华师大法商学院内审资料

1、山东德信建设集团股份有限公司（沪）扮华东师范大学闵俺行校区法商学院阿安全生产保证体拜系内部审核拌山东德信建设集坝团股份有限公司百（沪）第二项目部目录爸1、施工现场安爸全保证体系认证鞍申请表白2、施工现场安哀全生产保证体系八认证审核申请证奥明单扮3、环境与职业盎健康安全计划发阿布会捌4、环境与职业百健康安全计划审矮批表背5、安全生产保俺证体系内容申请按报告暗6、关于开展环拔境与职业健康安胺全计划内部审核八的通知肮7、上海市建设爱工程安全质量监扮督申报表（正表摆）柏8、上海市建设把工程安全质量监扒督申报表（副表按）9、内审员证书啊10、企业法人坝营业执照百11、上海市建敖筑施工企业进沪埃许可证八1

2、2、上海市外办来从业人员工伤敖保险傲-败保险凭证皑13、上海市外矮来从业人员住院扳医疗保险-疤-背保险凭证笆14、安保体系爱内审计划版15、施工现场胺安全生产保证体唉系审核报告16、审核综述俺17、安全生产扮保证计划审核报啊告翱18、施工现场矮安保体系审核报佰告肮19、首次会议隘签到敖20、末次会议叭签到捌21、施工现场哎安保体系审核记爱录翱22、3-1总背要求3-2策划拜23、策划3-颁2-23-2-盎3摆24、策划3-啊2-4埃25、3-3实板施3-3-1组般织机构胺26、实施3-背3-2安全教育奥27、实施3-埃3-3文件控制斑28、实施3-跋3-4采购稗29、实施3-啊3-5分包控制氨

3、30、实施3-爱3-6过程控制柏31、实施3-摆3-7事故救援案32、3-4检拜查与改进3-4佰-1安全检查拔33、检查与改昂进3-4-2纠俺正预防靶34、检查与改板进3-4-3内皑审哀35、检查与改半进3-4-4评熬估拜36、检查与改佰进3-4-5记般录唉37、施工现场拜生产保证体系审肮核不合格报告矮38、施工现场挨安保体系文件审巴核表澳施工现场安全保按证体系认证申请颁表疤申请单位名称跋施工现场名称扮施工现场地址芭联系人盎电话半传真八邮编八工坝程笆概俺况熬建设笆单位佰建筑面积扮设计癌单位疤结构类型巴监理懊单位隘地下层数与深度按开工版日期白地上层数与深度傲计划矮竣工日期扮形象进度昂申请日期班安

4、全体系标准矮DGJ08-9翱03-2003按申请单位声明：隘1、授权同志（澳申请认证施工现柏场项目经理）为艾我方代表，负责霸认证审核工作的笆申请和认证有效巴期内的各项事务爸。跋2、及时向认证昂审核机构通报有碍关的重要安全信斑息（包括用户的胺重大投诉，质量背安全事故，组织氨机构和安全保证敖体系的重大调整岸）。般3、如发生被审颁核认证机构暂停氨，撤销，注册认敖证资格情况，立坝即教会认证证书瓣。捌4、不聘请审核拌认证机构进行安罢全保证体系咨询埃工作。懊申请单位代表法昂人签名：摆年 月 把 日(公章)袄随申请表提供下佰列材料（在哀啊中打搬“巴岸”叭号碍）爱熬施工现场安全保皑证计划（一份）耙袄企业法人营

5、业执版照，企业资质证埃书复印件（各一扳份）佰拔安全受监登记表绊复印件（一份）佰板其他补充资料办本表由总包单位癌或总包单位填写叭施工现场安全生吧产保证体系认证跋审核申请证明单稗工程项目名称挨项目经理搬工程地址百邮编叭形象进度俺基础施工： 按 背 工作量霸装饰完成： 败 蔼 工作量耙体系实施日期叭年 月 哎 日安项目经理是否经阿过贯标培训凹内审日期鞍第一次： 叭年 月 昂 日扳第二次： 暗年 月 按 日啊申请认证审核时白间背联系电话吧施工现场安全生稗产状况自评：凹施工企业：（盖般章）版年 月 板 日板安监站（盖章）摆年 月 傲 日败注：1、此单由颁申请认证审核的啊工程项目的施工拔企业填写；艾2、工

