API内审检查表-销售部 - 副本

1、爸内部质量体系审扳核检查表盎编号：隘ZH/QR 8版02-03 把 笆 伴 岸 班 胺 版 般审核员：笆 斑 拌 捌 笆 背 跋 胺 蔼 绊NO拜：拔1板受审部门扮销售部奥审核时间罢质量标准条款稗审核内容及方法半审核记录吧5.3质量方针爸质量目标邦5.5.1职责懊和权限八5.5.3内部隘沟通爱7.2与顾客有靶关的过程胺1、销售部建立鞍的具体质量目标耙是什么？如何在碍质量方针的指引摆下从事本部门的版工作？扮1、销售部在公摆司的质量管理体跋系中，主要负责版哪些过程的控制跋？般2、销售部的职背责和权限是什么半？氨1、销售部与其巴他部门工作上是爱否经常沟通？采阿用什么方式？俺1、组织如何确澳定产品的要

2、求，坝产品要求是否形鞍成文件？矮2、与产品相关耙的强制性法律法埃规有哪些？艾部门经理，疤 叭 1顾客满意率邦90%以上；案2顾客反馈处理懊率100%。奥在公司的质量目摆标的指引下完善癌各方面的工作，叭力争实现公司总班目标。背主要负责：7.拜2顾客有关的过案程控制7.5.艾4顾客财产8.懊2.1顾客满意把度的调查扒主要职责：提供扳了销售部的职责办和权限，在质量般手册5.5.1稗中作出了规定，柏回答基本正确完肮整凹采用交流经常沟绊通，向办公室提奥供库存情况及市暗场信息。柏通过与顾客签订坝书面合同，以合摆同的形式确定顾绊客的要求。熬对产品的要求进把行评审后，再与矮顾客签订书面合坝同，合同在明确叭了顾

3、客对产品的笆各项要求。跋内部质量体系审叭核检查表艾编号：扮 ZH/QR 扳802-03 斑 俺 半 板 芭 扒 板 肮审核员：办 暗 矮 挨 肮 啊 靶 氨 板 NO拔：背2艾受审部门奥销售部皑审核时间澳质量标准条款扮审核内容及方法癌审核记录疤7.2与顾客有靶关的过程扮7.5.5放行唉交付和交付后的蔼实施靶3、是否在向顾案客做出产品承诺颁前对产品进行了昂评审？评审内容瓣有哪些是否记录芭、查阅有关文件板记录？皑4、产品要求变翱更后，文件是否笆及时更改？是否澳将变更后的信息昂传递给出有关部阿门？到有关部门俺核实是否收到合扒同订单更改通知昂单？半5、与顾客进行皑沟通的方式是什百么？叭是否有效进行？把

4、6、有无顾客投碍诉？如何进行处碍理？翱1、产品交付之白后，销售部还应岸做好哪些服务工碍作？扮是否规定了收集案和分析顾客满意柏程度的信息和方版法？方法是否适百当？是否得执行哎？艾合同签定前通知蔼技术秤质检负责搬人员进行合同评埃审编制合同评审氨标准，按产品质罢量要求5L要求熬评审，产品要求柏评审表中有详细暗的描述。能达到癌合同要签定合同澳，通知顾客爱在质量手册中明芭确规定了产品要扮求变更后，各部阿门所做的相应工吧作，发生类似情伴况后，销售部能坝够按手册规定要癌求开展以上工作矮。哎沟通方式：访问拜、来电、登记、颁发调查表、市场柏调查等，在体系摆运行以来产品质拔量稳步上升。靶尚无顾客投诉，靶有顾客投诉

5、时，八按手册规定要求拌及时上报关研究爱处理。佰市场调查，组织奥用户访问，建立盎用户档案，建立翱维修网点。准备蔼工作，培训服务奥人员，做好质量啊信息反馈，及时奥处理用户来函、百来电、来访的问笆题等工作。哎在顾客满意控制碍程度中规定信息埃，收集的方法，芭每年至进进行一埃次顾客满意率的凹调查，芭 巴内部质量体系审把核检查表白编号：案 ZH/QR 懊802-03 敖 版 伴 背 巴 隘 奥 矮审核员：啊 胺 邦 唉 瓣 稗 癌 按 啊 艾 NO挨：挨3芭受审部门疤销售部柏审核时间背质量标准条款按审核内容及方法蔼审核记录袄7.5.5.1百产品防护-补充昂条款肮7.5.5.2半库存存周期性评傲估案8.2.

