呼伦贝尔市工贸行业各企业存在的隐患问题

1、呼伦贝尔市工贸行业各企业存在的隐患问题注：标记“”为有限空间重大隐患类1、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司隐患问题13条（1）220KV变电站工作票格式不符合国家规定，违反了电力安全工作规程GB26860第6.1.6条规定；整改建议：按照电力安全工作规程附录B的标准格式填写工作（2）220KV变电站10KV配电室与低压配电室之间门未设置能双向开启的弹簧门，违反了20KV及以下变电所设计规范GB50053-2013第6.2.2条规定；整改建议：按照规定安装高低压配电室之间的门，改为能双向开启的弹簧门。（3）皮带运煤廊防爆配电箱箱门固定螺栓缺失，违反了电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收

2、规范GB 50257-2014第4.2.1条规定；整改建议：补齐紧固螺栓和弹簧垫，杜绝设备失爆。（4）皮带运煤廊皮带输送机拉线开关电源箱使用非防爆配电箱，违反了爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014第4.2.2条规定；整改建议：更换为防爆配电箱。（5）75吨蒸汽锅炉给水自动调节装置未使用，违反锅炉房设计规范GB50041-2008第11.2.1条规定；整改建议：恢复锅炉给水自动调节装置，确保设备正常运转。（6）皮带运煤廊煤尘清扫不彻底，违反了内蒙古自治区安全生产条例第31条规定；整改建议：严格执行粉尘清扫制度，及时清扫设备、框架结构上的煤粉尘。（7）220KV变电站柴油发电机未设

3、置定期实验制度，巡查检修记录中缺少检测电瓶内容，违反重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范第7.4.1条规定；整改建议：制定发电机定期试验制度，明确规定试验周期、责任人等。巡查记录要明确电瓶检查内容。（8）制氧车间氧压机隔音间防爆灯部分未穿防爆管，违反爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-2014第2.5.2条规定；根据爆炸危险区域分区、电器设备的种类和防爆结构的要求、应选择相应的电气设备；整改建议：设置防爆穿线管（9）电炉平台一处防护栏缺失，违反固定式钢梯及平台要求GB4053.3-83第4.1.1条款规定；距下方相邻地板或地面1.2米及以上平台、通道或工作面所有敞开边缘

4、应设置防护栏；整改建议：设置不低于1.05米的平台护栏。（10）（在建项目、尚未生产，建议项）锌粉喷吹车间下料口与震动给料机之间的软连接未设置等电位跨接，违反化工企业静电接地设计规程HGJ 2890 1第2.1.6条规定；当设备及管道需要做接地时，其金属外壳和零部件，应连接成一个导电整体、并与大地相导通；整改建议：设置静电跨接线。（11）（在建项目、尚未生产，建议项）锌粉喷吹车间工频电机部分穿线管失爆，违反爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-2014第2.5.2条规定：根据爆炸危险区域分区、电器设备的种类和防爆结构的要求、应选择相应的电气设备；整改建议：设置防爆挠性软管连接。（1

5、2）（在建项目、尚未生产、建议项）锌粉喷吹车间部分防爆操作箱穿线管失爆，违反爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-2014第2.5.2条规定：根据爆炸危险区域分区、电器设备的种类和防爆结构的要求、应选择相应的电气设备；整改建议：设置防爆挠性软管连接。（13）氧压浸出车间2018年7月6日的受限空间作业证检测时间应2小时一次，违反化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871第6.4.e条规定：作业中应定时监测。至少每2h监测一次，如监测分析有明显变化，应立即停止作业，撤离作业人员，对现场进行处理，分析合格后方可恢复作业；整改建议：严格按照规定要求，每2h检测一次。2、呼伦贝尔市古纳河

6、酒业有限公司安全隐患20条（1）制酒车间酒池未设置有限空间标识牌，平台处未设置栏杆灯围护措施，违反安监总管四2017第129#第（三）条：有限空间相关行业领域的规定；未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志、未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业，违反固定式钢梯及平台要求GB4053.3-83第4.1.1条款：距下方相邻地板或地面1.2米及以上平台、通道或工作面所有敞开边缘应设置防护栏；整改建议：设置有限空间标识及围护措施，预防事故发生。（2）酒库防爆开关电源线穿线管失爆，违反酒厂设计防火规范GB50694-2011中第9.1.8条规定： 液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔、白兰地蒸馏车

7、间、酒精度大于或等于38度的白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库。白酒、白兰地勾兑车间、灌装车间、酒泵房，采用糟烧白酒、高粱酒等代替酿造用水的黄酒发酵车间的电气设计应符合爆炸性气体环境2区的有关规定；整改建议：设置防爆穿线管。（3）酒库防爆灯穿线管使用PVC塑料管、未设置防爆穿线管，违反酒厂设计防火规范GB50694-2011中第9.1.8条规定；液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔、白兰地蒸馏车间、酒精度大于或等于38度的白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库。白酒、白兰地勾兑车间、灌装车间、酒泵房，采用糟烧白酒、高粱酒等代替酿造用水的黄酒发酵车间的电气设计应符合爆炸性气体环境2区的

