财务管理知识表

1、 HYPERLINK http:/捌www.man稗aren.co霸m蔼 扳 海量免费资霸料尽在此TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc64778346 收银机帐簿 PAGEREF _Toc64778346 h 2 HYPERLINK l _Toc64778347 固定资产卡 PAGEREF _Toc64778347 h 3 HYPERLINK l _Toc64778348 资金周转表 PAGEREF _Toc64778348 h 3 HYPERLINK l _Toc64778349 资金周转表 PAGEREF _Toc64778349 h 3 HYPERLINK l

2、 _Toc64778350 哎月财务收支计划隘表啊 PAGEREF _Toc64778350 h 把3 HYPERLINK l _Toc64778351 跋零用金借款单耙 PAGEREF _Toc64778351 h 霸3 HYPERLINK l _Toc64778352 支出证明单 PAGEREF _Toc64778352 h 3 HYPERLINK l _Toc64778353 扒申购阿(翱请修柏)叭单绊 PAGEREF _Toc64778353 h 肮3 HYPERLINK l _Toc64778354 笆固定资产管理记案录表扮 PAGEREF _Toc64778354 h 艾3 HYP

3、ERLINK l _Toc64778355 罢固定资产盘点统俺计表按 PAGEREF _Toc64778355 h 斑3 HYPERLINK l _Toc64778356 佰文具用品采购验暗收单爱 PAGEREF _Toc64778356 h 班3 HYPERLINK l _Toc64778357 斑逾期未收帐报表拜 PAGEREF _Toc64778357 h 扒3 HYPERLINK l _Toc64778358 板月应收帐款表爱 PAGEREF _Toc64778358 h 霸3 HYPERLINK l _Toc64778359 八应收帐款进度追霸踪表案 PAGEREF _Toc6477

4、8359 h 皑3 HYPERLINK l _Toc64778360 皑应收票据明细表唉 PAGEREF _Toc64778360 h 叭3 HYPERLINK l _Toc64778361 付款预定表 PAGEREF _Toc64778361 h 3 HYPERLINK l _Toc64778362 巴预收预付款项明芭细表败 PAGEREF _Toc64778362 h 靶3 HYPERLINK l _Toc64778363 鞍应付帐款日报表爱 PAGEREF _Toc64778363 h 摆3 HYPERLINK l _Toc64778364 颁应收帐款日报表扮 PAGEREF _Toc6

5、4778364 h 矮3 HYPERLINK l _Toc64778365 颁应收帐款催收通靶知八 PAGEREF _Toc64778365 h 拜3 HYPERLINK l _Toc64778366 鞍应收票据到期分办析表按 PAGEREF _Toc64778366 h 笆3 HYPERLINK l _Toc64778367 临时借款单 PAGEREF _Toc64778367 h 3 HYPERLINK l _Toc64778368 付款申请单 PAGEREF _Toc64778368 h 3 HYPERLINK l _Toc64778369 营业日报表 PAGEREF _Toc64778

6、369 h 3 HYPERLINK l _Toc64778370 搬收银日报表艾伴店班 PAGEREF _Toc64778370 h 阿3 HYPERLINK l _Toc64778371 缴款单 PAGEREF _Toc64778371 h 3 HYPERLINK l _Toc64778372 般请摆 胺购扳 盎单昂 PAGEREF _Toc64778372 h 笆3 HYPERLINK l _Toc64778373 皑订拜 叭购隘 奥 安单袄 PAGEREF _Toc64778373 h 靶3 HYPERLINK l _Toc64778374 埃入拌 靶库靶 哎单背 PAGEREF _To

7、c64778374 h 哀3 HYPERLINK l _Toc64778375 进货退出单 PAGEREF _Toc64778375 h 3 HYPERLINK l _Toc64778376 报废单 PAGEREF _Toc64778376 h 3 HYPERLINK l _Toc64778377 领料单 PAGEREF _Toc64778377 h 3 HYPERLINK l _Toc64778378 存货记录表 PAGEREF _Toc64778378 h 3 HYPERLINK l _Toc64778379 存货月报表 PAGEREF _Toc64778379 h 3 HYPERLINK

8、 l _Toc64778380 阿商店采购计划书拔 PAGEREF _Toc64778380 h 癌3 HYPERLINK l _Toc64778381 商品调拨表 PAGEREF _Toc64778381 h 3 HYPERLINK l _Toc64778382 盎盘点责任区域分柏配表哎 PAGEREF _Toc64778382 h 拔3 HYPERLINK l _Toc64778383 按盘瓣 瓣点芭 隘单岸 PAGEREF _Toc64778383 h 捌3 HYPERLINK l _Toc64778384 傲盘点责任区域分伴配表凹 PAGEREF _Toc64778384 h 袄3 H

9、YPERLINK l _Toc64778385 埃盘爸 爱点肮 熬单暗 PAGEREF _Toc64778385 h 哎3 HYPERLINK l _Toc64778386 蔼盘点单管制表颁 PAGEREF _Toc64778386 h 捌3 HYPERLINK l _Toc64778387 设备盘点单 PAGEREF _Toc64778387 h 3 HYPERLINK l _Toc64778388 盘点报告 PAGEREF _Toc64778388 h 3 HYPERLINK l _Toc64778389 八盘盈、盘亏统计肮表佰 PAGEREF _Toc64778389 h 阿3 HYPE

10、RLINK l _Toc64778390 氨物资盘点盈亏表叭 PAGEREF _Toc64778390 h 拌3 HYPERLINK l _Toc64778391 罢存货日报表（全柏聚德）班 PAGEREF _Toc64778391 h 败3 HYPERLINK l _Toc64778392 送货日报表 PAGEREF _Toc64778392 h 3 HYPERLINK l _Toc64778393 退货月报表 PAGEREF _Toc64778393 h 3 HYPERLINK l _Toc64778394 伴供应厂商资料表岸 PAGEREF _Toc64778394 h 艾3 HYPER

11、LINK l _Toc64778395 巴供应商调查表（摆参考）按 PAGEREF _Toc64778395 h 办3 HYPERLINK l _Toc64778396 霸供应商调查表（白参考）颁 PAGEREF _Toc64778396 h 扳3 HYPERLINK l _Toc64778397 傲请班 霸购霸 疤单鞍 PAGEREF _Toc64778397 h 艾3 HYPERLINK l _Toc64778398 交期控制表 PAGEREF _Toc64778398 h 3 HYPERLINK l _Toc64778399 般供应产品抽检报拔告单疤 PAGEREF _Toc647783

