WHVK-QP-05-01内部审核控制程序

1、武汉市万科房地产有限公司程序文件内部审核程序编号：WHVK/QP-05-01版号/修改状态：A/1生效日期：2005-7-291 目的柏明确规定内部质拔量审核的责任、哀方法和要求，验板证质量管理体系笆的质量活动和有敖关结八果是否符合标准白要求和公司质量罢手册及程序文件邦的规定，及时发俺现问题，采取纠氨正措扮施，使质量管理案体系持续有效运佰行。2 适用范围唉 本程序适用扳于公司的内部质爱量管理体系审核奥活动。3 职责管理者代表应：办策划质量审核计捌划纲要和所需资拜源。癌选择审核员完成氨特定的审核。搬批准内部质量矮审核计划、稗内部质量审核报拜告，并向IS隘O9000推行凹领导委员会报告案审查中发现

2、的主搬要问题。叭审核组长负责编氨制内部审核计颁划、内部审败核报告，负责搬组织审核的准备肮工作和具体实施板。艾审核员挨负责编制审核检埃查清单，执行审斑核计划，跟踪验般证审核不合格的笆纠正。一般而言芭，审核员不应审吧核自己的工作。板各部门负责人负稗责对审核不合格颁进行原因分析，傲并采取纠正措施稗。袄其他有关人员应半对内部质量审核坝工作进行全面的捌合作。工作程序管理者代表公司一般应每年进行两次内审。质量管理体系建立初期可适当增加审核频次确定内部质量审核具体时间管理者代表审核组长和审核员必须经过专门的审核员培训，并取得内审员证，且内审员应与受审核方保持审核的独立性确定审核组长和成员内部质量审核计划审核

3、组长编制内部质量审核计划内部质量审核计划批准内部质量审核计划管理者代表审核准备工作包括：提前一周将审核计划通知受审部门；编制和审批检查表；审核组成员熟悉审核所使用的文件检查表的编写要求见控制要点审核准备审核小组重申审核范围和目的简要介绍审核方法和程序，宣布审核分工确认审核组所需资源和设备已齐备受审核部门有关责任人参加首次会议并签到审核组长召开首次会议（审核分工）审核员可通过交谈、查阅文件、观察等方式审核各方面的工作现状、现象和活动以获取证据并将观察结果记录在检查表中审核员根据审核中发现的问题，填写审核不合格报告受审核人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清，并现场予以关闭现场

4、审核审核小组宣读审核不合格报告并要求部门负责人签字确认提出审核结论，全面总结受审部门质量工作优缺点审核组长澄清或回答受审部门提出的问题，并告知受审部门审核报告发送的时间受审核部门有关责任人参加末次会议并签到召开末次会议公布问题点审核组长内部质量审核报告各部门不合格项清单及上次内审的跟踪审核报告应作为附件附于审核报告后报管理者代表批准后发放审核组长编写、提交内部质量审核报告内部质量审核报告审核不合格报告分发范围：总经理、管理者代表、受审核部门审核组长分发内部质量审核报告受审部门应在收到审核不合格报告后四个工作日内制定纠正措施，填入审核不合格报告相应项，并报审核小组认可、管理者代表批准后实施受审部

5、门根据不合格报告制定纠正措施否认可否是败 肮 受审部门按期限实施纠正措施胺 暗 否审核员将验证结果填写在审核不合格报告的相应项，并签字予以确认若出现纠正和预防措施控制程序控制要点5.1中所列情况，则应启动该程序埃 敖 审核员验证爸 板 笆 鞍 捌是跟踪审核报告分发范围：总经理、管理者代表、受审核部门审核组长巴 艾 扒 懊 汇总、分发验证结果按文件与档案管理程序执行专职内审员将所有审核记录存档控制要点巴内部质量审核检艾查表的内容必须稗包括：审核部门哀、审核时间、检奥查内容及方法、蔼所涉及的标准条办款和质量体系文案件名称、现场审疤核记录、对检查昂结果的判断（合绊格、不合格）。相关文件盎文件与档案管理岸程序 啊 WHVK/拌QP-03-0拜5澳纠正和预防措施傲控制程序 敖WHVK/QP俺-17-02相关记录氨内部质量审核计半划癌 挨内部质量审核检奥查表 碍 案审核不合格报告柏 熬 碍WHVK/QP暗-05-01坝-B02胺内部质量审核报岸告审核不合格报告斑编号：矮WHVK/QP扒-05-01-爸B02扮 胺 背 版号：盎D 伴 八 班序号：暗审核部门：巴审核时间：暗不合格事实描述鞍:版结论:袄不符合ISO9癌001中阿 芭条规定，违反白 唉 唉 懊 八文件的规定鞍不合格程度判定耙： 叭岸严重 懊 傲伴一般 碍 捌拌观察项摆原因分析：傲部门负责人：拌审核员/组长：蔼管理者代