8、有关规定；整改建议：设置防爆穿线管。（4）白酒勾兑车间、灌装车间、酒泵房，酒精度大于或等于38度的白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库均未设置乙醇浓度检测报警装置，违反酒厂设计防火规范GB50694-2011中第9.3.4规定； 下列场所应设置乙醇蒸气浓度检测报警装置：1 液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔，白酒勾兑车间、灌装车间、酒泵房，酒精度大于或等于38度的白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库；2 白兰地蒸馏车间、勾兑车间、灌装车间、酒泵房、陈酿库；3 葡萄酒灌装车间、酒泵房、陈酿库；4 采用糟烧白酒、高梁酒等代替酿造用水的黄酒发酵车间，黄酒压榨车间、煎酒车间、灌装车间。整改建议：距离地面0.3米处设置

9、乙醇浓度检测报警装置（5）酒库酒罐之间的防火间距均小于0.5米，违反酒厂设计防火规范GB50694-2011中第6.1.6条规定；白酒库、食用酒精库内的储罐，单罐容量不应大于1000m3，储罐之间的防火间距不应小于相邻较大立式储罐直径的50%；单罐容量小于或等于100m3、一组罐容量小于或等于500m3时储罐可成组布置，储罐之间的防火间距不应小于0.5m。储罐组之间的，防火间距不应小于2m。当白酒库、食用酒精库内的储罐总容量大于5000m3时；应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔；整改建议：酒罐之间满足防火间距的要求。（6）酒库酒罐之间的一层地面未设置防止液体流散的设施，违反酒厂设计防火规范GB5

10、0694-2011第6.1.11条规定；白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库应设置防止液体流散的设施；整改建议：设置防止液体流散设施。（7）酒库内的排风扇通风设施均未连接电源线，违反酒厂设计防火规范GB50694-2011中第8.0.3条规定；白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库、氨压缩机房及白酒、白兰地酒泵房应设置事故排风设施，其事故排风量宜根据计算确定，但换气次数不应小于12次/h；整改建议：防爆型事故风机要永远处于备用状态，恢复摘除的电源线。（8）酒库内的一层内侧坛装区照明灯具非防爆，违反酒厂设计防火规范GB50694-2011中第9.1.8条规定；液态法酿酒车间、酒

11、精蒸馏塔、白兰地蒸馏车间、酒精度大于或等于38度的白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库。白酒、白兰地勾兑车间、灌装车间、酒泵房，采用糟烧白酒、高粱酒等代替酿造用水的黄酒发酵车间的电气设计应符合爆炸性气体环境2区的有关规定；整改建议：设置防爆照明灯、电源线穿镀锌钢管并丝扣连接。（9）酒库内酒罐、搅拌罐未设置有限空间标识牌，违反安监总管四2017第129#第（三）条规定；有限空间相关行业领域的规定。1.未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志；整改建议：进行充分的辨识并悬挂有限空间标识牌。（10）消防水池未设置有限空间标识牌，违反安监总管四2017第129#第（三）条：有限空

12、间相关行业领域的规定。1.未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志；整改建议：进行充分的辨识并悬挂有限空间标识牌。（11）消防泵配电室柜体未设置接地装置；违反建设电气工程施工质量验收规范GB50303-2015第5.1.1条的规定；整改建议：柜体设置接地装置。（12）消防泵配电室门口未设置防止小动物进入的挡板，违反了20KV及以下变电所设计规范GB_50053-2013第6.2.4 规定；变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施；整改建议：设置防止小动物进入的挡板，高度宜为0.4米。（13）消防泵未配备柴油应急发

13、电机；违反建筑设计防火规范GB50016-2014第11.1.4条规定；消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电；整改建议：配备专用的柴油发电机。（14）白酒成品库及灌装车间未设置自动喷水灭火系统，违反酒厂设计防火规范GB50694-2011中第7.2.1条规定；下列场所应设置自动喷水灭火系统；1、 原料制曲车间。2、白酒、白兰地灌装、包装车间。3 、白酒、白兰地成品库；整改建议：设置自动喷水灭火系统。（15）安全生产责任制缺少相关的重要岗位的责任制如（灌装工的岗位责任制）；整改建议：按有岗必有责的原则设置岗位责任制。（16）安全管理制度中缺失有限空间的相

14、关管理制度内容；违反国家安全生产监督管理总局令第59号：第五条 存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程：（一）有限空间作业安全责任制度；（二）有限空间作业审批制度；（三）有限空间作业现场安全管理制度；（四）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度；（五）有限空间作业应急管理制度；（六）有限空间作业安全操作规程；整改建议：完善有限空间相关的管理内容。（17）未建立三级安全教育一人一档制度，违反国家安全生产监督管理总局第3号令生产经营单位安全培训规定，第十四条规定“加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）

15、、班组三级安全培训教育”；整改建议：建议三级安全教育一人一档制度。（18）未建立2018年度隐患排查治理台账，违反安全生产法第38条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报；整改建议：建立隐患排查台账。（19）未建立2018-2019年度安全生产费用计划表，违反安全生产法第44条：生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费；整改建议：制定年度安全生产费用计划，并按照计划实施。（20）未建立2018年隐患排查治理台账，2017年所有的隐患治理均未形成闭环管理，缺失复查