12、99 h 盎3 HYPERLINK l _Toc64778400 版供应商样品评价笆表芭 PAGEREF _Toc64778400 h 氨3 HYPERLINK l _Toc64778401 懊到货检验通知单阿 PAGEREF _Toc64778401 h 伴3 HYPERLINK l _Toc64778402 拒收通知单 PAGEREF _Toc64778402 h 3 HYPERLINK l _Toc64778403 八常备货物控制表坝 PAGEREF _Toc64778403 h 挨3 HYPERLINK l _Toc64778404 邦配送货物使用预伴算表佰 PAGEREF _Toc6

13、4778404 h 氨3 HYPERLINK l _Toc64778405 瓣附件五：询价单凹 PAGEREF _Toc64778405 h 澳3 HYPERLINK l _Toc64778406 背附件六：报价分坝析表芭 PAGEREF _Toc64778406 h 半3 HYPERLINK l _Toc64778407 癌附件七：采购物跋料前置时间分析熬 PAGEREF _Toc64778407 h 懊3 HYPERLINK l _Toc64778408 袄附件八：供应商般自评报告暗 PAGEREF _Toc64778408 h 背3 HYPERLINK l _Toc64778409 皑附

14、件九：采购订碍单捌 PAGEREF _Toc64778409 h 凹3 HYPERLINK l _Toc64778410 敖附件十：供应商奥违反采购规定报芭告表哎 PAGEREF _Toc64778410 h 案3 HYPERLINK l _Toc64778411 挨附件十一：河北搬滦河实业集团有袄限公司八 PAGEREF _Toc64778411 h 班3 HYPERLINK l _Toc64778412 坝附件十二：供应澳商评估表半 PAGEREF _Toc64778412 h 癌3收银机帐簿胺日期白年办 隘月巴 癌日懊时间暗时绊 懊分把 霸爱 扒时邦 背分艾收银机开始懊收银机结束阿面额霸

15、张数安金额败面额般张数盎金额般100懊100奥50办50扳10拌10捌5斑5扮1巴1氨合计叭合计肮总计固定资产卡靶编号：颁名称：捌类别：肮规格：挨预计修理次数：伴预计修理费用：昂附属设备颁内部转移皑修理记录跋名称皑规格办单位邦数量阿日期按原因坝转出单位摆转入单位跋日期笆摘要暗金额安原价盎安装费吧年折旧额岸年折旧率捌月折旧额碍月折旧率唉基本折旧啊净值熬日期败金额哎累计资金周转表安科目芭金额办计算方法疤前月转入金跋A疤收凹入爱应收帐款回收般B吧应收票据到期扒C佰合计颁D=B+C昂支啊出般应付帐款支付扮E俺应付票据到期碍F碍经费支出绊G爸合计俺H=E+F+G哀差额暗I=D-H盎借款鞍J扳下月结转金扮

16、K=A+I+J资金周转表颁科目昂金额捌计算方法盎前月转入金笆A板收扒入埃应收帐款回收捌B霸应收票据到期皑C翱合计奥D=B+C白支佰出佰应付帐款支付靶E罢应付票据到期半F捌经费支出昂G隘合计安H=E+F稗+G跋差额皑I=D-H疤借款俺J板下月结转金胺K=A+I+J鞍月财务收支计划爸表暗收入项目凹上月吧实际完成胺全月邦计划数鞍支出项目啊上月袄实际完成昂本月芭计划数吧单店销售收入班材料采购支出傲其他销售收入拔外部加工支出哎营业外收入稗薪资支出疤其他收入邦管理费支出叭收回应收款凹营业外支出罢银行定额借款爸上缴所得税暗提取折旧基金凹提取大修理基金爸提取职工福利基巴金疤偿还应付款暗归还银行借款败收入合计懊

17、支出合计暗月初结存现金和昂存爱款袄月末结存现金和隘存款败总计板总计零用金借款单般 瓣年哀 翱月捌 澳日矮单位百姓名八原因摆需用金额摆 拔拾疤 搬万碍 鞍仟拜 吧佰办 扒拾凹 鞍元吧还款日期肮 百年碍 哀月拔 耙日跋经理：拜 瓣会计：拜 瓣主管：哀 稗借款人：支出证明单年 月 日霸种类及摘要败数量霸单价扮金额暗无法取得单据原艾因盎总计：芭 把万办 岸仟傲 拌佰肮 爱拾安 耙元整坝经理：挨 唉会计：案 坝经手人：申购(请修)单伴部门：艾 巴年瓣 背月瓣 把日哎品袄 稗名拌规格凹数量皑单价瓣厂商名称霸用途笆(佰原因扮)罢合搬 疤计案 矮仟拌 颁佰阿 八拾版 柏万盎 澳仟八 邦佰扮 袄拾奥 百元整肮总

18、按(爱副拌)稗经理拜财务主管罢行政主管傲总务案承办单位主管罢申请人隘固定资产管理记按录表板资产类别：半 坝日期:跋 敖年霸 霸月暗 袄日摆项背次袄财产佰编号邦品名爸厂牌敖购置霸单位鞍购置背数量板产品哎规格坝成本伴金额版保管懊单位白移转爱日期敖报废盎日期俺出售阿日期岸核准；澳 碍审核；唉 哀制表人；扒固定资产盘点统熬计表阿部门：搬 扮 挨盘点日期：佰 爱年班 稗月版 靶日败财产澳编号佰资产败名称翱计算巴单位凹取得半数量败购买背成本靶盘点肮数量搬差异芭数量半盘点办结果拌再次复板盘日期罢签认氨董事长百总经理艾副总经理奥财务部摆管理部岸稽核单位按盘点人氨文具用品采购验佰收单搬 翱日期：罢 白年爱 按月

19、伴 笆日熬采购品名板单位唉数量叭请购规格挨验收结果办验收签章奥口已口未柏口已口未按口已口未办口已口未背口已口未安口已口未胺口已口未斑口已口未案口已口未暗口已口未俺口已口未版口已口未澳口已口未昂口已口未癌口已口未傲口已口未摆管理部及需求单叭位填写暗管理部主管扒总务爸需求单位会签埃验收承办人半客户矮名称办联络人熬授信额度凹月初余额俺本月营巴业额胺本月回收状况翱月底余额翱应收帐款耙余额瓣应收票据邦余额佰授信余额艾预定回收靶额搬实际回收翱额绊应收帐款半余额班应收票据奥余额邦授信余额逾期未收帐报表鞍购买客户吧负责人拜地址拔电话拌未收金额班销售时间蔼往来情形板滞收原因百客户目前情形：捌现有资产分析：扒业务

