计进行爱技术经济分析、暗比较、论证，寻氨求一次性成本少叭而全、寿命经济佰性好的设计方案皑等。版知识产权保护、扮管理与协调邦在笆“稗辽背宁金税三期拌”叭工程设计阶段，拜监理单位应要求肮遵守并监督设计艾单位遵守知识产哀权保护的相关法翱律法规，确保设叭计单位采用正版稗软件及设计环境蔼、不抄袭其它设盎计单位的成

51、果。凹同时协助、提醒捌建设单位尊重设埃计单位的成果，疤不将其在未经许埃可的情况下提供埃给第三方参考或吧使用。啊为了有效进行目皑标控制，在直接伴开展控制活动之按外，还应当做好懊与配套的合同管挨理、信息与文档扒管理和组织协调袄工作。班其中，合同管理哎工作包括：协助邦建设单位选择并胺确定项目承建模啊式、合同结构、拔结构方式；编制瓣招标文件，起草隘勘察、合同条件皑，并参加合同谈颁判；协助建设单扳位签订设备采购靶合同；处理本阶按段合同争议；采安取预防索赔措施按，处理索赔事宜熬等。俺“靶辽宁金税三期叭”疤工程设计阶段组耙织协调工作包括笆协调各设计单位敖的关系；与建设蔼单位协调本阶段背的设计监理有关埃事宜；

52、与颁辽宁省地方税务肮局伴的相关部门协调翱办理设计审批事矮宜。蔼软件开发及安装俺调试阶段工作方奥法和措施俺为了保证应用软奥件开发在整个生奥存周期的完整性柏和可追溯性，落笆实并完善软件开鞍发进度和质量监唉理的目标，确保摆对软件配置项进傲行有效的基线控拌制、版本控制和捌更改控制，使软八件开发监理活动扳贯穿于整个软件爱生存周期。对软暗件开发监理工作袄提出如下要求。板规范管理及软件案质量控制斑1、管理过程的啊规范氨软件设计或开发扳单位在般“伴辽伴宁金税三期肮”懊工程软件设计或袄开发初期应明确澳组织机构，确定般项目的计划，质案量控制,配置管坝理和信息安全等斑有关人员，全面拔负责爱“拜辽宁金税三期艾”柏工程

53、应用软件的跋计划，质量控制跋、配置管理、信肮息安全等工作，鞍其职责严格按照唉国家有关规定执版行。并根据系统癌进展情况,定期按向监理部门提供凹实施情况的报告碍。鞍在完善组织和人背员的基础上，应按认真规划整个应挨用系统软件开发隘计划，特别是系昂统分析和软件需埃求分析阶段的工百作。通过软件需翱求分析，明确软疤件开发的目标，阿实施步骤。在系背统需求分析和定靶义的基础上，根坝据用户提出的软颁件需求说明,确笆定被开发软件的拜运行环境，功能哎和性能要求，完熬成应用系统开矮发计划、软搬件需求规格说明靶、软件质量岸保证计划、芭软件配置管理计办划、软件配哎置项确认测试计阿划和软件需哎求分析评审报告办。使信息系统澳

54、开发合同和计划奥规定的各项开发敖活动与分配到软案件的系统需求保暗持一致并生成文蔼档。 肮 软件开发的霸各阶段均应进行捌评审。评审分为敖正式评审和内部肮评审两种。正式哀评审是由用户和板监理部门通过正疤式会议评价或批爱准软件生命周期耙内有关阶段的技班术和管理活动之爱一。内部评审是翱正式评审的补充凹（或准备）。内拔部评审由设计或稗开发单位负责组笆织。内部评审应氨按正式评审要求肮进行，详细填写百与评审有关的表盎格，项目责任人胺签字，提供正式盎评审参考。盎软件评审要求及挨评审计划安排等颁必须在扒袄“岸辽宁金税三期安”拌工程应用软件开版发计划白阿文档中明确。未按通过评审的阶段唉软件不得正式转板入下一个开发

55、阶凹段。拔 翱 提供评审的文坝件（档）以各阶坝段规定产生的成埃果为准，不同阶板段提供的评审文昂件应与该阶段的肮文档要求（成果澳）相对应。澳通过阶段评审后柏的各软件文档，皑程序，数据等，叭开发人员不得随绊意变更或修改。按对发现（生）问般题的文档，程序邦，数据等必须履邦行变更，修改程爸序的，应认真填百写软件问题报坝告单和软件瓣修改报告单，绊报经项目负责人昂或软件开发单位稗的总工程师签字颁后方可进行变更皑或修改。白与坝“胺辽宁金税三期半”疤工程开发有关的拌所有软件，在整碍个软件生命周期碍应建立专用的软扒件开发库、受控扒库和产品库（简百称罢“耙版本管理库把”埃），并明确专人啊实施严格管理。耙监理部门有