16、验收环节；整改建议：建立隐患排查治理档案，形成闭环管理、复查验收环节。3、华润雪花啤酒(海拉尔)有限公司安全隐患14条（1）原料车间淀粉上料岗位防爆应急指示灯穿线管失爆，违反危险场所电气防爆安全规范AQ30092007中5.3.1条规定；根据粉尘环境区域和粉尘类型选型可燃性粉尘环境用电气设备根据粉尘环境区域和粉尘类型选型；整改建议：按规范要求设置防爆挠性软管。（2）原料车间淀粉上料岗位防爆照明灯穿线管失爆，违反危险场所电气防爆安全规范AQ30092007中5.3.1条规定；根据粉尘环境区域和粉尘类型选型可燃性粉尘环境用电气设备根据粉尘环境区域和粉尘类型选型；整改建议：按规范要求设置防爆穿线管。

17、（3）淀粉库灭火器水枪为非雾状水枪；整改建议：设置雾状水枪。（4）消防泵站内2#、3#锰砂罐的有限空间标识牌有害因素辨识不到位，违反安监总管四2017第129#第（三）条：有限空间相关行业领域的规定。1.未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。2.未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业； 整改建议：根据有限空间场所进行正确的辨识。（5）液氨罐体上方的阀门静电跨接方式不正确，违反防止静电事故通用导则GB121582006第6.1.2条规定；整改建议：按规范要求设置静电跨接线。（6）燃气锅炉房内屋面防爆照明灯穿线管及接线失爆，违反危险场所电气防爆安全规范AQ30092007中5.2

18、.1条规定；根据区域类别选型爆炸性气体环境用电气设备根据区域类别选型； 整改建议：按规范要求设置防爆穿线管。（7）燃气锅炉房内部分仪表电源线接线失爆，违反危险场所电气防爆安全规范AQ30092007中5.2.1条规定；根据区域类别选型爆炸性气体环境用电气设备根据区域类别选型；整改建议：设置防爆挠性软管连接。（8）燃气锅炉房内防爆安全出口指示灯未设置防爆挠性软管连接；违反危险场所电气防爆安全规范AQ30092007中5.2.1条规定； 根据区域类别选型,爆炸性气体环境用电气设备根据区域类别选型；整改建议：设置防爆挠性软管连接。（9）污水处理压泥车间防爆安全出口指示灯未设置防爆挠性软管连接；违反危

19、险场所电气防爆安全规范AQ30092007中5.2.1条规定；根据区域类别选型、爆炸性气体环境用电气设备根据区域类别选型；整改建议：设置防爆挠性软管连接。（10）污水处理压泥车间二层一操作箱为非防爆操作箱，违反危险场所电气防爆安全规范AQ30092007中5.2.1条规定；根据区域类别选型爆炸性气体环境用电气设备根据区域类别选型； 整改建议：设置防爆操作箱、或移除防爆区。（11）污水处理压泥车间二层照明穿线管失爆，违反危险场所电气防爆安全规范AQ30092007中5.2.1条规定；根据区域类别选型爆炸性气体环境用电气设备根据区域类别选型；整改建议：设置防爆穿线管（镀锌钢管、丝扣连接）。（12）

20、污水处理压泥车间防爆风机电源穿线管失爆，违反危险场所电气防爆安全规范AQ30092007中5.2.1条规定；根据区域类别选型爆炸性气体环境用电气设备根据区域类别选型；整改建议：设置防爆穿线管。（13）污水处理压泥车间防爆通风机电源穿线管失爆；违反危险场所电气防爆安全规范AQ30092007中5.2.1条规定；根据区域类别选型爆炸性气体环境用电气设备根据区域类别选型；整改建议：设置防爆挠性软管连接。（14）有限空间作业票未设置最后确认环节；整改建议：增加完工验收确认环节。4、海拉尔蒙西水泥有限公司安全隐患9条（1）未对本企业有限空间进行辨识、确定数量、位置等基本情况，有限空间作业台账建立不完善，

21、违反了工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第7条规定； 整改建议：工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。 （2）应急预案中未编制有限空间作业应急救援内容，违反了工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第21条规定；整改建议：工贸企业应当根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案内容，定期进行演练，提高应急处置能力。（3）11

22、0KV变电站工作票格式不符合国家规定，违反了电力安全工作规程GB26860第5.2.1条规定；整改建议：按照附录A标准格式填写工作票。（4）煤粉制备间防爆电机接线未使用防爆挠性管连接，违反了危险场所电气防爆安全规范AQ3009-2007第6.1.1.3.10条规定；整改建议：电动机的进线口应设置防爆挠性连接管。（5）脱销工艺液氨储存室内未使用防爆照明灯、事故排风扇未使用防爆型、配电控制箱未使用防爆型，违反了爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014第5.2.3条规定； 整改建议: 更换防爆照明灯，防爆事故排风扇，防爆型配电箱。（6）液氨储存室内电气设备外壳未设置接地线，违反了爆炸危险

23、环境电力装置设计规范GB50058-2014第5.5.2条、5.5.3条规定； 整改建议：所有电气设备外壳设置接地线，并连接成等电位。（7）液氨区输送管路法兰盘未做静电跨接线，违反了防止静电事故通用导则GB121582006第6.1.2条规定； 整改建议：在静电危险场所，所有属于静电导体的物体必须接地。（8）煤粉制备磨机出口泄压管道截面积小于主管道截面积，违反了水泥工厂设计规范GB 50295-2016第6.7.4条规定；整改建议;:泄压管道截面积应不小于主管道截面积。（9）液氨储存区检测液氨泄露传感器安装位置不正确，违反了石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50493-2009第4