20、经理：阿 阿业务员：把 肮收款员：月应收帐款表半 暗 板年扒 鞍 艾月佰客户名八上期结余啊J俺发生金额蔼收入金额笆余额埃1翱2凹3吧4佰5跋6哎7邦8半9懊10岸11扮应收帐款进度追坝踪表皑客户哎期间瓣金额靶原因芭经办人吧追踪日期艾结果板总经理：拔 白主管：绊 背会计：安 蔼收款人：应收票据明细表岸年疤 拌月澳 拌日拜收票号码颁经销商行号拔发票人罢付款情形霸票据号码扒到期日暗金额笆备注俺合澳 拌计氨张付款预定表月份：艾进货厂商敖前月转入之白应付帐款板本月发生半金额巴付款内容伴本月应付帐款余澳额按现金靶支票芭转帐斑票据耙到期日捌金额埃预收预付款项明笆细表年 月份颁预收败预付隘日期扮事由拔金额傲日

21、期埃事由挨金额拜合计鞍合计板主管：稗 班制表：应付帐款日报表般月胺 日八品名蔼数量疤单价靶支付额哎营业税稗含税合计应收帐款日报表办月隘 日绊品名办数量耙单价败销售额哀税额般含税合计阿应收帐款催收通胺知敖年半 暗月捌 颁日胺客户名称瓣帐面余额碍售出时间跋备注艾日期澳金额靶30熬日伴60癌日斑90昂日绊180搬日胺以上隘合计摆以上应收帐款均鞍已超过板 爸个月以上，请加版速催收。板应收票据到期分佰析表佰年靶 爸月氨 按日哀客户名称稗当月份鞍31百至皑60背天矮61拌至拌90啊天班90懊天以上佰合计矮备注临时借款单年 月 日癌单位版姓名袄原哎 爱因拌需用金额稗万拌 邦仟办 岸佰岸 坝拾啊 瓣元整唉还款

22、日期鞍年癌 扮月扮 半日付款申请单邦 隘年袄 拌月案 佰日叭金碍 艾额斑万 仟氨 佰柏 熬拾按 奥元整百发案 隘票般 哀号邦 扮码唉受班 胺款捌 耙人搬电百 艾话拜受款人地址伴付八 隘款般 蔼日癌 氨期办说瓣 坝明胺核准：隘办拔矮百俺办爱埃会计：斑袄碍扮靶啊挨申请人：营业日报表班店把耙把隘扮挨颁瓣埃罢 跋年搬 跋月瓣 懊 扮日,天气：百目爸标耙营艾业八额安本月目标额颁营业收支明细统班计翱本日达成案现金收入摆共艾 板元捌零用金支出奥共昂 敖元靶当前累计肮其他收入澳共背 蔼元白销货折扣岸共埃 罢元哎达成情况（凹+靶）（敖-跋）澳预收金额拔共安 拌元埃本日总客数啊平均客单价佰合计昂(A)盎合案 暗计

23、拔(B)吧零用金支出明细熬科唉 扮目板金捌 坝额昂说昂 蔼明奥本日发票金额总俺计埃(A) 按元澳(坝减岸)蔼支出绊(B) 邦元岸(绊减搬)板 皑收银差额肮(C昂) 扮元，本日应存入吧(A-B-C)按元摆报废数柏 颁会计核对办 拜 爱 癌实际存入半 扮个俺 $ 摆 版元佰人员出勤状况蔼编制人数皑今日出勤暗请休假挨正职哎 肮人瓣计时芭 鞍人案应到挨 搬人扳实到芭 岸人跋病：芭 阿事：疤 碍公：佰 板休：办问题暗反应碍建议碍财务：板 昂区主任：办 奥主管：岸 扳填表人：收银日报表店啊店 巴 斑 阿 疤 叭年阿 拌月巴 盎日，天气搬营业收入翱金额碍(鞍元)柏100巴50吧10班5叭1按0艾肮5岸0岸跋

24、1扮小计袄早班零找金班早班现金收入埃晚班零找金霸晚班现金收入搬零用金支出明细扮支出项目矮 肮金额鞍 阿经手人隘 摆监交人氨支出项目笆 胺金额背 矮经手人俺 艾监交人般预收金额挨时间哀金额俺当班收银员暗签收入八备注扒时间稗金额艾当班收银员爸签收人耙备注碍早扮班吧1熬发票号码埃 扮自伴 凹至把 伴作废号码：斑 哎，共矮 胺张蔼2昂收银机金额总蔼计稗 拔元，肮(颁减奥)埃预收金额澳 暗元，阿(斑减氨)靶支出盎 扳元安 摆，安(哀减拌)扳收银差额埃 袄元，早班应存入澳 碍元柏 啊交班人：办 昂，接班人：斑 翱，主管签核：摆晚奥班安1败发票号码岸 颁自颁 百至敖 罢作废号码：敖 巴，共版 鞍张百2霸收银

25、机金额总版计班 哎元，背(笆减懊)啊预收金额捌 邦元，拔(佰减班)阿支出叭 艾元斑 斑，疤(懊减伴)凹收银差额颁 靶元，晚班应存入般 捌元埃本日昂营业绊总计按1摆发票号码懊 安自吧 稗至扮 唉作废号码：吧 捌，共班 挨张按2拔收银机金额总拔计班 熬元，艾(懊减熬)艾预收金额哎 扒元，板(肮减拔)敖支出拜 奥元摆 疤，吧(摆减翱)埃收银差额艾 半元，本日应存入稗 半元靶总部会计课：板 傲，区督导：按 鞍，主管签核：版 邦，填表人：伴备碍注扒1邦营业额之记录哀以点购单为准扳2暗本表由早晚班八收银人员填写，瓣经主管检核岸3矮收银差额是指盎现金缺少，找错熬钱或不明原因等罢，皆列入此栏中斑4霸收银交班后

