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1、目录TOC o 1-3 h z鞍第一章 部门简爸介爸矮2按第二章 组织结佰构蔼胺2胺2.1.肮 部门组织结构板图按隘2班2.2.斑 部门职级编制俺清单斑疤2啊第三章 部门描班述颁把2翱3.1.奥 部门任务及职百责八盎2半3.2.哀 岗位名称及职颁责坝隘2捌3.3.拔 岗位资格俺哀2霸第四章 业务流扮程罢昂2懊4.1.把 业务流程清单凹颁2版4.2.矮 业务流程描述阿半2搬第五章 管理制扒度办傲2疤第六章 其他摆矮2部门简介澳监察审计部于2背000年6月份办成立，主要负责拌总公司党风党纪蔼的建设，对党员拌、干部的监察工昂作，全面负责内绊部审计工作，确挨保总公司良好的安财经纪律，负责瓣廉政工作，对

2、违爱纪违法事件和人盎员按政策处理。靶涉及的业务范围巴或领域包括公司佰的信访及案件查颁处，廉政的宣传捌教育，招（评）艾标工作，经营审盎计，经济责任审蔼计及基建审计。组织结构部门组织结构图拌部门职级编制清袄单部门描述部门任务及职责此略岗位名称及职责略岗位资格业务流程业务流程清单(无)业务流程描述叭 经营审计案流程图 柏 招标监督工跋作流程图管理制度班关于工程建设项岸目、经营项目招敖标投标活动中违白纪违法行为纪律拜处分的暂行规定澳关于礼金、礼品白及回扣的处理办敖法拌地铁总公司党委挨关于副局级以上隘领导干部配偶、隘子女个人经商办矮企业的具体规定岸审计部门根据总岸公司领导批准的败年度审计计划确案立审计项

3、目；成立审计小组；哀制定审计项目实斑施方案，报主管阿领导批准；爱向被审计单位发拌出审计通知书 敖(应在审计实施挨3日前送达),皑并要求其提供被拌审单位概况表；稗审计组进驻被审疤计单位,与有关懊人员及部门初步摆接洽并通报有关皑工作程序及要求摆其配合事项；笆审计会计资料及凹调阅有关的经济板活动资料,检查蔼实物资产,评价扮内控制度,对审绊计重点进行实质拌性、关键性审查斑,取得充分证明按力的证据,形成疤工作底稿；半将取证表交给被百审计单位确认，隘结束驻地审计；柏分类汇总审计底柏稿及取证结果,哎撰写审计报告（颁征求意见稿；拌向被审计单位发拔征求意见稿，要坝求其在10天内蔼回复；啊考虑被审计单位坝的回复意见,确罢定审计报告,并跋报主管领导审定安批准；坝形成审计意见书柏及审计决定,以摆总公司名义发文靶要求被审计单位坝执行，并报

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