24、.2.2、4.2.3、6.1.2条规定；整改建议：封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，有毒气体检测器距释放源不宜大于1米；厂房内最高点气体易于积聚处设置有毒气体检测器；检测比重小于空气的可燃或有毒气体的检测器，安装高度应高于释放源0.5m-2m。5、呼伦贝尔元盛食品有限公司安全隐患9条（1）未按照安全生产法制定主要负责人安全生产职责，违反了安全生产法第18条规定；整改建议：按照安全生产法制定主要负责人安全生产职责。（2）未对本企业有限空间作业进行辨识、确定数量、位置、设置明显安全警示标志等基本情况，违反了工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第7条规定；整改建议：按照规定对本

25、企业有限空间辨识，确定数量,位置等，建立有限空间台账，并及时更新。（3）未建立有限空间作业审批制度，擅自进入有限空间作业，违反了工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第5条、12条规定；整改建议：严格执行有限空间作业审批制度，对擅自进入有限空间作业人员进行安全教育培训。（4）液氨储存区未使用防爆照明灯，违反了爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014第5.2.3条规定；整改建议：更换防爆型照明灯（5）液氨卧式储罐防火堤安全间距不符合规定，违反了建筑设计防火规范GB50016-2014第4.2.5条规定；整改建议：防火堤内侧基角线致卧式储罐的水平距离应不小于3米。（

26、6）氨压缩机房电气设备外壳未设置保护接地，违反了危险场所电气防爆安全规范AQ3009-2007第6.1.1.4.1条规定；整改建议：电气设备的金属外壳，金属框架，金属配线管及其配件、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均应接地。（7）检测氨气泄露传感器安装位置不符合要求，不符合可燃有毒气体报警规范GB50493-2009_第4.2.2条、4.2.3条、6.1.2条规定；整改建议：封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，有毒气体检测器距释放源不宜大于1米；厂房内最高点气体易于积聚处设置有毒气体检测器；检测比重小于空气的可燃或有毒气体的检测器，安装高度应高于释放源0.5m-2m。（8）污水处理池周围未设

27、置安全防护栏，未设置安全警示标志，违反了固定式钢梯及平台安全要求GB4053.3第4.1.1条规定；整改建议：距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面得所有敞开边缘应设置防护栏杆；（9）污水处理泵房未设置有毒、可然气体检测装置、未设置通风设备，违反了城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程CJJ60-2011第2.2.25、2.2.26条规定； 整改建议：对有可能含有有毒有害气体或可燃性气体的深井、管道、构筑物等设施设备进行维护、维修前，必须在现场对有害气体进行检测，在易燃易爆、有毒有害气体、异味和环境潮湿的场所，应进行强制通风，确保安全。6、呼伦贝尔合适佳食品股份有限公司安全隐患

28、13条（1）动火作业票不规范，未填写具体的时间段、检测数据等内容，违反特殊作业规范GB30871-2014中5.4.1条款的规定；整改建议：规范作业票的具体格式，内容填写完善，格式参考GB30871-2014附录A.1的要求填写。（2）未建立年度安全生产费用计划表，违反安全生产法第44条规定：生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费；整改建议：制定年度安全生产费用计划，并按照计划实施（3）有限空间作业票填写不规范，确认环节未签字；整改建议：规范填写有限空间作业票，格式参考GB30871-2014中附录A.2的要求填写。（4）石蜡泵、回渣泵、溶剂泵防爆电机接线盒缺少螺栓，

29、设备处于失爆状态，违反了电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50257-2014第4.2.1条规定；整改建议：防爆电机接线盒补齐缺少的螺栓。（5）浸出车间防爆灯电源线部分未穿线管，违反了电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50257-2014第4.1.4条规定；整改建议：防爆灯电源线穿管。（6）浸出车间浸出器二层平台、设备平台缺失护栏，违反了固定式钢梯及平台安全要求GB4053.1-2009第4.1.1条规定；整改建议：设置防护栏（7）浸出车间浸出器二层平台、设备平台防爆电机防爆管断裂，违反了电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及

30、验收规范GB 50257-2014第4.1.4条规定；整改建议：更换合格的防爆管（8）浸出车间吊装设备钢丝绳未采用U型卡固定，违反了国标钢丝绳夹GBT5976-2006规定；整改建议：钢丝绳采用U型卡固定。（9）浸出车间解吸塔电源线、电源开关未穿防爆管，违反了电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50257-2014第4.1.4条规定；整改建议：电源线、电源开关穿防爆管（10）污水处理间未设置有限空间警示标志，违反了工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第19条规定；整改建议：设置有限空间警示标志（11）精炼车间二层平台护栏未设置踢脚板，违反了固定