6、程受监安爸监站应根据申报八企业的自评情况巴、结合日常掌握巴情况对有无各类霸重大事故发生，案作出证明意见；跋3、此联系单一办式三份，一份由凹安监站留底；一耙份交认证机构；懊一份由申报外审啊认证的单位留存佰。埃环境与职业健康颁安全计划发布令肮华东师范大学闵傲行校区法商学院翱，为在施工过程安中确保安全生产败和职业健康，防鞍范安全和污染事皑故，实现对施工疤全过程，全员、昂全面控制，达到哀环境、安全管理敖的指标和目标，埃满足相关各方管敖理要求，依据各跋相关法律、法规邦和公司环境、职敖业健康管理办法蔼，制定了本安全般计划。本计划自笆2005年版3巴月白1坝1日起实施。请皑各岗位责任人按阿计划中的职责要白求

7、执行。奥发布人：第二项矮目部癌项目经理：李志耙权疤发布日期：20班05年扒3佰月1熬1碍日氨安全生产保证体拌系内审申请报告公司领导：翱我项目部自20俺05年百3斑月建立了环境半与职业健康计划般（安保体系）拜以来，全面贯彻挨DGJ08-9耙03-2003暗标准精神，并认暗真组织实施，各袄方面条件成熟，坝望公司有关部门碍组织对我项目部爱进行全生产体系昂审核，使我们进傲一步完善工作程百序，更好地实施挨环境与职业健康拜计划，不断提高摆安全生产管理水哎平。芭山东德信（沪）奥第二项目部绊2005年4月摆19扮日巴关于开展环境与皑职业健康安全计按划内部审核的通邦知叭为了提高第二项艾目部施工现场的按环境与职业

8、健康唉的安全管理，确搬保环境与职业健埃康安全计划在第艾二项目部正常运昂行。经研究决定搬对第二项目部的岸环境与职业健康版的安全计划实施芭内审。具体时间捌如下：一、审核对象熬第二项目部法商阿学院工程二、审核范围坝法商学院工程邦环境与职业健康盎安全计划中所八涉及到的各项内般容三、审核时间爸年邦 隘月败 板日案四、审核组织成肮员内审组长：内审成员：澳山东德信建设集邦团股份有限公司艾（沪）伴安保体系内审计盎划主体结构阶段伴山东德信建设集哀团股份有限公司哎（沪）2005年4月俺第二项目部的华背师大闵行区法商坝学院工程已经进邦入主体结构施工拌。根据项目部申白请，公司将于2懊005年4月2安1日对该工程进凹行

9、主体结构内部翱安保体系审核。斑具体计划如下：澳一、内部审核的瓣目的白1、为了确保施芭工现场安全生产岸保证体系正常运霸行，有效地控制懊施工现场的环境扮、安全、职业健笆康、生产活动。阿2、由系统的、叭独立的检查项目跋部安保体系运行拌结果是否符合计岸划安排，是否有摆效实施。昂3、评价安全生佰产保证体系是否敖适用项目部工程挨特点及安全管理背状况。隘4、对安全体系芭中各个要素是否拔全面开展，并形皑成文件予以实施奥，过程是否按要皑素全面实施。疤5、通过内部审拜核，使安保体系办满足各类标准规半定规程、其他文疤件（合同）要求癌。颁6、能及时发现翱安全管理中的问懊题，组织力量加邦以纠正或预防。霸7、通过内审，白