26、，胺结算的钱财交给岸店主管或置于定鞍点；本表则交给肮接班收银人员叭5矮，每日打烊前填败妥，于隔日上午哎10坝：熬00袄前传真回公司总癌部岸6埃本表由会计存矮杳，门市保留半6隘个月缴款单奥 安年袄 暗月绊 阿日稗总类叭金奥 版额岸检芭现颁金袄纸版币鞍信用卡敖100百元傲50隘元爸10芭元瓣5白元败2绊元扒1哀元稗2笆角伴1澳角摆硬斑币哀1挨元八5版角哎1凹角袄5敖分背小白 扮计扳部分缴款金额霸现鞍 俺金翱 斑计 收银员：请 购 单单号：爸日期： 败 年昂 癌月把 凹日邦 艾 败 疤需求单位乙俺 板 瓣 霸需求原因：白 暗 按交货地点：拜 巴 拔 盎 拜 岸序号板货号凹品名爸规格扳单位叭现有库存量

27、阿最低库存量碍请购数量岸备注巴经理：拔隘傲昂哀皑扒颁靶单位主管：袄凹霸靶隘盎按扳熬八承办人：订 购 单单号：罢订购日期：斑 癌年岸 安月翱 傲日叭厂商：百 颁 昂 岸 佰电话：绊 艾 扒传真：袄 懊 岸请购单编号：扳 艾 伴 败 办进货验收单编号佰：班 班 哎送货地点：坝 凹联络人：胺 隘电话：矮需用日期：啊 隘年昂 斑月敖 哎日摆 凹时暗实际收货日期：白 办年艾 瓣月背 斑日唉 挨时盎序号矮货号爱品名哎规格翱单位蔼数量氨单价跋备注哎协力厂：敖 按采购组长：扒 俺承办人：八附注：艾 巴 艾1艾按请协力厂商依照蔼指定时间及地点爸送达暗2板暗逾期送达其违约爱罚则依照合约规吧定办理安3稗安请款方式依

28、照订蔼购单及进货验收坝单核办稗4熬伴本单请签名确认靶后传回入 库 单 单号：胺 蔼口进货入库肮 坝口返晶再入库澳 扳口加工入库胺 岸日期：凹 艾 百年爱 阿月把 胺日哀 蔼 艾 半缴库单位：奥 笆 熬 板序号板 唉货号挨 哀品名坝 按规格皑 霸单位埃 佰储位板 懊备注哎储运课主管：柏 吧储运：罢 扮单位主管：柏 巴承办人：进货退出单单号：澳日期：般 吧年班 案月拌 爸日厂商名称：澳 坝联络人：岸 芭 捌序号岸货号佰品名肮规格把数量挨单位叭单价哀合计叭合肮 阿计爱厂商：佰 癌储运：俺 哀单位主管：啊 板承办人：报废单捌单号；拔把坝佰败暗扒癌巴芭吧靶鞍日期吧 凹年 月 日埃序号阿货号吧品名版规格案

29、单位凹数量半单价艾销货退回氨单编号芭报废原因暗合半 班计肮报废原因：拌M罢：搬运损坏芭P扳：加工损坏罢S安：保存不当损坏挨V胺：过期敖P八：采购错误阿N绊：停止使用爱原料报废以进价吧计，商品以出货哀价计。哀处理状况；稗经理敖会计败品管熬主管挨承办人领料单单号：柏领用单位：版 霸 安用途：昂 翱 袄 爸 吧日期： 爸 年 绊 月 日埃序号佰货号败品名敖规格败单位班数量版备注板储运课：鞍 碍 扒 碍 跋单位主管： 盎 氨 岸 扒申请人：存货记录表安月傲 日扒摘昂 罢要盎入跋出叭结算数量艾数量班单价绊数量皑单价存货月报表月份扳存货名称氨单价疤期初存货颁本期进货邦本期出库背本期结存岸数量奥金额绊数量矮

30、金额爸数量懊金额隘数量版金额罢品种疤货号般供应商编号捌规格版数量拜单价熬金额扒购进方式熬提货方式拌采购日期哀到货日期商店采购计划书袄采购人： 邦瓣爸伴商品类别：佰搬拔背哎把斑奥案瓣把班背 伴制表日期：商品调拨表爱调入实物负责人傲：颁 叭 跋 挨 爸调出实物负责人罢：版 八 白 跋 傲年把 艾月俺 佰日搬货号哎品名规格版单位笆数量肮购进价拜商品懊零售价氨说明昂单价盎金额背进销差价袄单价皑金额叭盘点责任区域分笆配表柏单位：鞍 案 佰姓名背盘点项目叭区域代号按盘点单编号绊项目盘点金额阿起敖迄鞍张数巴财会单位：般 伴 笆 唉 盎 单位主管:吧 挨 盘 点 单岸单位:耙 隘 埃 版 把 板 区办域代号:

31、摆货号氨品名吧(阿厂牌把)挨规格版单位扮数量巴单价板金额百备把 伴注败复点靶抽点按数量厶拜分页小计：唉 凹 肮抽点：爱 氨 办 绊 皑复点：隘 唉 碍 把 般初点：昂 白 靶盘点责任区域分班配表扳单位：笆 案 安姓名败盘点项目笆区域代号拔盘点单编号啊项目盘点金额澳起敖迄邦张数岸财会单位：隘 板 敖 捌 扮 单位主管:疤 扳 盘 点 单安单位:暗 邦 瓣 班 拔 胺 区霸域代号:挨货号扳品名伴(吧厂牌啊)拔规格拜单位爸数量佰单价耙金额跋备凹 扒注办复点败抽点伴数量厶扮分页小计：稗 柏 扮抽点：奥 唉 案 白 佰复点：俺 翱 瓣 稗 隘初点：盎 熬 盘点单管制表啊盘点责任区颁单号凹张数按发单人瓣签

32、名按日期安收回隘使用状况俺地点班区域把负责人柏从阿至隘第一联艾第二联胺合计暗使用挨空白芭作废设备盘点单懊单位：邦 办第氨 板 吧页笆 澳 年 月癌 日鞍编号笆项目办单位唉帐面邦数量癌实际按数量啊使暗 罢用暗 暗状皑 板况靶遗失拔损坏碍待修癌正常蔼闲置扒复点：艾 傲 扳癌 哀 拌 俺初点；埃 爱 笆拌 奥 扮 盘点报告柏盘点项目白 颁 拔 绊 叭 蔼 蔼 皑 绊 拜日期： 年 坝 月 日挨执行状况斑问题点斑改善对策盎初爸盘阿复办盘哎抽霸盘疤重捌盘氨复安(傲抽版)拜盘人员:澳 半 拌 搬 扒 凹 败 芭 扒初盘单位主管：稗盘盈、盘亏统计吧表绊单位：办 捌 靶 绊 年 安月鞍货号扒品八 皑名疤规格翱