31、式钢梯及平台安全要求GB4053.1-2009三部分第4.1.3条规定；整改建议：设置踢脚板（12）消防水泵房消防水池未设置有限空间警示标志，违反了工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第19条规定；整改建议：设置有限空间警示标志（13）浸出车间一层可燃气体检测传感器未做到全覆盖；依据食品生产企业安全生产监督管理暂行规定，第16条（1）生产设施设备，按照国家有关规定配备有温度、压力、流量、液位以及粉尘浓度、可燃和有毒气体浓度等工艺指标的超限报警装置；建议参照石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB504932009第4.2.2条规定；整改建议：可燃气体释放源处于封闭或

32、局部通风不良的半敞开厂房内，每隔15m可设一台检（探）测器，且检（探）测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m。有毒气体检（探）测器距释放源不宜大于1m。7、内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司安全隐患20条（1）有限空间相关的管理制度不完善，缺失有限空间作业审批制度、有限空间作业应急管理制度等内容，未对有限空间作业场所进行辨识，违反国家安全生产监督管理总局令第59号：第五条 存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程：（一）有限空间作业安全责任制度；（二）有限空间作业审批制度；（三）有限空间作业现场安全管理制度；（四）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安

33、全安全培训教育制度；（五）有限空间作业应急管理制度；（六）有限空间作业安全操作规程。培训教育制度；整改建议：建立完善的有限空间作业管理的相关内容。（2）未建立有限空间管理台账，违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第7条规定；工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新；整改建议：建立有限空间安全管理台账，进行有效的辨识。（3）三级安全教育培训课时不足，违反国家安全生产监督管理总局第3号令生产经营单位安全培训规定，第十五条；整改建议：按规定的课时进行培训。（4）安全生产标准化未持续开展，违反

34、内蒙古自治区安全生产管理条例第十六条的规定；整改建议：持续开展安全生产标准化建设。（5）安全管理制度中未见相关方的安全管理制度，动火作业管理制度套用其他单位的管理制度与实际不符，违反内蒙古自治区安全生产管理条例第十一条规定；整改建议：建立相关方的安全管理制度。（6）未建立年度安全生产费用计划表，违反安全生产法第44条规定：生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费；整改建议：制定年度安全生产费用计划，并按照计划实施。（7）新冷库机房与配电室、操作室之间未设置甲级防火门，违反了氨制冷企业安全规范AQ7015-2018第5.10d条规定氨制冷机房与其控制室贴邻建造时，应采用耐

35、火极限不低于3.00h的防火隔墙隔开和设置独立的安全出口。氨制冷机房与其控制室之间隔墙上的观察窗应为甲级固定防火窗；当确需设置连通门时，应采用开向制冷机房的甲级防火门；整改建议：设置甲级防火门。（8）新冷库机房事故排风扇电源线接线穿管失爆，违反了氨制冷企业安全规范AQ7015-2018第5.10g条规定氨制冷机房应设置防爆型事故排风机；整改建议：设置镀锌钢管或挠性防爆软管丝扣连接。（9）新冷库机房未设置防爆应急照明灯，违反了氨制冷企业安全规范AQ7015-2018第5.10h条规定;氨制冷机房内的应急照明和灯光疏散指示标志应按爆炸性气体环境进行设计，应急照明和灯光疏散指示标志备用电源的连续供电

36、时间不应小于0.5h;整改建议：设置防爆应急照明灯。（10）新冷库机房二层平台低压循环桶孔洞过大易造成人员坠落；整改建议：设置安全警示标志，设置护栏。（11）新冷库机房卧式液氨储存罐未设置围堰及事故水池，违反了冷库设计规范GB5007-2011第6.4.15条规定；对使用氨制作制冷剂的冷库制冷系统，一装设紧急泄氨器，在发生火灾等紧急情况下，将氨液溶于水，排至经当地环境保护主管部门批准的消纳储缸或水池；整改建议：设置围堰及事故水池。（12）新冷库机房房顶直爬梯未设置护笼，违反了固定式钢梯及平台安全要求GB4053.3-1993 4.8条规定；梯段高度超过3米时应设置护笼；整改建议：设置护笼。（1

37、3）新建冷库放空管未设置防雷接地装置；整改建议：设置防雷接地装置。（14）新建冷库机房未设置风向标，违反了冷库设计规范(GB50072-2010)第 4.1.2 条规定；整改建议：设置风向标。（15）旧冷库机房液氨储槽未设专用事故水池，违反了冷库设计规范GB5007-2011第6.4.15条规定；对使用氨制作制冷剂的冷库制冷系统，一装设紧急泄氨器，在发生火灾等紧急情况下，将氨液溶于水，排至经当地环境保护主管部门批准的消纳储缸或水池；整改建议：设置专用事故水池。（16）旧冷库机房防爆照明灯电源线穿线失爆，违反了氨制冷企业安全规范AQ7015-2018第5.10h条规定;氨制冷机房内的应急照明和灯

38、光疏散指示标志应按爆炸性气体环境进行设计，应急照明和灯光疏散指示标志备用电源的连续供电时间不应小于0.5h; 整改建议：设置镀锌钢管或挠性防爆软管丝扣连接。（17）旧冷库机房事故排风扇电源线穿线失爆，违反了氨制冷企业安全规范AQ7015-2018第5.10g条规定;氨制冷机房应设置防爆型事故排风机；整改建议：设置镀锌钢管或挠性防爆软管丝扣连接。（18）旧冷库机房消防栓接口脱落；整改建议：恢复接口（19）污水处理池未设置有限空间安全警示标志，违反安监总管四2017第129#第（三）条：有限空间相关行业领域的规定。1.未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志；整改建议：设置有限空间安全

