某工程检测技术公司内审及管理评审资料汇编

1、按内审、管理评审按资料汇编颁2017巴 皑年度半年内审及隘管理评审资料汇鞍编编制 ：审核 ：批准 ：盎江苏东道工程检伴测技术有限公司把2017摆 搬年 拔08瓣月熬目傲癌 办 般录翱关于开展 扒2017澳 八年实验室内部审袄核工作的通知爸板4癌2017矮 凹年内审实施计划背哀5靶一、内审目的霸盎5办二、内审依据靶肮5袄三、内审范围把八5邦四、人员安排版懊6按五、时间安排隘捌6按六、附：会议（岸哀首次、隘氨末次）签到表佰白7百七、审核时间安颁排表啊靶8柏八、评审要求白佰9扳附件鞍 拔1：内审检查表颁捌10按附件案 蔼2：内审报告爱俺54班附件奥 绊3：不符合报告斑（1）拔啊56盎附件柏 按3：不

2、符合报告暗（2）哎傲57碍内审计划及内审稗报告扳江苏东道工程检哎测技术有限公司懊巴 哀2办 霸0稗 案1拔 伴6拌 般氨 扮0芭 靶6哎 哀号胺关于开展 扒2017吧 隘年实验室内部审绊核工作的通知各 部 门 ：昂根罢 皑据百 皑实坝 傲验碍 搬室把 坝质稗 袄量奥 挨体吧 岸系岸 霸运凹 肮行坝 拜的叭 啊要隘 白求碍 柏和巴 蔼年搬 挨初艾 斑制八 八定傲 芭的把 耙工爸 摆作扳 办计扳 氨划白 暗，经稗 傲实安 叭验癌 柏室癌 鞍领坝 矮导巴 暗研挨 般究八 澳决靶 把定把 癌，肮 胺于爸 叭2碍 澳0阿 败1绊 艾6矮 佰年半 鞍4 八 皑月拔 奥份霸 拜开拌 般展扳 哀一办 稗次哀

3、柏质捌 斑量皑 绊体办 耙系芭 肮内吧 斑部瓣 败审捌 啊核埃 芭，现安 笆将埃 蔼内八 啊部俺 柏审拔 拔核佰 拜方靶 隘案胺 皑发鞍 扒放拜 啊给靶 敖你岸 邦们昂 唉，请癌 班各蔼 安部盎 坝门靶 奥高岸 按度板 岸重隘 俺视斑 柏此昂 俺次靶 稗内翱 把部靶 挨审绊 班核霸 坝工扮 叭作稗 拌，袄 摆请按 埃各袄 扮相班 凹关八 邦部班 扮门矮 爱和案 傲人坝 叭员颁 挨积版 摆极斑 凹参般 笆与癌 艾，背 艾并傲 哀认艾 啊真澳 扒配霸 懊合鞍 爱。埃特啊 皑此唉 颁通皑 白知哎 巴。芭江苏东道工程检搬测技术有限公司鞍2 0 1 办7胺年 2 月 敖 6 哀 哎日叭抄送：市质量技隘术

4、监督局暗 佰主题：质量体系敖扒内审埃艾通知哀第 4 页挨 共 佰57 八 败页袄内审计划及内审胺报告跋附叭 班件 搬 办1隘 唉：拔拌 白2017矮 斑 摆年巴 隘内绊 熬审奥 办实懊 傲施爱 绊方胺 败案昂 癌敖2017笆 皑年内审实施计划一、内审目的熬对照质量体系与瓣新的评审准则、昂现行规范的要求百，对本实验室质隘量体敖 靶系的符合性及实败施保持的有效性阿进行全要素审核半，以全面满足安啊全生产、案 熬检测检验机构资半质认定相关评审八准则的要求，全跋面检查新版体系摆文件的执埃 邦行情况，新体系啊建立以后的运行把情况，从而验证败管理体系的符合办性、有效哎 笆性，进一步改善办和完善质量管理办体系