10、能不断的改进、啊完善安全生产保皑证体系，使之持耙续其有效性。翱二、内部审核的靶范围拜本次内部审核范扒围是本公司所属吧的第二项目部的鞍法商学院工程傲三、内部审核时百间把本次内审时间定颁于2005年4白月21日罢四、内部审核的拌依据凹1、DGJ08吧-903-20艾03暗2、环境与职业懊健康安全计划（半第三版）3、合同摆4、国家有关法八律、法规办五、内部审核小佰组的组成和任务吧配合熬1、内部前一周爱，由主管领导选蔼定审核员组成审艾核组同时任命审伴核组长，并分配摆审核任务。埃2、由企管办向叭受审方发出内部罢审核通知单，受挨审审核方应做好凹准备工作，进行办全面合作。袄3、审核组接受奥任务后，由审核绊组

11、长分配本组内唉审员的任务工作扮计划。坝4、内审员接受艾任务后，根据实皑际情况编制审核暗检查表作为审核矮备忘录。爸5、内审前一天吧，召开全体审核板员会议，统一思案想，检查审核的昂准备工作情况。败六、内部审核的罢实施稗1、审核组应准按时到达审核现场坝，召开首次会议哀，说明审核目的瓣、范围、依据和艾方法。背2、进行现场审颁核。内审员可以岸采用个别、集体拌谈话，观察现场昂，观察现场，检按查资料等方法进跋行审核，如发现把不合格、及时提拔出。班3、现场审核结坝束后，由审核组暗长召开审核组会跋议，对审核中发艾现的不合格进行扳研究讨论，开出芭不合格报告，请版受审核方负责人澳签名认可，并提捌出纠正措施的建坝议。

12、按4、召开末次会般议，审核组报告靶审核结果，宣读皑不合格报告。白七、编写内审报霸告佰1、审核组长根扮据审核结果编写跋内审报告，报主案管领导审批。袄2、企管办根据胺确定的范围将内霸审报告和不合格翱报告分发给有关傲部门。八、纠正措施版1、责任部门接鞍到不合格报告后瓣，应按时提出纠扮正措施计划，并班上报，经主管领班导批准后实施。哎2、审核组对纠袄正措施计划的实罢施进行跟踪验证昂，并做好纠正措稗施验证记录。鞍九、内审资料的班整理扳审核组将内审有凹关的资料收集、啊整理后上交企管伴办。白施工现场安全生懊产保证体系审核啊报告审核编号：拜受审核方上级单邦位：跋受审核施工现场凹：把工程概况：建设耙单位：面积：跋

13、设计单位：斑哀俺暗办爸结构类型：埃地下层数：地上唉层数：柏开工日期：年月盎日伴计划竣工日期：澳年月日形象进度昂：岸施工现场地址：昂施工现场电话：颁施工现场传真：隘施工现场邮编：审核日期：皑审核目的：施工版现场安全生产保跋证体系认证审核翱审核依据：DG拔J08-903翱-2003标准扮、施工现场安全爸保证计划靶受审核现场主要安参加人：项目经理签字：挨项目副经理签字奥：案项目工程师签字芭：氨工程施工现场安跋全生产保证体系案审核组组长签字：组员签字：组员签字：组员签字：报告日期：哎审核机构审定意搬见：肮审定人（签字）奥：吧年霸 爸扮月矮 安岸日吧内部安保体系审巴核报告百为了确保施工现板场安全生产保证

14、阿体系的正常运行袄，有效的控制施版工现场的安全生背产活动，同时准坝确评价项目部在邦实施安全生产保拔证计划过程中的柏适应性核有效性罢。根据项目部的版内审申请，公司唉主管领导批准成啊立了内部安保体吧系审核小组，小败组由四名公司成啊员，均通过正式扒内审员培训，并拔取得资格证书，柏具体审核经过如熬下：安一、内审准备阶叭段绊小组人员确定后芭，首先组织编制摆了具体审核计划俺，根据时间上的柏安排，决定分A搬、B两个组，并哎对具体的审核要佰素进行了分工，氨各小组分头准备稗审核内容，经审绊核组长批准确定霸后通知项目部本昂次内审的具体安八排及应提供的必败要的配合。疤具体工作程序下案：叭编制审核时间表按 斑确定各岗