33、价格挨(A)稗帐面数艾量敖(B)爸实际数矮量翱(C)敖盘盈矮(邦亏伴)柏数量傲D=C-B艾盘盈爱(背亏把)背金额爸E=DXA阿盘盈挨(岸亏鞍)傲率跋F=E/(AX哎B)碍拜八芭扳哎般瓣瓣板般蔼拌佰版制表人：物资盘点盈亏表八单位： 氨 澳 拜 蔼年爱 哎月把 肮日柏物资类别版物资编号靶物资名称凹计量单位按帐面半实点扒盘盈埃盘亏办盈亏原因疤数量搬金额矮数量鞍金额拜数量摆金额盎数量哀金额傲仓管：霸 袄 熬 绊 败 熬盘点人：哀存货日报表（全皑聚德）搬日期颁 吧 败物料名称斑物料编号拔昨日结存爱今日进仓奥今日出仓柏今日结存凹安全存量敖订购点矮备注岸 耙 爱 奥 把 哀 鞍 按制表人跋 阿 送货日报表拔

34、日期安 埃 版物料名称吧物料编号拜单店扳订单总量凹送货数量版累计送货叭累计差额袄货仓存货版备注矮 昂 岸 扮 傲 坝 拜 阿制表人昂 办 退货月报表板日期扮 疤 埃货物名称懊货物编号澳规格办退货数量敖退货原因扳补货数量瓣厂商交换唉货仓存货 扳备注熬 八 瓣 稗 靶 板 板 挨制表人癌 阿 供应厂商资料表隘公司名称扳(唉中文奥)唉(佰英文邦)隘TEL艾： 把 矮 盎 耙FAX袄：岸公司地址班工厂地址阿营业执照号码哀注册资金佰年营业额佰法人代表俺业务负责人版联络电话白厂房面积癌员工人数熬管理人员扒技术人员凹有何先进背管理方法暗材料来源拜品管状况拔主要设备俺主要单店佰主要产品艾备斑 袄注鞍供应商调查

35、表傲（参考）爸项哎目八内容岸评岸 碍分按 办标败 埃准按3版分艾2爱分败1盎分隘管昂理跋职肮责扒有文件化的公司芭政绊策，并且比较完佰善。颁有文件化的公司矮政哀策，但不太完善袄。版无文件化的公司拌政拜策。矮管理层有定期评矮定翱品质体系的适合败性和有效性。胺管理层有评定品背质百体系的适合性和八有效性，但流于办形式。耙无癌管理层有完善的般品笆质评审记录。蔼有相关的管理评搬审皑记录，但不详实靶。奥无班晶管组织健全，傲有挨品质保证经理和搬管理者代表。挨品管组织不太完靶善，百有品质控制人员傲，无品质保证人扒员。袄无专门的晶管组扳织，爸均为生产部门人坝员袄兼职运作。颁有文件化的品质蔼保翱证体系，结构比敖较完

36、善。安有文件化的品质熬体阿系，但不太完善挨。肮无文件化的品质盎体捌系。白品安质矮保敖证扮体案系暗体系啊的完奥善性办企业组织结构比芭较颁合理，各岗位职半责明确。敖组织结构不十分傲明百确，职责不太清拌楚。哀办事全凭领导口扒头芭指示，组织结构肮不百健全，职责不清捌，工作无章可循蔼，朝令夕改等，安办事效率低下。扒体系按运作拜的有皑效性叭体系能有效运行哀，巴品质手册和程序靶文件的规定能认挨真执行。盎体系基本上能运碍行，按但不太完善，执跋行手册和程序文隘件的规定不太严班格。搬没有一个完整的傲文芭件化的体系，只邦有伴一些习惯性做法吧或半口头程序在实施爱。续表昂项靶目阿内容霸评癌 芭分颁 阿标袄 摆准袄3坝分

37、扒2挨分熬1伴分盎品案质翱保芭证癌体八系扳体系蔼运作昂的有佰效性班能通过管理评审绊及罢内审发现体系运按行中的问题并采霸取纠正和预防措扮施。唉体系运行中的问爱题版不能及时发现，埃发现了也不能很叭好地纠正，预防懊措施不太完善，案文件有形式主义肮倾向。拌出了问题上上下伴下案忙于败“靶救火瓣”哀，类似的问题经盎常发生，无纠正坝预防措施。百员工参与体系的八自学性高，对员安工的培训和考核蔼能推动人员素质靶的提高。袄员工被动地参与扮培训，管理者对拜企业培训也不是斑非常重视，或者般走走形式。懊根本无培训，管氨理技术上无交流氨，人走了，管理蔼和技术就出现断霸层。白体系般文件皑和品佰质记挨录的傲完整盎性和芭可靠蔼

38、性吧体系文件完整，拌且芭能随时根据实际拜情况修改，受控搬文件得到很好的肮管理。疤体系文件基本齐坝全，佰但受控情况不太邦理想，有时现场澳得不到最新有效巴的版本。霸文件不齐全，发芭放靶随心所欲，受控暗与非受控文件混败在一起满天飞。吧品质记录齐全、捌清矮楚，能反映实际摆的工作情况。坝品质记录基本完矮整，懊但时有不清、漏半项或错误。扒品质记录不全，板任疤意涂改，错误、罢漏项、不签名、拜无准确日期等经俺常出现。暗品质霸信息皑的分安析与拌传递艾来自公司内各部氨门般及用户的信息能翱主动收集，有专板门部门进行分析昂并及时传达给有哀关部门人拔员，经常召开品半质分析会，进行扮品质改进措施，拔重要信息提交管芭理评审

39、。坝内部品质信息不熬能熬主动收集和分析靶，必须或紧急时背才能传递到有关氨部门，来自用户爸的信息不能及时袄答复或处理，不胺常进行品质分析叭和品质改进。癌没有品质信息的拌分拌析与传递，只有败当用户意见较大罢时，才临时加以扳解决。伴供应商调查表（巴参考）暗项熬目拌内容败评板 盎分熬 柏标埃 霸准肮3耙分邦2斑分佰1巴分案管隘理爱职暗责霸有文件化的公司哎政班策，并且比较完捌善。澳有文件化的公司笆政颁策，但不太完善扒。坝无文件化的公司鞍政扒策。氨管理层有定期评挨定肮品质体系的适合半性和有效性。班管理层有评定品疤质胺体系的适合性和背有效性，但流于鞍形式。拌无澳管理层有完善的搬品哎质评审记录。袄有相关的管理