39、警示标志.（20）污水处理间未设置有毒有害气体检测装置及通风设施，违反了城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程CJJ60-2011第5.5.9t条规定；污泥进行机械脱水时释放的有害气体和异味对人体、 仪器、仪表和设备有不同程度的影响甚至损害，所以值班室和机器间都应保持通风良好； 整改建议：设置有毒有害气体检测装置及通风设施8、内蒙古华德牧草机械有限公司安全隐患13条（1）有限空间管理台账不完善，违反了工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第7条规定的要求进行有效的辨识及完善；整改建议：完善有限空间管理台账。（2）安全教育试卷未填写具体时间，阅卷人未签字，违反了国家安全生产监

40、督管理总局第80号令生产经营单位安全培训规定第二十二条的规定、完善填写安全教育试卷相关的内容；整改建议：完善填写安全教育试卷相关的内容。（3）应急救援现场处置演练未进行总结和评价环节，违反了生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T29639-2013、6.9.2条，完善救援现场处置演练的总结和评价环节；整改建议：完善救援现场处置演练的总结和评价环节。（4）粉尘清扫制度不完善，违反了工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)专项类重大事故隐患第10条的要求，制定粉尘清扫制度；整改建议：制定粉尘清扫制度。（5）未单独签订相关方的安全管理协议，违反了机械制造企业安全生产标准化规范AQ

41、/T7009-2013第4.1.9.1条款的要求单独签订与相关方的安全管理协议；整改建议：企业与相关方签订安全管理协议；（6）下料焊接车间冷却油泵电机对轮未设置防护罩，违反了机械设备防护罩安全标准GB8196-2003第5.3条的规定；整改建议：增设防护罩。（7）下料焊接车间配电箱电源线入箱未穿保护管，不符合国家电气设备安全技术规范GB195172009 2.3.2条规定；采取适当的措施，避免电器避免电气设备的尖角，棱，及粗糙的表面造成伤害；整改建议：设置保护套杜绝电缆磨损触电事故发生。（8）下料焊接车间电焊机PE线接在零线端子上，违反机械制造企业安全生产标准化规范AQ/T7009-2013第

42、4.2.1.4条规定；整改建议：PE线应连接专用PE汇流排上，并可靠连接。（9）下料焊接车间、总装车间天车行走未设置声光报警装置，违反了起重机械司机安全规程第一部分GB6067.1-2010第9.6.6规定；整改建议：必要时起重机上应设置蜂鸣器，闪光灯等作业报警器，流动式起重机倒退运行时，应发出清晰地报警声响并伴有闪烁信号。（10）总装车间高压配电室高压绝缘用具未按规定试验，违法了电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分GB26860-2011第9.4条规定；整改建议：绝缘靴、手套6个月试验一次，高压验电笔、绝缘拉杆一年试验一次。（11）喷涂车间收尘管未做静电跨接线，违反了粉尘防爆安全规程GB

43、15577-2007第6.3.2.3条规定；整改建议：设置静电跨接线。（12）粉末回收装置未设置泄爆口，违反涂装作业安全规程_粉末静电喷涂工艺安全GB15607-2008第6.4.4条规定；整改建议：与喷粉室相连的粉末回收装置应设置将爆炸压力引向安全位置的泄压装置。（13）折弯机未设置紧急停止装置，违反机械制造企业安全生产标准化规范AQ/T7009-2013第4.2.2.3条规定；整改建议：安装在人手可迅速触及且不会产生误动作的地方设置急停按钮。9、呼伦贝尔鼎吉羊农牧发展有限公司安全隐患10条（1）有限空间管理台账及有限空间的相关制度不完善，违反了工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2

44、015修正)第7条规定；整改建议：要求进行有效的辨识及完善按上述要求完善有限空间管理台账及有限空间的相关制度。（2）安全教育试卷未填写具体时间，阅卷人未签字，违反了国家安全生产监督管理总局第80号令生产经营单位安全培训规定第二十二条的规定；整改建议：完善填写安全教育试卷相关的内容。（3）岗位安全操作规程内容不齐全（只有设备操作规程，没有具体到岗位）；整改建议：操作规程的编制要具体到某一个具体的岗位进行编制：如：氨制冷工岗位操作规程等。（4）液氨储存罐未设置专用事故水池，违反了冷库设计规范GB5007-2011第6.4.15；对使用氨制作制冷剂的冷库制冷系统，一装设紧急泄氨器，在发生火灾等紧急情

45、况下，将氨液溶于水，排至经当地环境保护主管部门批准的消纳储缸或水池；整改建议;设置消防水池。（5）氨压缩机房使用易产生火花的非防爆型维修工具；整改建议;使用不容易产生火花的工具（铍青铜）。（6）氨压缩机房消防设施缺少消防水枪；整改建议：设置开花水枪（7）氨压缩机房防爆应急灯电源线穿线失爆，违反了氨制冷企业安全规范AQ7015-2018第5.10h;氨制冷机房内的应急照明和灯光疏散指示标志应按爆炸性气体环境进行设计，应急照明和灯光疏散指示标志备用电源的连续供电时间不应小于0.5h; 整改建议：设置镀锌钢管或挠性防爆软管丝扣连接。（8）防护工具中正压式呼吸器压力低于25Mpa;整改建议：低于25M