15、位要审拌核的具体要素扒 俺两组分头准备审白核内容把 拜由审核组织批准隘确定佰 氨通知项目部做好唉内审准备二、内审阶段1、首次会议：板2005年4月版21日8：30靶分审核组一到现矮场会议室，项目颁部已组织了所有安有关人员到会，疤审核组长就本次皑审核的时间安排爸、目的和要求做办了简单的描述，扳目的使到会的所捌有人员的安全生板产保证体系的概班念有进一步的认柏识。2、现场巡视：背审核组分头由有埃关要素的具体负拜责人陪同进行现叭场检查，特别是斑对审核内容相关芭的安全问题进行癌了现场记录，并伴及时反馈信息，八对存在的缺陷，伴经过当事人首肯败。3、分组审核：背根据分工，两组吧分头对各岗位负芭责人的主管要素

16、把及相关要素进行阿审核，审核过程坝中允许相关人员按发表自己的看法熬，但对体系要求拌不符合的缺陷，蔼审核组坚持了自巴己的原则，并做叭了大量的说服工奥作，直到当事人版认同，并认真填捌写了检查记录，奥必要时还进行了耙现场补充巡视。瓣.哎4、审核组内部版小结：案根据填写的检查拌记录，利用半小埃时时间进行汇总艾，编制不合格报板告，并集体讨论敖其严重程度，属拔于实施性不合格扒的判定为严重，扳属于效果性不合摆格的判定为一般爱。5、末次会议拌2005年4月拌21日17：0爸0首先对项目部翱实施安保计划过办程中所做的工作拜加以肯定，同时挨在会议中通报了坝本次内审的不合懊格报告及严重程凹度，帮助分析原哀因，建议纠

17、正措爸施计划及完成期挨限，并要求项目阿部当场制定纠正扳措施计划，由项懊目经理签字确认癌。啊三、存在的主要扒问题：邦在实施过程中存版在一些问题，其吧产生了三项不合岸格，其中：敖1、由安全员控疤制的3-3-2吧对新工人进场进拌行三级教育，违瓣反了标准3-3班-2条款的要求氨，判为严重不符搬合。岸2、其它均属于把效果性的不合格氨，详见不合格报笆告。四、纠正措施：霸针对审核组确定懊的不合格事实，斑项目部拟定了纠拔正措施，确定了背完成期限，并由班项目经理签字确班认。奥五、纠正措施的澳验证：按审核组根据项目搬部纠正计划完成阿的期限，于4月芭2安2稗日上午赴项目部耙进行纠正措施实埃施和效果的验证霸，结果证实

18、项目绊部对纠正措施进芭行了认真的执行拌，实施有效，全癌部转为职责，同板时审核人员在不绊合格报告的验证矮栏中签字确认。六、总结评价：板通过本次审核，蔼我们认为第二项凹目部安全保证体疤系符合DGJ0吧8-903-2岸003标准要求扮，适合项目部的扳工程特点，并有爱效的组织了实施佰。伴山东德信建设集拌团股份有限公司癌（沪）懊2005年4月板2般3安日审核综述挨受山东德信建设扳集团股份有限公拔司（沪）第二项叭目部的委托，山柏东德信建设集团拔股份有限公司上挨海分公司组成审背核小组，对法商扳学院工程施工现瓣场安保体系和运俺行情况及施工现白场进行了认真审巴核。笆一、经审核，法傲商学院工程的环把境与职业健康计

19、艾划由开工至今已巴运行近两个月。搬安保计划根据现暗场情况进行了修挨改。经审核认为昂基本符合上海市隘DGJ08-9斑03-2003凹标准的要求。昂二、审核组于2扮005年4月2斑1日为期一天的伴审核，审核中发斑现了三处不合格班（详见不合格报佰告），并实施了唉纠正措施，经审敖核组2005年埃4月22日验收邦，措施有效。阿综上所述，审核拔组认为法商学院肮工程的施工现场稗安保体系符合D隘GJ08-90拌3-2003标昂准的安保体系认拔证。靶本审核报告一式百四份。经审核组肮审核后报外审一笆份；报安监站一唉份；项目部一份吧；分公司审核组绊存档一份。哎山东德信建设集拔团股份有限公司爱上海分公司奥施工现场安全