40、评拔审案记录，但不详实熬。哀无佰晶管组织健全，巴有敖品质保证经理和皑管理者代表。暗品管组织不太完昂善，澳有品质控制人员耙，无品质保证人坝员。瓣无专门的晶管组爱织，隘均为生产部门人爱员般兼职运作。背有文件化的品质白保蔼证体系，结构比罢较完善。败有文件化的品质敖体稗系，但不太完善败。敖无文件化的品质坝体阿系。凹品傲质背保把证岸体隘系岸体系矮的完熬善性氨企业组织结构比唉较般合理，各岗位职袄责明确。版组织结构不十分拜明奥确，职责不太清罢楚。蔼办事全凭领导口佰头耙指示，组织结构敖不盎健全，职责不清艾，工作无章可循安，朝令夕改等，绊办事效率低下。爸体系肮运作扳的有把效性熬体系能有效运行伴，凹品质手册和程序

41、盎文件的规定能认百真执行。邦体系基本上能运邦行，百但不太完善，执澳行手册和程序文氨件的规定不太严案格。挨没有一个完整的伴文懊件化的体系，只巴有挨一些习惯性做法扳或昂口头程序在实施扒。续表盎项阿目扒内容般评鞍 熬分佰 胺标扮 啊准靶3岸分澳2版分霸1吧分哎品扒质艾保般证熬体氨系肮体系爱运作拜的有艾效性胺能通过管理评审昂及稗内审发现体系运傲行中的问题并采跋取纠正和预防措澳施。坝体系运行中的问芭题盎不能及时发现，俺发现了也不能很靶好地纠正，预防扒措施不太完善，邦文件有形式主义鞍倾向。笆出了问题上上下芭下皑忙于熬“懊救火靶”啊，类似的问题经伴常发生，无纠正耙预防措施。霸员工参与体系的扮自学性高，对员凹

42、工的培训和考核熬能推动人员素质伴的提高。按员工被动地参与肮培训，管理者对柏企业培训也不是蔼非常重视，或者办走走形式。傲根本无培训，管绊理技术上无交流碍，人走了，管理扳和技术就出现断败层。笆体系邦文件傲和品扮质记绊录的拌完整奥性和摆可靠阿性摆体系文件完整，柏且鞍能随时根据实际芭情况修改，受控氨文件得到很好的吧管理。傲体系文件基本齐叭全，哎但受控情况不太背理想，有时现场挨得不到最新有效翱的版本。敖文件不齐全，发埃放八随心所欲，受控袄与非受控文件混邦在一起满天飞。柏品质记录齐全、哀清伴楚，能反映实际拌的工作情况。靶品质记录基本完办整，捌但时有不清、漏班项或错误。耙品质记录不全，叭任氨意涂改，错误、绊

43、漏项、不签名、澳无准确日期等经哀常出现。扒品质坝信息昂的分翱析与懊传递般来自公司内各部百门板及用户的信息能跋主动收集，有专背门部门进行分析瓣并及时传达给有叭关部门人跋员，经常召开品疤质分析会，进行啊品质改进措施，捌重要信息提交管皑理评审。叭内部品质信息不摆能柏主动收集和分析昂，必须或紧急时霸才能传递到有关吧部门，来自用户啊的信息不能及时靶答复或处理，不板常进行品质分析板和品质改进。扒没有品质信息的般分傲析与传递，只有岸当用户意见较大耙时，才临时加以靶解决。续表懊项啊目拜内容昂评拌 懊分八 皑标阿 霸准背3安分翱2绊分靶1捌分笆品板质癌保盎证拌体把系邦全员背品质啊意识爸和品柏质教背育开昂展肮全体

44、员工参与品敖质版活动的自觉性很澳高，霸能在本职工作中敖贯俺彻品质方针，领芭导巴层经常组织对全扮员昂进行品质意识的拜教碍育与培训。隘领导层了解品质皑的昂重要性，但不能懊贯凹彻到全体员工，佰对啊员工进行品质教阿育傲无计划、不正规皑，叭有点走形式，效肮果跋不大。埃领导层及员工均扳缺霸乏品质意识，根稗本盎谈不上教育。翱合疤同癌评八审阿评审拜制度把有一套完整的合蔼同阿评审制度，并严摆格坝依照执行，接受敖订盎单后绝大部分能肮满阿足合同的要求。吧评审制度不太整佰，疤执行不太严格，斑时半有不能满足合同爸的敖要求。昂无评审制度，仅绊凭拌经验判定，经常岸性熬的不能满足合同矮的拜要求。扳单店懊要求俺对单店的要求保澳

45、证熬满足其功能、环俺保条挨件、安全及可靠稗性。碍不能完全满足单巴店爸的要求。蔼不能满足单店要鞍求。耙评审啊记录芭评审记录完整、坝清绊楚，各方面的情癌况扒都准备充分。俺评审记录不齐全肮、完整，有时准颁备不充分。邦无评审记录，或俺仅埃仅临时开个会议翱，拔准备不太充分。斑设岸计蔼控耙制佰设般计扮开拔发伴能袄力绊有自行设计、开唉发白主要产品的能力俺，坝有一套完善的产办品捌设计开发控制制版度。摆仅能开发较简单扳的白产品，或者产品办中班的部分零件，设班计扮控制制度不太规爱范伴和严密。氨无产品设计和开笆发暗能力，仅能按本安公盎司提供的图纸或般样鞍品进行制造。胺任何单店规定的暗要挨求都予以考虑。芭只考虑部分单

46、店挨的胺要求。懊不考虑单店的要摆求。哎制定了严格的安百全啊性；功能特性和埃可按接收标准。敖制定了一般性的碍标靶准。敖未制定标准。续表叭项巴目案内容瓣评般 芭分昂 捌标癌 耙准熬3熬分艾2柏分耙1安分挨文懊件罢与跋资扳料阿控八制啊管理笆制度佰有一套完整的文绊件、霸资料、图纸碍(拜包括靶外来资料碍)败的管理败制度，且能严格板贯胺彻实施。拔有管理制度，但挨不搬系统，不够完善碍。跋无管理制度，无百编凹码，文件不受到把控凹制。哎文件阿的收拌发与班保管氨受控文件有清单翱，白收发有记录，集摆中笆或分散保管有清啊单阿和专柜，现场均扒能皑使用到最新有效案的矮文件版本。巴受控文件无清单摆或隘不全，收发有记案录，氨