46、Pa时应及时予以充气，以满足呼吸器的正常使用。（9）氨制冷间防护用具中缺少洗眼器； 整改建议; 完善氨制冷间的防护用具。（10）污水处理池未设置有限空间安全警示标志，工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第19条规定；设置明显的安全警示标志和警示说明；整改建议：设置有限空间安全警示标志。10、新巴尔虎左旗天顺祥清真肉食品有限公司安全隐患9条（1）污水处理池未设置有限空间安全警示标志，违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第19条规定；设置明显的安全警示标志和警示说明； 整改建议：设置明显的安全警示标志和警示说明。（2）厂区室外变压器未设置围栏，违反2

47、0KV及以下变电所设计规范GB50053-2013第4.2.2条规定；整改建议：露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.5m 的固定围栏或围墙，变压器外廓与围栏或围墙的净距不应小于O.5m ，变压器底部距地面不应小于0.3m（3）氨压缩机房未设置防爆型应急照明灯，违反氨制冷企业安全规范AQ7015-2018第5.10h条规定;氨制冷机房内的应急照明和灯光疏散指示标志应按爆炸性气体环境进行设计，应急照明和灯光疏散指示标志备用电源的连续供电时间不应小于0.5h;整改建议：设置防爆型应急照明灯（4）氨压缩机房事故排风扇电源线穿线失爆，违反了氨制冷企业安全规范AQ7015-2018第5.10g

48、条规定；氨制冷机房应设置防爆型事故排风机；整改建议：设置镀锌钢管或挠性防爆软管丝扣连接。（5）氨压缩机房设置维修工作台、使用非防爆型维修工具；整改建议：不得在机房内设置维修工作台，使用不易产生火花的工具（铍青铜）。（6）液氨储存罐未设置水喷淋系统；整改建议：设置水喷淋系统（7）液氨储存罐未设置专用事故水池，违反冷库设计规范GB5007-2011第6.4.15条规定；对使用氨制作制冷剂的冷库制冷系统，一装设紧急泄氨器，在发生火灾等紧急情况下，将氨液溶于水，排至经当地环境保护主管部门批准的消纳储缸或水池；整改建议：设置专用事故消防水池。（8）氨制冷间防护用具缺少洗眼器，防护用具设置在制冷机房内；整

49、改建议：防护用具应设置在操作室内，完善防护用具。（9）氨压缩机房与屠宰车间常闭式防护门未设置闭门器；整改建议：防护门设置闭门器。11、新巴尔虎右旗先达食品有限公司安全隐患5条（1）污水处理车间配电柜箱门未设置接地跨接线、电气设备外壳未连接专用接地线、配电柜未设置专用接地极，违反了电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-2016 第3.0.4条规定； 整改建议：所有电气设备的外壳用黄绿专用接地线，接在配电柜PE汇流排上，配电柜设置专用接地极，配电柜门与柜体用导线连接。（2）冷库机房防爆照明灯电源线穿线失爆，违反了氨制冷企业安全规范AQ7015-2018第5.10h;氨制冷机房内的

50、应急照明和灯光疏散指示标志应按爆炸性气体环境进行设计，应急照明和灯光疏散指示标志备用电源的连续供电时间不应小于0.5h;整改建议：使用镀锌钢管或挠性防爆软管丝扣连接。（3）污水处理间水泵、空压机转动部位未设置防护罩，违反了机械设备防护罩安全标准GB8196-2003第5.3条的规定； 整改建议：安装防护罩。（4）氨制冷正压式呼吸器未充装压缩空气; 整改建议：呼吸器低于25MPa时应及时予以充气，将压力保持在25-27MPa之间，以满足呼吸器的正常使用。（5）污水处理池未设置有限空间安全警示标志，违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第19条规定；设置明显的安全警示标志和

51、警示说明；整改建议：设置有限空间安全警示标志。12、满洲里森诺人造板有限公司安全隐患13条（1）砂光车间配电盘设备未使用剩余电流保护装置的断路器；违反了通用用电设备配电设计规范GB 50055-2011第2.3.1条规定； 整改建议：更换带有短路、漏电保护功能的断路器。（2）砂光车间宽带砂光机进料口未设置设置检测金属装置，违反了粉尘防爆安全规程GB 15577-2018第6.4.2条规定；整改建议：应在砂光机入料口安装金属检测装置并实现电气联锁。（3）砂光机职工使用压缩空气清理积尘，违反了粉尘防爆安全规程GB 15577-2018第9.5条规定；整改建议：严禁使用压缩空气清理积尘。（4）砂光车

52、间收尘器收尘软管两端缺失等电位跨接，不符合粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范AQ4273-2016中第8.1.1条的规定；整改建议：设置等电位连接线。（5）砂光车间电机转动部分缺失防护保护装置，违反了机械设备防护罩安全标准GB8196-2003第5.3条的规定； 整改建议：安装防护罩、防护板。（6）砂光车间外收尘器爬梯未设置护笼，违反了固定式钢梯及平台安全要求GB4053.3-1993 4.8条 梯段高度超过3米时应设置护笼；整改建议：爬梯设置防护笼。（7）集成材车间外粉尘收集车未和收尘器两端未设置等电位跨接线；违反了粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范AQ4273-2016中第8.1.