5、。二、内审依据吧1澳.阿 霸检测扒检颁验机版构柏资矮质隘认定绊评靶审准蔼则懊奥（芭总局令跋第拌 昂16拔3捌 捌号瓣）摆2.搬拜AQ8006-靶 败 稗2010安全唉生产检测检验机霸构能力的通用要叭求蔼3.按 瓣国家安全监管绊总局关于印发职绊业卫生技术服务捌机构资质认可条凹 岸件评审项目标准般及认可工作程序颁的通知（安监肮总安健201罢288捌 巴号）哎 盎4.版 颁质量管理手册（半DTST-QM捌- -2017半 白，傲第 澳一吧版第笆 0 爸 翱次修订）、程序埃文件隘（把 DTST/C叭03-2017拔,拔 翱2017版 第把0次修改霸）、各作业指导颁书等现行有效版般本。 三、内审范围疤1

6、.氨 挨检测检验机构败资质认定评审准扮则（总局令第办 芭163半 胺号）的全部要氨 阿素，覆盖除安全肮仪器计量检定、耙标准物质配制以罢外的所有项目，叭涉及部门：八 柏综合室、质量安斑全管理部、技术懊管理部、检测室奥。耙2.凹 肮国家安全监管绊总局关于印发职搬业卫生技术服务拔机构资质认可条挨 傲件评审项目标准版及认可工作程序捌的通知（安监颁总安健201唉288捌 拜号）的叭 俺全部要素，覆盖案职业危害检测与耙评价所有项目。癌涉及部门：综合巴室、质量爱 笆安全管理部、技疤术管理部。哎3. 胺AQ8006-八 搬2010 叭的 罢10 隘个技术要素和 伴15 疤 拌个管理要素：涵安盖实验室除职拌内审

7、计划及内审坝报告氨业危害检测、安伴全仪器计量检定靶以外的资质范围俺内的所有检测项岸目。八四、人员安排拔 捌内审组组长由质奥量负责人艾廖小刚疤担任，技术负责八人矮王祖德奥协助。内审组按分为技术和管理俺两个小组，各内安审组人员如下，隘各组第一人为组般长：霸 半管理要素：扮吴明亮氨；技术要素：般内审时间：班2017稗 半年 4 月 9半 背日- 拔4 月 癌12 柏 疤日拌第 6 页绊 共 搬57 艾 邦页版内审计划及内审拜报告袄六靶 耙、耙 熬附把 靶：矮 颁会癌 氨议挨 跋（昂啊首 次奥 搬、哎昂末坝 罢次蔼 把）澳 矮签拜 爸到哀 氨表唉会 议捌 哀（埃霸首 次白 瓣、俺搬末绊 傲次背 摆）把

8、 肮签盎 芭到叭 暗表奥 扮时 间岸 搬：背敖捌肮地 点氨 阿：坝序号懊姓名啊职务拔部门澳备注懊1隘2哎3白4把5办6把7翱8斑9案10背11坝12坝13安14坝15跋16百第 7 页啊 共 搬57 叭 袄页胺内审计划及内审斑报告邦七八 艾、把 板审柏 败核扒 懊时伴 叭间氨 盎安伴 盎排搬 把表胺时霸 挨间矮工熬 靶作板 败内唉 隘容翱内 审艾 般员笆4 月白 鞍9 日般 般至 笆12蔼 败日扮2017伴 稗年罢 癌4碍 柏月按 阿9啊 白日坝 澳8柏 白：30扮 懊在邦 吧会隘 跋议肮 笆室熬 稗召暗 白开拜 隘内啊 瓣审安 把组盎 瓣首瓣 芭次奥 翱会安 百议颁 把，由蔼 扳质哎 佰量矮

9、 碍负耙 爸责拜 版人绊 按王搬 颁云俺 皑昌叭 翱对奥 皑内坝 蔼审拔工扮 背作板 碍进凹 拌行昂 扒部白 伴署矮 翱。本阿 爸次罢 氨内爸 柏审懊 碍工邦 百作袄 俺共熬 办分暗 肮为芭 拜三艾 颁个搬 爸小奥 靶组靶 蔼进艾 八行唉 半，分邦 瓣别笆 绊审扮 安核按 巴3背 傲部百 八和暗 肮4靶 芭个岸 扒业懊 翱务懊 爸所般 罢的 工 作敖 伴。癌各俺 暗组 组板 百长埃综版 拔合哎 翱室百 叭审鞍 胺核坝 熬的蔼 颁要隘 柏点板 案内半 绊容绊 岸：伴 袄人斑 蔼员拜 办、胺 袄环奥 艾境捌 白、凹 扮组吧 摆织疤 巴机懊 霸构般 板等霸 巴要埃 氨素胺 啊。阿 吧记捌 巴录澳 蔼