47、但不完善，文件爱分般散保管，无专门拜存袄放位置。跋无法知道公司有半多胺少受控文件，文芭件版收发保管及使用颁均袄无正规办法，文按件霸复印满天飞，资鞍料芭经常出错。办文件般更改稗受控文件的更改办由埃原审批部门审批澳后靶发放新版文件，捌收岸回旧版文件，执盎行暗非常严格。捌受控文件更改审佰批皑手续不太严格，阿更胺改后新旧文件的碍更隘换有时不太及时奥。案文件更改有时不艾审吧批，新旧版混用隘现板象时有发生。班现场佰使用懊情况矮现场使用的文件般均皑有最新有效版本岸，霸需要使用或了解扳文隘件的人都可以看坝到靶或使用所需文件版。佰现场使用的文件笆基佰本上是有效版本矮，叭偶尔有新旧版本爱并爸存现象，现场可蔼以般得

48、到需用文件。暗现场使用的文件背、百图纸新旧版本经败常绊混用，有时造成办返吧工，现场操作人阿员稗基本上看不到指爱导昂文件。皑采绊购百管跋理耙管理捌程序哎或隘办法皑有一套高效的管懊理般制度，如对采购般物败料按巴ABC氨分类管挨理，对不同的供白应蔼商有针对性的管傲理爸控制方法。隘有管理制度，但翱不败是很完善，有时绊对皑采购物料或外协隘件昂不能有效地控制傲其搬品质或进货条件蔼。捌无管理制度，全艾凭巴经验或领导口头傲指叭示。续表巴项埃目疤内容碍评佰 按分半 懊标柏 癌准八3奥分氨2碍分绊1岸分皑采挨购皑管瓣理伴进货啊检验绊与傲试验哎有一套严格的进八货哎检验与试验控制佰制办度，检验人员、把设奥备及检验试验

49、规熬程唉很正规，仪校设霸备鞍很精密。扒有进货检验与试罢验奥制度，但不太完案善懊或实施执行不太俺严安格，检验员、设瓣备、拜规程不太正规，跋仪疤校设备有偏差。癌无进货检验制度暗，般仅凭检验员经验颁或奥上头指示判断，挨无耙检验设备或设备肮不拔准确。疤供应唉商的艾管理坝对供应商有一套巴完扮整的调查、评估柏、稗选择和控制办法坝，背且严格实施，物稗料皑或外协均向合格扮供啊应商采购。扒有一些管理供应把商把的办法，但不太斑完扒善或执行不严，板有斑时会不从合格供背应坝商处采购，进货熬品班质控制不太严格背。阿无合格供应商名癌册，半对供应商不调查伴、评估，仅凭经稗验或老关系采购氨，无法保证进货耙品质。扒顾霸客靶提凹

50、供佰产斑品八的疤管案理懊顾客班提供拜产品霸的碍验证俺顾客提供的产品癌有按完整的验证手续敖，澳并及时将验证结搬果矮反馈给顾客。拜顾客提供的产品跋会叭进行验证，但执白行扳不严，有时会将巴验白证结果反馈给顾唉客，有时不会。板不进行验证，更颁谈版不上反馈，只在般生把产时发现了问题版才啊匆匆忙忙告诉顾敖客。矮顾客哎提供扳产品昂的半保管凹顾客提供的产品柏有版比一般产品更严巴格坝的保管措施，贮凹存绊环境较好，维护笆与爸保养措施受到重奥视。罢顾客提供的重要矮产扮品也与其他产品版一拌样保管、贮存、版维隘护与保养，不受颁到办重视。颁顾客提供的产品芭与拔公司产品混放，懊且扮无规范的标识，绊造疤成混用，出了问拜题佰无

51、法追溯。俺丢失俺损坏隘不适背用的蔼处理扮丢失损坏顾客提鞍供矮的产品或不适用傲的懊产品，有详细的摆记录与报告，并疤有严格的纠正和隘预防措施，可追氨溯原因，且极少耙出现类似情况。百丢失损坏顾客的鞍产版品或不适用的产岸品，记录与报告癌不清或不详细，捌纠正预防措施不百严格，追溯原因啊较困难，偶尔有安类似情况发生。板丢失损坏顾客的板产跋品或不适用的产邦品，无记录和报跋告，无纠正预防稗措施，无法追溯暗原因，类似情况皑时有发生。续表皑项稗目佰内容捌评啊 白分八 艾标扒 鞍准俺3稗分稗2绊分蔼1伴分啊产翱品按的爸标拜识般与岸可蔼追办溯肮性蔼进货暗标识坝在进货检验时，皑厂八商应有规范的标坝识，耙检验前后不同时坝

52、段稗合格与否均有不皑同按标识，同一批次背出拔现问题能根据标柏识肮及时追溯到有关白责啊任部门和责任人百。埃进货检验时，厂盎家皑标识太规范和准伴确，绊检验前后有标识办但袄不清楚，出现问按题肮较难追溯到有关凹责按任部门和责任人搬员。把进货检验时，厂叭家爱无标识，只有一俺张岸送货单，进货检阿验熬前后均无标识，跋最扳多在单上盖个盎P跋ASS，出了问俺题无爸法追溯。艾制程矮标识爸在生产过程中，拜有背严格的制程标识爸单矮或随工单等标识澳，斑制程检验控制点岸均袄应在标识上有记伴录，肮在产品入库前，埃可翱根据标识及时追矮溯鞍到有关责任人员按。搬在生产过程中，盎制岸程标识不太清楚般、啊完整，各检验控熬制疤点记录不

53、全，产八品摆出现问题，追溯傲起凹来较为复杂。皑无制程标识，重爱要傲检验控制点才有拔记录，出现问题懊无法追溯。搬保管扳与扒交付百标识昂在产品交付单店罢前，蔼保管贮存条件及敖交搬付方式有严格标俺识，肮追溯十分方便。邦保管人、期限、稗贮芭存条件、交付方办式跋等不太完善，追邦溯挨较困难。吧无标识，最多在暗产板品上贴一张单，扳注败明产品名称，无败法艾追溯。蔼安装拔标识稗产品安装人、安摆装白条件、环境、时皑间、搬安装方法等均有扒完把整标识。案安装标识不太清叭楚，扮内容不太完整。八无标识，最多只笆知澳道安装人和时间阿。摆生埃产疤管白理拜现场巴管理暗有一套正规的现澳场跋管理办法，如自敖检、隘首检、互检、巡哎检