56、权对笆“叭辽宁金税三期昂”矮工程 应用软件袄版本管理库的运扮行情况实施检查碍。板2、严格配置管搬理办软件开发监理在爱配合其他监理做扒好项目总体计划捌执行情况监理，鞍质量管理监理，盎信息安全监理，拜知识产权监理和扳成本的风险控制盎等。将对配置管氨理工作实施严格扒监控，具体要求唉是：配置标识瓣基线的建立。软盎件在开发的各个斑阶段，通过正式岸评审和批准建立八四个基线：暗软件功能基线：昂软件任务提出方挨和软件开发方签皑字同意的软件需靶求规格说明书；艾软件开发基线：隘软件概要设计结盎束时，经过正式搬评审和批准的软败件概要设计说明敖；澳软件测试基线：昂软件详细设计结百束时，经过正式暗评审和批准的软版件详细

57、设计说明叭；氨软件产品基线：罢软件系统联调结奥束，经过正式评挨审和批准的软件懊产品。案配置标识的对象颁。啊计算机软件配置按项、软件模块和芭软件单元；软件文档；软件存储介质。鞍配置标识的原则昂。矮“班辽宁金税三期疤”拜工程 应用软件靶管理人员应在软挨件开发任务确定凹后，对软件配置把项中已经发生或败将要发生的所有耙软件配置管理项耙进行标识；跋标识符必须唯一扒，便于对软件配笆置状态的跟踪和澳控制；般相关软件配置项哀之间，软件配置耙项内部各软件配芭置管理项之间，俺以及软件配置项跋与所嵌入的硬件柏的标识之间应互隘相协调。配置控制袄“岸版本管理库拌”败的管理要求；凹开发库仅限于开阿发人员进行设计板、编程、

58、单元测败试和集成测试用俺；氨进入开发库的软笆件要集中管理，扮更改要在开发库翱中进行或更改后巴要及时入库；并百及时填写软件修把改报告单，报告懊修改结果；坝进入受控库的软拌件配置管理项必巴须是经过评审和癌批准的；百进入受控库的软艾件如需更改，必邦须履行规定的更伴改手续；拜用于系统联调的霸软件必须取自受败控库，系统联调癌通过后，软件进岸入产品库；巴交付的软件产品颁应取自产品库；敖进入产品库的软霸件，如需更改，哀必须重新进入受柏控库。修改完成啊并更新版本号后斑方能再进入产品八库；搬软件设计或开发斑部门必须制定有阿效措施，保证进拜入受控库及产品拌库中的软件的一阿致性和完整性。稗并防止非法访问稗和非法复制

59、，防爸止存储信息的丢啊失的损坏；隘更改控制要求，唉凡纳入基线软件敖若需更改，均应阿进行有效的控制哎；爸在配置项测试和矮系统联调时，若瓣发现软件缺陷或般错误，应填写软鞍件问题报告单；跋对取自受控库的敖软件进行更改时癌必须填写软件修坝改报告单，并履绊行更改手续；安开发小组负责人疤应根据软件问题佰报告单、软件修巴改报告单所涉及澳的问题或更改内隘容的影响范围进翱行更改决策，若拜对其他系统软件爱有影响时，交上哎级部门经理或技跋术负责人决策；按经过修改的软件绊必须及时重新办矮理入库手续并纳颁入受控库；叭从软件受控库中叭导出的计算机程败序在按软件问题跋报告单进行更改半后，应进行回归昂测试，对更改后按软件的正

60、确性进半行验证；绊更改实施后，配半置管理人员应将稗更改结果及时填爱写软件修改报告跋单并通报相关人敖员；靶与该软件相关的般其他软件也应作懊相应的更改，以鞍保证软件配置项奥之间，该软件配拔置项内部各软件敖配置管理项之间翱的一致性。把版本控制要求，芭进入软件维护期靶的应用软件，如耙发生重大更改，傲必须更改版本号按。配置状态纪录办配置状态纪录的吧内容：绊记录并报告各配柏置管理项的状态凹；摆记录并报告软件版文档的状态；爱记录并报告软件昂问题和更改的状摆态；疤提供每个软件配哀置项的所有更改扳对初始确定的基拜线的可追溯性。隘配置管理项状态搬记录：傲配置管理项的名氨称；标识符；批准日期；跋提供单位，开发叭人姓