53、1条的规定；整改建议：设置等电位跨接线，使用软铜线一段连接在收尘器上，另一端固定在收尘车金属外壳上。（8）集成材车间收尘管法兰未设置静电跨接线，违反了粉尘防爆安全规程GB 15577-2018第6.3.2条规定；整改建议：设置静电跨接线。（9）消防水池未设置有限空间警示标志，违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第19条规定； 整改建议：设置明显的安全警示标志和警示说明。（10）柴油发电机未设置定期实验制度、巡查检修记录中缺少检测电瓶内容，违反重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范第7.4.1条规定；整改建议; 设置定期实验制度、定期启动试验并填写启动试验、检修

54、记录。（11）集成材车间外收尘管道使用PVC管；不符合粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范AQ4273-2016中第6.1.1条的规定；整改建议：更换刚材质的收尘管。（12）未制定有限空间相关的管理制度，违反了工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第7条规定；整改建议：进行有效的辨识，完善有限空间管理台账及有限空间的相关制度。（13）未制定相关方安全管理制度及安全协议；整改建议：设置相关方安全管理制度及安全协议，并根据实际情况进行安全教育培训。13、满洲里凯润木业有限公司安全隐患7条（1）砂光车间宽带砂光机进料口未设置检测金属装置，违反了粉尘防爆安全规程GB 15577-

55、2018第6.4.2条规定；整改建议：在工艺流程的进料处，应设置除去混入料中杂物的磁铁、气动分离器或筛子等防止杂物进入的设备或设施、应在砂光机入料口安装金属检测装置并实现电气联锁。（2）一车间叉车排气管未设置防火冒，违反了仓库防火管理规则公安部6号令第27条的规定；整改建议：在燃油叉车排气管安装防火冒。（3）防腐车间防腐罐、消防水池未设置有限空间警示标志，违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第19条规定； 整改建议：设置明显的安全警示标志和警示说明。（4）车间圆锯机皮带传动部位缺失防护罩，违反了机械设备防护罩安全标准GB8196-2003第5.3条的规定；整改建议：增

56、设防护罩。（5）车间配电柜柜门未设置跨接接地线，违反了电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-2016 第3.0.4条规定；整改建议：增设跨接线。（6）表面炭化液化石油气钢瓶间防爆应急灯未穿防爆管，不符合爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-92中3.4.5的规定；整改建议：穿防爆管并丝扣连接。（7）表面炭化液化石油气钢瓶间可燃气体报警器电源线穿管未采用丝扣连接，违反了爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-92中3.4.5的规定；整改建议：丝扣连接。14、满洲里阳光木业股份有限公司安全隐患9条（1）企业未制定有限空间相关的管理制度，违反了工贸企业有限空间作业安全管理

57、与监督暂行规定(2015修正)第7条规定整改建议：要求进行有效的辨识，完善有限空间管理台账及有限空间的相关制度。（2）安全培训试卷未填写具体的时间和阅卷人，违反了国家安全生产监督管理总局第80号令生产经营单位安全培训规定第二十二条的规定； 整改建议：完善填写安全教育试卷相关的内容。（3）未制定相关方安全管理制度及安全协议；整改建议：制定相关方安全管理制度及安全协议，并根据实际情况进行安全教育培训。（4）配电箱下有物品遮挡影响操作，违反了用电安全导则GB13869-2008第6.5条； 整改建议：清除配电箱前堆积的物品。（5）车间内叉车未安装阻火帽，违反了仓库防火管理规则公安部6号令第27条的规

58、定； 整改建议：安装阻火帽。（6）宽带砂光机未设置金属检测装置，违反了粉尘防爆安全规程GB15577-2018中第6.4.2条规定； 整改建议：“工艺流程的进料处，应设置能去除混入料中杂物的磁铁、气动分离器或筛子等防止杂物进入的设备或设施”。在砂光机进料侧安装检测金属探测装置，并实现电气联锁。（7）消防水箱未设置有限空间标识，违反了工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)第7条规定； 整改建议：工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。（8）砂光机使用压缩空气清理积尘，违反了粉尘防爆安全规程G

59、B 15577-2018第9.5条规定； 整改建议：严禁使用压缩空气清理积尘。（9）交流弧焊机一次电源线长度超过5米，违反了施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005第9.5.2条规定；交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5米。整改建议：电焊机一次侧电源线5米以内，安装独立移动式配电箱。15、满洲里龙大木业有限公司安全隐患4条（1）造粒车间电气设备上积存木粉尘，违反粉尘防爆安全规程GB15577-2018第9.4条规定；整改建议：严格执行粉尘清扫制度，及时清理粉尘。（2）造粒车间上料皮带输送机电机未设置防护罩，违反机械设备防护罩安全标准GB8196-2003第5.3条的规定；整改建议：安装防护罩，防止机械伤害事故。（3）室外小型园锯电源线绝缘层裸露、地线（PE）断开，违反用电安全导则GB13869-2008第6.7条、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016第3.0.4条规定；整改建议：进行绝缘处理并连接地线。（4）室外一台小型园锯未设置防护罩，违反机械设备防护罩安