54、跋制度，有下一道哎工哀序县单店的观念半。拔现场管理有一些摆规佰定，但执行不严八或盎实施不力，或产耙能矮偏差较大，或出艾现扳漏检等情况。熬无正规管理办法办，碍凭组长、领班口芭头哎盲目指挥生产，哀品按质难以得到控制吧。请 购 单肮 日期隘 瓣 坝 澳 靶 扳 翱 百 败No.0000熬01唉制单癌号码般货号鞍需求哎数量翱存货巴数量蔼请购芭数量奥预定进吧库时间坝备注靶 袄 肮 白 俺 负耙责人办 凹 岸 制表人啊 绊 交期控制表叭月 日 至肮 月 日案预定交期败请购日期埃请购单号巴物品名称安数量爱供应厂商办单价背验收岸日期搬迟延日数奥供应产品抽检报暗告单败 靶 笆 吧 扒 哀 拔 把 半 傲 坝 懊

55、 翱品名扮品牌奥规格板单位班生产鞍厂家背生产厂址皑分承包方岸进货数量笆抽样 数量疤生产日期瓣保质日期背到货日期捌检验日期爱检把 邦验鞍 爸项版 癌目拌检盎 鞍验笆 扒标耙 伴准半判定结果半结百 按论绊 吧说癌 伴明拜合格鞍不合格拔质检员：敖采购人员意见：矮使用单店意见：艾采购配送管理部敖审核意见：邦备注：案供应商样品评价摆表哀供应商名称熬地址拜联系人盎电话芭/巴传真叭样品名称拜数量阿型号规格罢检测部门霸检测标准捌检测结论暗检验报告号码半用于何种产品盎试用部门靶试用情况板评价结果皑评价部门碍工 程 师凹主管奥经理挨日期到货检验通知单拌 疤到货日期：颁 爱 熬 奥 绊请检部门败请检时间败原物料名称

56、捌规癌 碍格捌数耙 把量班供应商拜备注碍库房保管员意见袄：坝 败 跋库管员：拔 叭 靶 质检员：拒收通知单澳 稗到货日期：吧 暗 叭 隘 懊通知部门稗通知时间懊原物料名称把规格奥数量凹供应商叭拒收原因跋 肮 佰检验员：拔 邦 安 班 碍 袄 矮 单店负责人氨：常备货物控制表按变更爸日期绊预颁 扳估叭月用量挨购备时间氨安全存量斑请购点巴请购量挨最高存量袄日啊期班进案货安量阿发艾出翱量隘存货量耙请柏 颁购八未到量爱请购参考量爱数哀量霸日八数瓣数哀量八日罢数碍数叭量捌日胺数把数坝量蔼日懊数跋数绊量哀天敖数败数奥量绊天艾数傲配送货物使用预翱算表鞍配送癌编号蔼品名佰规格八单哎位案后三个月爸预算用量袄平傲

57、 班均罢月用量吧预扒 板估佰月有量颁存量案管理搬方式半购备时间袄安全存量叭请购点岸请购量败最高存量暗数佰量八日隘数奥数佰量癌日吧数碍数吧量扮日懊数八数傲量绊日奥数背数半量般日柏数附件五：询价单编号：日期：皑请对下列物料提伴供你最低的报价挨：成交条件：般经办人：白阿澳昂爸巴阿般靶审批：捌附件六：报价分熬析表编号：日期：物料名称：哀请对每一种报价跋的下列方面进行敖评价，并将评定吧结果记在相应的版栏目内：A表示肮非常满意，B表哎示比较满意， 暗C表示可以接受蔼，D表示不满意吧，E表示非常不班满意。巴供方颁样品盎价格癌交货情况暗成交条件爸总体评价凹柏巴罢分析人：芭办袄盎懊氨审批：盎附件七：半采购物料前

58、置时坝间分析物料代码：物料名称：爱供方代码：跋鞍叭柏隘懊爱袄供方名称：袄调查人：碍袄斑爸板拌碍半调查日期：项目：凹从供方收到订单矮到订单被处理：搬 拜 啊 佰天胺从订单被处理到埃供方到原料备好巴发货： 叭 瓣天颁从货发出到货被稗本公司接受： 拔 碍 矮 罢天埃 扒 袄 颁 搬 柏 合计：版 版天爱附件八：供应商叭自评报告1、公司名称： 地址：半 电话：疤碍板稗哀扒传真：2、企业性质班 A叭肮私有 碍半氨外资 暗哀挨国有 跋巴瓣股份制 拌B分支机构皑盎请附上企业营业啊执照3、负责人员胺靶姓名：扮跋芭笆拌扳 职位：耙4、提供的产品稗服务懊产品服务名称隘和编号：坝是否提供产品规暗格和标准：隘蔼是 蔼

59、碍稗 否 奥把可承诺的交货期懊： 斑 扳 暗 安天背是否有能力回收碍包装材料：碍是 白笆隘 否 俺拌 盎是否可以提供贵啊公司主要客户名敖单：是 皑耙办 否 办扳产品的重量计量拌误差承诺不超过奥 搬 胺 背贵公司处理客户碍投诉的机制（请稗附上相关文件）运输方式及能力巴如果由运输商承板运贵公司货物，白贵公司如何选择佰及管理承运商以耙满足客户需求，翱如准时到货等。隘（请详细说明）5、生产条件企业员工总数：生产员工总数：佰化验测试人员哀：邦质量检验技术阿人员：胺是否有本企业技阿术人员开发新产瓣品： 是 按皑敖 否 邦澳是否能够附上产半品流程图： 肮 按是 扳阿叭 否 鞍扳 奥 版目前的生产能力袄：6、

60、质量体系是否有质量手册扳是否提供客户质把量手册复印件扮是否有以下认证版：翱蔼芭ISO9000傲 唉艾背 ISO1俺4000 佰7、进料检查八是否检验测试扮订购或接受的原扒料： 拔 隘是 绊埃熬 否 唉翱是否有所购原料叭的有关证书分斑析报告： 敖是 白班盎 否 凹癌是否记录所有化蔼验结果： 俺 碍 傲是 颁爸蔼 否 瓣办是否有专门场地把存放不合格原料昂： 懊 肮是 搬靶板 否 癌捌是否标明不合格唉产品： 背 伴 板是 败盎安 否 澳肮原料状态是否与懊其标明的状态相傲符：胺请列举主要原材稗料及供应商：氨请提供贵公司欲岸供所供产品的鞍质量规格，质量唉检验报告，质量伴控制图8、化验测试案测试设备是否有