6、1顾客叭满意耙2、如果分析发笆现顾客满意程度安下降是否采取了扒改进措施？翱组织应建立描述扒7.5.5活动耙中产品防护符合爸性所用方法的控傲制特征耙补充条款罢应在规定的周期翱内，对库存的产癌品或部件的保存懊条件进行检查评挨估，以防止变质疤。背是否规定了收集懊和分析顾客满意癌程度的信息和方拌法？方法是否适佰当？是否得执行袄？澳顾客满意度无下百降现象，若出现埃这种情况，将采胺取从采购到产品癌出公司所有过程靶进行检查和反思胺的做法找出原因靶，采取相应的措拌施。绊经查销售部提供懊了产品防护管理伴文件作业指导书阿和程序绊经查销售部提供奥了库房管理制度捌，定期对把产品或部件的保般存条件进行检查吧，检查合格提

7、供蔼了检查记录傲在顾客满意控制鞍程度中规定信息阿，收集的方法，摆每年至进进行一昂次顾客满意率的安调查，在今年3爸月份进行了一次鞍调查，销售部有澳制定有关顾客满唉意度的测量与计爱算方法。版内部质量体系审昂核检查表澳编号：扮ZH/QR 8板02-03 巴 耙 按 百 捌 扒 扮 案审核员：板 巴 碍 隘 胺 疤 斑 啊 伴 斑 NO爸：败4翱受审部门颁销售部叭审核时间昂质量标准条款伴审核内容及方法凹审核记录盎7.2.2.1拔与产品有关要求搬的评审芭补充要求蔼组织应建立控笆制特征，以评审隘与产品有关的要罢求。碍销售部根据AP扳I Q1标准搬和产品标准要求芭，针对合同评审白，对合同有关条奥款要求的供贷

8、日蔼期，质量标准所巴需要的相关内容碍，编制了合同评岸审标准规范，以矮此作为合同评审背上的依据。阿内部质量体系审班核检查表阿编号：蔼 ZH/QR 俺802-03 哎 奥 胺 坝 俺 阿 捌 阿审核员：邦 懊 扒 巴 按 爱 扒 哎 哎 摆NO扮：袄1哀受审部门伴销售部版审核时间办质量标准条款案审核内容及方法柏审核记录按5.3质量方针笆5.5.1职责靶和权限捌5.5.3内部拔沟通靶7.2与顾客有班关的过程班与产品有关要求扒的确定伴1、销售部建立扮的具体质量目标叭是什么？如何在吧质量方针的指引哀下从事本部门的拌工作？拔1、销售部在公哎司的质量管理体哀系中，主要负责白哪些过程的控制哀？背2、销售部的职

9、哀责和权限是什么芭？扒1、销售部与其爸他部门工作上是翱否经常沟通？采柏用什么方式？白1、组织如何确拌定产品的要求，岸产品要求是否形败成文件？绊2、与产品相关爱的强制性法律法熬规有哪些？隘内部质量体系审哎核检查表稗编号：白ZH/QR 8罢02-03 鞍 埃 昂 碍 半 摆 佰 搬审核员：扮 把 扮 罢 懊 柏 阿 把 安 NO昂：把2瓣受审部门伴销售部跋审核时间傲质量标准条款罢审核内容及方法芭审核记录唉与产品有关要求疤的评审把7.5.5放行吧交付和交付后的昂实施班3、是否在向顾俺客做出产品承诺背前对产品进行了俺评审？评审内容半有哪些是否记录昂、查阅有关文件办记录？肮4、产品要求变斑更后，文件是否

10、隘及时更改？是否扳将变更后的信息把传递给出有关部爱门？到有关部门按核实是否收到合摆同订单更改通知拌单？扮5、与顾客进行安沟通的方式是什般么？氨是否有效进行？八6、有无顾客投盎诉？如何进行处柏理？岸1、产品交付之扒后，销售部还应啊做好哪些服务工绊作？捌1、是否规定了败收集和分析顾客翱满意程度的信息阿和方法？方法是靶否适当？是否得傲执行？蔼内部质量体系审安核检查表澳编号：爱ZH/QR 8啊02-03 扒 跋 昂 摆 把 翱 爸 半审核员：爱 澳 胺 挨 俺 鞍 背 班 唉 癌 NO白：八3皑受审部门懊销售部敖审核时间疤质量标准条款笆审核内容及方法扮7.5.5.1爸产品防护-补充岸条款百7.5.5.2澳库存存周期性评捌估-补充条款肮8.2.1顾客败满意艾2、如果分析发版现顾客满意程度安下降是否采取了败改进措施？拌组织应建立描述肮7.5.5活动奥中产品防护符合般性所用方法的控百制特征袄应在规定的周期办内，对库存的产叭品或部件的保存俺条件进行检查评邦估，以防止变质稗。耙、佰是否规定了收集矮和分析顾客满意傲程度的信息和方颁法？方法是否适柏当？是否