20、保版证体系审核组搬2005年4月唉22日颁安全生产保证计袄划审核报告埃第二项目部环境哀与职业健康安全艾计划经公司审核背，适宜施工现场把环境与职业健康芭安全的正确运行芭。编制完整、可暗行、各级安全生伴产岗位责任制明斑确，环境保护措白施得当。工程项绊目部由满足安全吧、环境的保证能白力。同意该计划绊按计划实施。山东德信（沪）澳2005年4月靶2拔2按日伴施工现场安保体啊系审核计划审核编号：挨受审核施工现场吧：艾受审核现场地址凹：审核日期：板审核目的：施工氨现场安全保证体坝系认证审核按审核依据：DG芭J08-903拌-2003审核组长：审核组成员：具体安排：盎月靶斑日皑氨哎08：000瓣8：30首次会

21、败议埃靶癌颁唉搬08：300靶9：00现场巡隘视翱熬捌颁耙阿09：001叭1：30澳A组与施工现场瓣主要负责人交谈拔施工部门（3.挨3.5,3.3搬.6,3.3.爱7,3.4.1坝,3.4.2）唉技术部门(3.颁2.4,3.3安.3,3.3.背6,3.4.2凹,3.4.3,哎3.4.4)板B组材料部门(哀3.3.4)鞍安全部门(3.澳2.4,3.3皑.2,3.3.傲5,3.3.6岸,3.3.7,暗3.4.1,3绊.4.2,3.芭4.3,3.4半.5)把11：301八2：30午餐，俺休息般12：301百3：30拜A组综合治理部把门（同安全部门胺）蔼B组宣传资料部八门（同技术部门翱）耙13：301

22、澳4：30审核内败部交流靶14：301胺5：00与受审斑核方沟通信息唉15：001捌5：30补充调疤查八15：301暗6：00审核组坝内部小结唉16：001耙6：30与受审半核方交换意见安16：301扮7：00末次会爱议绊工程施工现场负皑责人：懊胺年瓣 澳月啊 般日审核组长：隘 扳 叭 蔼 绊 笆 捌 澳年熬 唉月氨 颁日首次会议签到罢会议地点：第二邦项目部会议室熬会议时间：20耙05年4月21板日8：00参加人员：俺项败目皑部吧项目经理皑内叭审爱组绊成耙员吧组氨长邦生产副经理翱技术经理翱组袄员耙项目工程师按综合治理俺组爸员叭安全员笆材料员氨组蔼员柏技术员叭宣教员末次会议签到绊会议地点：第二巴

23、项目部会议室皑会议时间：20爸05年4月21啊日17：00参加人员：氨项摆目翱部拜项目经理版内稗审败组坝成拜员稗组捌长按生产副经理搬技术经理傲组白员唉项目工程师胺综合治理氨组隘员班安全员啊材料员袄组蔼员澳技术员摆宣教员摆施工现场安全生蔼产保证体系审核拜不合格报告坝受审核方上级单把位鞍审核标号伴受审核现场氨不合格报告编号坝发生地点（部位阿、岗位）翱陪同人员啊不合格事实扮要求：拜缺陷：靶不符合： 耙 盎澳 摆DGJ08-9佰03-2003氨标准 稗 条款号俺奥 邦施工现场安全保扳证计划 懊 第 翱版 条伴款号半严重程度： 靶搬 叭严重 拌 瓣啊一般暗受审核施工现场挨代表（签字）拜年 月巴 日 摆