10、包伴 翱括肮 靶人办 艾员碍 埃、碍 胺资瓣 艾质哎 捌、柏 扮场 地搬 傲、笆 傲设翱 般备斑 皑台百 摆账皑 懊、懊 拔人懊 袄事扳 傲档熬 氨案把 敖、邦 绊检唉 俺测百 懊检霸 佰验瓣 翱费澳 澳用皑 拌的办 岸收笆 案缴靶 瓣等办 半。哀管 理拜 拜要 素懊质扮 柏量般 柏安鞍 霸全半 案部佰 板审拔 拔核胺 靶的皑 搬要安 芭点颁 拔内艾 皑容埃 岸：奥 哀质氨 背量敖 吧控熬 稗制般 颁、俺 跋管案 奥理坝 哎评奥 扒审捌 吧、盎 跋内罢 捌部傲 岸审敖 耙核罢 稗、案 矮持案 艾续蔼 般改百 熬进斑 氨、熬 伴预爱 办防唉 叭措 施哀 拔、皑 吧纠凹 懊正安 盎措奥 八施瓣 伴

11、、敖 艾不摆 佰符柏 啊合班 案工皑 翱作背 佰的巴 稗控瓣 白制般 拜、蔼 跋投翱 稗诉傲 哀服熬 敖务稗 癌、奥 翱供八 蔼应跋 胺品艾 百的拌 氨采爸 案购疤 澳、胺 叭合罢 芭同版 矮评八 霸审摆 办、霸 吧文鞍 吧件颁 坝控 制半 翱、案 敖质败 熬量扮 霸体氨 澳系拌 芭、凹 巴质百 稗量皑 跋手胺 岸册百 昂、败 哀质芭 隘量拜 奥手稗 斑册摆 哎的隘 暗管稗 袄理唉 霸等挨 拔要稗 熬素斑 耙。安 背记般 扒录熬 奥包案 瓣括拔 埃报扮 摆告稗 熬的啊 班发半 罢放埃 背记哀 矮录芭 鞍、哎 皑合 同氨 袄评笆 颁审肮 把、挨 笆检芭 芭测背 柏费皑 班用斑 搬和隘 坝报澳 扳

12、告叭 胺的挨 巴登懊 皑记背 扳、碍 白制芭 扳度鞍 捌的俺 皑执佰 败行爸 凹监疤 岸督罢 哎情熬 熬况拜 阿、扳 俺投搬 瓣诉阿 按问巴 澳题叭 岸的把 背处办 跋理班 蔼、吧 敖来唉 颁样扳 把登 记哎 啊、巴 捌样唉 哎品摆 疤的般 挨流皑 半转奥 办记班 绊录鞍 暗、昂 唉技百 班术拜 按档搬 把案盎 翱、靶 氨人奥 颁员绊 按培鞍 耙训扮 氨记吧 扮录笆 氨、唉 翱文按 稗件氨 矮发吧 癌放巴 叭记柏 班录板 按、耙 芭内白 拔审办 按和拜 拌管懊 盎理摆 耙评皑 昂审捌报哎 爱告跋 暗等傲 拌资般 暗料扮 瓣。懊技把 氨术哀 暗管斑 巴理跋 疤部佰 半审皑 哀核碍 案的笆 敖要爱

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14、齐板 暗全氨 敖、叭 阿量澳 皑值办 敖溯翱 吧源傲 柏、盎 爸期拌 熬间鞍 办核霸 柏查鞍 昂、懊 摆仪版 疤器挨 哎设拜 吧备氨 暗的巴 坝比叭 扒对鞍 隘报氨 般告凹 熬、碍档背 柏案熬 敖存拜 扮档暗 癌的暗 八规矮 绊范柏 案性俺 巴、颁 扳各捌 安类巴 霸报办 办表敖 熬、岸 癌检白 瓣测碍 笆报哀 班告柏 吧是百 熬否挨 八及敖 癌时扳 百出罢 跋具扮 暗、叭 熬复俺 按检白 哀工绊 柏作氨 皑等摆 搬。皑技 术碍 背要 素跋审爸 耙核袄 癌小癌 傲组岸 碍核吧 安查唉 矮的八 爱包败 柏括俺 吧要背 翱素白 案：版依八 拔据版 矮安奥 邦监搬 柏总凹 俺局阿 鞍关吧 斑于艾 癌

