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1、PAGE PAGE - 141 - 师市行政服务中心2015年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）报表类型说明1纳入2015年度部门决算汇编范围的集中核算单位（以下简称“单位”）共1 个，其中：（1）单户录入1户，其中单位数1个，占单位总数的100%。（2）事业单位汇总录入1户，单位上报1个，占单位总数的100%；（二）单位分类情况说明1.按单位基本性质划分：事业单位 1个。其中：财政补助事业单位1个。 2按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个。（三）单位预算级次说明1.一级预算单位0户。2.二级预算单位0户。3.三级预算单位1户。4.四级预算单位0户。二、基础数据核对

2、情况（一）与财政部门对账情况1财政部门核对情况（1）本年度实际收到一般预算财政拨款收入92.4万元，财政部门拨款对账单92.4万元，无差额。（2）本年度实际收到政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，无差额。2.财政专户管理资金核对情况单位本年度缴入财政专户0万元。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1.结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明。无。三、报表审核情况（一）公式审核情况公式审核后，报表不存在基本平衡信息，逻辑性公式*条，涉及单位*户；核实性审核公式*条，涉及单位*户。我单位已对列报的逻辑性审核信息及核实性审核信息进行了一一核对，经过归纳整理，具体

3、情况如下：审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式*条 1.表间公式*条AO-*条*2.表内公式*条A*条*二、审核模板01*个单位*02*个单位*（二）审核公式和模板设置建议：四、决算数据其他需要说明的情况1“收入决算表”中“其他收入”的具体构成情况（详见附表）。2年末结转和结余为负数的原因说明： （1）基本支出结转和结余不为负。（2）项目支出结转和结余不为负。（3）事业基金结余和专用基金结余不为负数。 3.“支出决算明细表”中，其中：工资福利支出74.87万元，用于支付在岗人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。商品服务支出10.8万元,主要用于水电费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等。对个人及家庭补助支出6.2万元，用于支付在岗工作人员的住房公积金、医疗费等。4“支出决算明细表”中，其他工资福利支出”的具体构成；如开支编制外长期聘用人员支出。5.“资产负债简表”中事业单位“其他应付款”包括工会经费、廉租房保证金等。6.“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。2015年阿拉尔市行政服

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