供电所营业分析模块课件

1、供电所 月份营业分析目录一、镇域经济发展与外部环境三、供电所建设情况二、营销指标完成情况四、存在问题及改进措施五、近期工作重点一、镇域经济发展与外部环境（一）由于环保和安全隐患等原因，县政府对部分矿产企业进行了整治，停运配变12台，共5540kVA。（二）我县长林肉食品厂、电解锌厂以及金牌客户鹿龄建材有限公司（县水泥厂）已经停运，上述原因共造成月减少售电量300余万kWh。（三）目前高速路13个标段接近尾工，已报停配变12台共10815kVA，一季度用电量已逐月下降。（四）尧柏10kV临时基建报装630kVA2台，于2010年3月16日对第二台配变安装投运；110kV供电线路建设省发改委已核准

2、，目前办理申请间隔。（五）雨润集团已申请临时基建用电，正在办理之中。（六）白龙35kV变电站建设已开工。华林矿业、鲁宁建材等客户等该变电站建成后投运，目前均在进行前期基建。县域经济二、营销指标完成情况（一）购电量完成情况单位:kWh营销指标（二）售电量完成情况 一季度完成售电量5877.10万kWh，占年计划19639.22万kWh的29.93%，比计划进度多售电量967.30万kWh；增幅19.7比去年同期4624.2万kWh多售1252.9万kWh，增幅27.09%。 其中:“十天”高速路基建及承揽附属工程客户用电量1057.28万kWh，占总售电量的17.99%。营销指标注：可继续添加内

3、容。若需新增加幻灯片可在电脑显示左面需添加的后面点鼠标右键选择“新幻灯片”，删除同样操作。售电量完成对比图2010年1-3月2009年同期2010年一季度2010年计划19639.2212000.008000.004000.002009年一季度5877.1012624.20万kWh 营销指标注：前面图形修改时，点鼠标右键，在对话框中选“组合”-“取消组合”后，点击需修改柱状图，按实际数据拉动上箭头至所需高度。售电结构电量分类2010年 （万kWh）2009同期 （万kWh）售电量同比增加（万kWh）增幅%2010年占总售电比例%生活2496.562040.13456.4322.3742.48商

4、业418.48343.4875.0021.837.12非居347.47299.0448.4316.195.91非普993.84803.79190.0523.6416.91农业生产22.5617.065.5032.190.38农排81.9932.8049.19149.981.40大工业1516.191087.89428.3039.3725.80合 计5877.094624.191252.9027.09100售电结构对比表营销指标2010年一季度售电结构饼分图42.48%居民生活16.91%大宗工业7.12%非普工业25.80%商业农业生产0.38%非居民5.91%农业排灌1.40%分类电量比重分

5、类电量排序居民生活42.48%，大宗工业25.80%，非普工业16.91%，商业7.12%，非居民5.91%，农业排灌1.40%，农业生产0.38%。营销指标（三）用户分类情况直管到户61586户供电总户数129895户生活照明53621户一般工商业7655户农业生产43户农业排灌267户营销指标专变用户39户总容量19545kVA/41台（四）业扩报装情况一般工商业客户32户151.79kW照明客户80户120.14kW营销指标（五）售电单价售电单价对比20092010年计划569.98528.67566.20单位：元/kkWh营销指标（六）线损率 线损 10线损 综合线损完成综合线损6.4

6、2%,比计划6.24上升0.18个百分点。与同期线损7.02%相比，下降0.6个百分点。配网线损4.74%，与去年6.26%相比，下降1.52个百分点。完成主网线损1.77%，与去年0.81%相比上升0.48个百分点。营销指标升降原因分析（七）电费收入情况 一季度完成售电收入3349.83万元（含税），电费回收率、上解率为100%。与去年同期2444.66万元相比增收905.17万元，增幅37.03%。售电收入增加的主要原因:一是售电单价提高，同时售电量增加1252.90万kWh，增加收入695.04万元，占增加收入的76.79%；二是基本电费、力调电费增加210.13万元，占增加收入的23.

7、21%。 若减去高速路基建及承揽附属工程用户电费收入845.51万元，那么我局完成售电收入为2504.32万元，与同期的相比，增收59.66万元。营销指标三、规范化、标准化、示范所建设情况 我局现有15个供电所，经分公司验收已命名、颁牌共13个，占86.67%，高川所对存在问题正在完善资料及补充硬件设施；大河供电所因房屋等硬件设施达不到要求未申报。标准化呼叫中心创建已经集团公司验收合格；标准化计量所正在对提出问题进行整改，6月底前完善后再次申请上级复查验收。对规范化供电所示范所白龙供电所的创建工作，我局将按照要求进行创建和完善，2010年再次申报；对已命名的规范化供电所我局将继续加强检查，长期保持规范管理。规范化科室营销部创建6月底完成。供电所建设四、存在问题及改进措施 （一）抓好整体经营工作的流程再造，紧盯市场变化动态，继续加强和客户交流互动，特别是尧柏水泥、福润集团、华林矿业、鲁宁建材等重点项目的用电工作。 （二