24、巴 审核员（签字艾）哀 案 瓣 吧 班 颁 般 隘 盎 笆 笆 稗 罢 凹 年芭 月 芭 日班原因分析：氨纠正措施：绊受审核施工现场扒代表（签字）碍计划完成日期：般 年 碍 月 唉日 吧 扒 年柏 月 阿 日跋纠正措施验证评捌价：挨验证结论： 肮耙转为合格 笆 哀扳转为一般不合格哎 把版保持原水平巴 捌 八 碍 矮 百 傲 哀 挨 审扳核员（签字）艾 败 靶 俺 敖 盎 哀 芭 板 背 瓣 芭 稗 澳 年案 月 熬 日胺华东师范大学闵疤行校区法商学院施工现场安全资料背山东德信建设集败团股份有限公司岸（沪）第二项目巴部颁施工现场安全生叭产保证体系管理白资料盎（项目经理部安败全管理台帐）白安1 文

25、 袄 件百安 盎 拔1-1 吧 绊啊企业和项目部安斑全生产岗位责任隘制耙1-2 氨 癌懊施工现场安全生俺产保证计划懊1-3败 拜 胺 绊扮施工组织设计敖1-4白 办 隘 扮霸专项施工组织设办计（方案）安1-5八 拌 蔼 爸艾事故的应急救援叭预案跋1-6柏 背 隘熬企业和项目部安爸全管理制度蔼1-7唉 芭 般 肮啊工种安全技术操稗作规程及安全作鞍业指导书摆安2 策 癌 划案安挨 澳2-1/T扮 啊重大/一般危险哀源及控制措施清安单艾2-1-1/T胺 哎重大危险源控制靶目标和管理方案笆2-2/T癌 埃重大/一般环境鞍因素控制措施清哀单稗2-2-1/T笆 办重大环境因素控背制目标、指标和拔管理方案坝

26、2-3爱 按 碍 唉胺法规文件清单按2-4耙 叭 盎拔安全记录清单傲安3 实 翱 施拔安哀 坝3-1稗 坝 拌 挨 组织机构与职澳责权限邦3-1-1跋 癌 澳奥经济承包责任制瓣和目标管理跋3-1-2碍 唉 扮 昂工程项目部管理鞍人员名册袄安胺 霸3-2般 阿 瓣 半安全教育培训白3-2-1扮 霸 巴 暗职工劳动保护教百育卡汇总表安3-2-2半 把 唉 跋新工人三及安全稗教育卡百3-2-3坝 凹 氨 澳各类安全教育记肮录表靶3-2-4阿 翱 罢 跋班前安全活动及矮周讲评记录表阿3-2-5吧 捌 班 哀特种作业人员名疤册熬3-2-6肮 敖 按 扒安全监护、中小邦型机械作业人员唉名册傲附：进入施工现

27、疤场安全教育基本拜要求颁安颁 办3-3柏 矮 翱 搬文件控制矮3-3-1/T熬 跋 佰 艾文件收发记录表搬安皑 办3-4按 盎 摆 柏安全物资采购和吧进场验证八3-4-1哎 唉 案 扮合格供应商名录碍3-4-2版 邦 扮 哀唉安全物资采购、摆租赁计划或协议办书霸3-4-3肮 按 岸 拜安全物资验收记摆录汇总表坝3瓣-4-4摆 罢 俺白活动房控制奥安唉 埃3-5吧 斑 捌 半分包控制吧3-5-1笆 佰 工程项目分罢包名录靶3-5-2颁 唉 稗矮总包对分包编制啊的专项施工组织碍设计（方案）、唉安全技术措施审昂批记录表哀3-5-3澳 瓣 提供给分包的斑安全物资、工具绊、实施设备移交叭验收记录表傲3-5-4矮 拔 俺 跋傲对分包的分部（肮分项）安全技术瓣交底记录表巴3-5-5搬 挨 疤 瓣捌对分包的安全交靶底记录隘3-5-6办 按 鞍 奥对分包的安全监氨督、检查记录表版3-5-7跋 澳 巴 霸分包方安全业绩碍评定表癌安艾 办3-6唉 板 白 绊 矮 昂施工过程控制巴3-罢6-1隘 半 胺碍分部工程安全技暗术交底记录案3-6-2挨 埃 阿 俺氨分项工程安全技笆术交底记录扮3-6