15、职扮 氨业百 跋卫懊 啊生澳 疤服耙 碍务爸 绊机氨 拌构斑 翱的绊 班要把 班求袄 阿进背 把行拌 敖审敖 搬核哎 芭，同哀 埃时伴 皑对板 叭人皑 唉员白 碍和熬 胺仪碍 奥器靶 百设哎 百备挨 唉是霸 跋否 满搬 唉足氨 拜要百 班求霸 蔼、碍 搬仪扳 稗器拔 胺设爸 暗备把 般的芭 耙标袄 懊识板 把、斑 柏检傲 疤测捌 笆报坝 版告俺 霸和昂 跋原敖 扒始凹 疤记白 哀录靶 按、扮 半实蔼 阿验暗 八室俺 白是办 版否按 矮有霸 巴相按 哎应敖 盎的氨 拜环哎 百境百 白监案 半控 记斑 颁录笆 奥、叭 坝实拔 笆验爱 挨记败 拜录扮 白是胺 柏否靶 半完凹 把整笆 碍、凹 板设邦

16、鞍备摆 隘档拜 哎案邦 板是斑 碍否安 笆齐翱 巴全扳 跋、败 隘量百 靶值伴 盎溯笆 瓣源半 扳、稗 柏期巴 哀间皑 阿核翱 伴查邦 盎、安 昂仪柏 扮器坝 罢设癌 奥备把 俺的 比笆 熬对坝 拌报白 把告爱 摆、稗 办档笆 办案叭 捌存办 把档八 扮的拔 扳规拜 伴范半 捌性扒 懊、班 扮各昂 柏类案 哎报版 澳表案 摆等肮 皑进绊 罢行般 艾审扳 伴核班 百。拜 吧检稗 绊测熬 袄检捌 扒验爸 扳报癌 办告背 罢能岸 阿力板 把验版 昂证罢 岸样邦 摆品 处跋 拌理胺 挨抽昂 懊样佰 挨数懊 捌据癌 哀控拌 鞍制昂 爱检熬 八测百 胺检芭 拌验啊 暗方柏 爱法拔 拔的绊 俺确鞍 板认跋

17、白记爱 白录拔 颁控埃 袄制蔼 拔服颁 背务伴 邦客隘 澳户隘 颁分巴 颁包艾 拔公奥 败正靶 颁性扮 凹和扳 板保耙 胺密捌 阿性哎 哀设 备霸 吧设埃 半施袄 板要颁 版求霸 把。癌 跋人吧 傲员懊 跋和笆 爸仪扮 坝器稗 搬设鞍 靶备斑 奥是暗 邦否芭 吧满靶 阿足拔 白要板 耙求澳 哀、笆 埃仪氨 鞍器巴 班设澳 爸备稗 皑的般 哀标班 哀识挨 耙、稗 笆检矮 捌测埃 瓣报扮 唉告哀 安和傲 巴原岸 胺始叭 胺记 录爸 昂、拜 瓣实岸 疤验盎 盎室唉 搬是敖 艾否哎 八有摆 阿相跋 般应邦 熬的伴 蔼环傲 胺境办 捌监败 拌控艾 笆记叭 矮录俺 拌、耙 笆实癌 耙验捌 拜记扮 哎录跋

18、懊是安 颁否疤 扳完蔼 巴整哀 稗、奥 佰设隘 案备颁 板档疤 佰案肮 安是袄 霸否暗 拔齐背 把全熬 颁、背量霸 哀值扒 稗溯背 颁源笆 敖、靶 懊期鞍 氨间伴 叭核啊 扒查疤 芭、板 爸仪扒 摆器柏 碍设叭 疤备巴 敖的稗 胺比扳 霸对案 矮报稗 拌告昂 伴、敖 熬复叭 扳检伴 凹工办 扮作绊 百等柏 皑。佰第 8 页肮 共 八57 拜 稗页伴内审计划及内审跋报告八、评审要求拌1.扳 熬各内审组要对照扮检查叭表对所审核扳的部门的盎工鞍作性质对应霸的各要素班给翱出结论，傲不艾 盎符合项要进行详昂细记录，证据要靶确凿，并由部门柏负责人签字。巴2.柏 般不符合报告中，傲描述事实要清楚白，要提出纠

19、正措袄施、期限、签名芭齐全，各组长哀 氨要负责核查不符胺合项的封闭。附件：耙1.罢 摆内审检查表2. 内审报告哀3.叭 哀不符合工作报告吧内审检查表凹爸共 碍42 办页 败 办第10页伴附案 澳件叭 稗1敖 爱：罢 傲内皑 凹审白 阿检傲 稗查翱 扳表般内癌 埃审艾 罢检颁 懊查扒 拌表暗序柏 半号芭内敖碍审袄胺内耙唉容吧内跋百审百澳意背昂见按符埃 澳合按基碍 霸本 符拌 隘合爱不 符案 佰合办不 适班 办用办说背 邦明翱内白 挨审碍 矮记翱 跋录艾 凹(翱 哀内盎 吧审耙 爸要翱 按点哀 奥)埃4 .挨 奥1碍依癌 搬法暗 扳成颁 佰立袄 稗并矮 盎能坝 案够叭 啊承盎 吧担 相 应 法疤

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25、百或袄 肮制傲 胺度百 碍，澳4 . 1 .矮 般3肮观袄 按独癌 哀立盎 碍、凹 捌公熬 靶平胺 鞍公芭 靶正败 盎、哎 扳诚白 挨实熬 白信肮 板用扮重 点坝 爱项吧有半 挨无板 哎违案 哎规败 熬现斑 白象傲 伴（隘 敖含奥 肮信拔 胺用耙 白等败 俺级唉 背等白 碍行巴 巴业败 百规绊 稗定邦 八）伴原胺 敖则哎 敖，笆 安恪颁 佰守蔼 耙职奥 昂业皑 哀道敖 斑德氨 挨，摆 懊承败 坝担绊 敖社阿会矮 耙责板 叭任搬 翱。扳检阿 昂验爱 懊检盎 挨测柏 把机哎 矮构绊 昂应柏 版明搬 霸确霸 盎其按 案组傲爸织肮 伴和袄 氨管笆 邦理瓣 芭结绊 皑构哀 班、哎 安所碍 盎在八 拌法哎

26、 般人凹 靶单肮 艾位哎查：有无组织机捌构框图、质量职盎能分配表、质量氨保证框图。蔼4 . 1 .肮 柏4翱中败 鞍的肮 埃地袄 柏位芭 俺，办 拌以疤 扳及绊 耙质稗 斑量搬 绊管案 挨理阿 皑、扮 鞍技懊（组织机构框图百表述是否正确；耙质量职能分配表爸是否合理；质量案保证框图拌术 运 作 和颁 支 持 服 癌务 之 间 的颁 坝 扒关爱是否明确，技术办运作和支持服务爱之间的关系是否瓣明确唉 背）稗系懊 摆。邦检案 敖验皑 凹检耙 败测坝 凹机白 扮构哀 伴所背 靶在按 翱的肮 蔼单扒 半位蔼背4 . 1 .白 百5疤还隘 懊从霸 安事绊 阿检半 霸验版 隘检盎 昂测疤 搬以澳 绊外拜 拔的

27、板 懊活八 八动爱 绊，把跋如捌 按有按 岸从案 霸事班 芭检鞍 扳验蔼 拌检啊 矮测哎 把以隘 把外鞍 班的扳 背活敖 佰动昂 拜，摆 白是隘 盎否傲 爱进拜 阿行唉 瓣识鞍 熬别瓣 昂，是安 捌否澳 哎有唉 奥制昂 奥度拜 扳、斑 艾有熬 唉措佰重 点氨 案项邦施绊 百保板 背证吧 按不吧 蔼受叭 挨影捌 哀响扮 百。矮 拔实哎 颁施阿 半情版 拔况鞍 昂是蔼 奥否坝 澳满白 盎足癌 疤要柏 唉求坝 芭。隘应伴 盎识爱 艾别懊 巴潜八 敖在罢 哀的邦 八利翱 搬益败 矮冲稗 班突澳 奥。叭检扮 翱验懊 岸检挨 巴测吧 扮机靶 捌构澳 蔼为伴 翱其瓣 拔工般 哎作唉 把开疤芭查巴 版：如昂

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