ISO9002-全套制度及业务流程之材料设备采购程序

1、. 第D版 第2次修正：.；第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5页9资料设备采购程序1. 目的和范围：对采购过程及供应商进展控制，确保所采购物资型号、规格、技术参数等符合国家规范以及设计要求，并保证其质量满足公司运营运作与所开发的楼宇档次的要求。适用于工程工程所需的原、辅资料和设备的采购其中包括甲供、乙供两种方式以及对供应商的选择、评价和控制。2. 职责2.1 总经理和总经理室2.1.1 副总经理参与重要甲供设备的合同谈判；2.1.2总经理同意采购合同。由总经理室、工程资料部、设计研发部、审计核算部、工程经理部和监理单位共同成立采购审查委员会。 2.2.1由工程资料部分门别类预备合格

2、供应商名录，提交采购委员会审查、挑选，采购必需在合格供应商范围内进展。2.3 工程资料部2.3.1担任设备、资料信息的搜集，建立供应商信息库资料样品室、供应商档案；2.3.2 担任物资供应商的评价、选择与控制，并编制，由工程资料部经理同意；担任对合格供应商进展动态考核，至少每年更新一次。2.3.3 担任审批物资采购方案 2.3.4 担任组织采购物资招标，明确所采购物资的技术规范；2.3.5 担任草拟采购合同，组织合同谈判乙供资料除外；2.3.6 担任监控采购合同的履行情况；2.3.7 担任验证采购产品的质量、规格和数量工程部；2.4 审计核算部 2.4.1 参与物资供应商的选择；2.4.2 参

3、与甲供物资合同的谈判；2.4.3 参与采购合同的审核与会签。2.5 运营销售部 参与对有关售楼书中所承诺的重点资料、设备的规格、档次、功能等工程的招标书审核。2.6 财务计统部2.6.1 参与物资供应商的选择；2.6.2 参与甲供物资合同谈判；2.6.3 参与采购合同的审核与会签。设计研发部配合工程资料部对影响建筑外观和运用功能的资料、设备进展确认。3. 任务程序3.1 合格供应商选择 3.1.1 供应商才干调查 由工程资料部采购资料员担任搜集供应商和厂家提供的营业执照、法人资历、消费答应证、质量鉴定书等资料。进展全面的比较、选择，建立供应商信息库包括资料样品室、供应商名录、设备资料引荐书等。

4、3.1.2 供应商才干评价 评价内容： A厂家才干的评价点：资质证书包括企业质量认证、产品消费答应证、特殊产品认证、产质量量检验证书产品的技术先进性、消费规模、消费工艺、消费设备、检测手段、业绩、售后效力等。 B供应商才干评价点：资质证书包括工商登记营业执照代理或专营证书等注册资金、代理品牌、运营规模、业绩、信誉、售后效力等。 评价方法：工程资料部资料经理和设备经理分别根据厂家、供应商评价的偏重点组织相关部门人员以及采购资料员采取以下一种或几种评价方法对供应商进展评价必要时约请采购委员会成员参与。A实地调查消费线及公司情况。B实地调查产品在建立工程实践运用情况。C实地或经过其他方式了解用户对厂

5、家及其产品的运用、效力情况。D从行业机构中了解厂家及其产品的市场率及用户反映情况。E资质评价：要求供应商提供营业执照、消费答应证。 F样品评价：要求供应商提供样品，公司对所提供的样品进展检测、评价或试用。G业绩评价：对供应商以往提供同类物资的质量情况与信誉，如交验合格率、供货能否及时以及售后效力能否良好等进展评价。3.1.3 编制合格供应商名录 3.1.3.1公司合格供应商名录中应包含两类：一是公司汇总各方意见后构成的合格供应商；二是针对公司采购的主要设备资料量大、高价值确定假设干家厂商作为长期协作的战略同伴。 3.1.3.2工程资料部采购资料员将以上评价结果分类填入,对各供应商及其产品进展综

6、合分析、比较、选择出合格的供应商及其产品，列入，同一种物资应有多个合格供应商可供选择。报送公司采购审查委员会审批。 3.2 物资采购3.2.1 甲供物资的采购验收 甲供物资包括：电梯、空调设备、消防工程设备、冷却塔、水泵、净水设备、自动供水设备、污水处置设备、发电机组、安防监控设备、高低压开关柜、变压器等。3.2.1.1 的编制 工程开工后工程资料部设备经理根据施工单位经监理单位和工程经理审查确认后报送的甲供设备进场方案必需在设备到场前半年报送到工程资料部编写。3.2.1.2 招标、评标、签定合同 A.工程资料部经理根据公司所开发楼宇的档次及采购物资的类别、性能要求，根据对供应商进展选择，同一

7、设备或资料必需有二家以上的供应商分发产品招标书；执行。 B.收到招标书后工程资料部组织总经理室、研发部、审计部、财务部、工程部、监理单位有关人员对产品的外观、性能、制造工艺、维保效力、运用情况等及供应商的资信、实力、交货期、供应价进展综合评判必要时到厂家和已运用该产品的工程调查，以开标报告的方式记录评判结果，确定入围供应商。 C.确认入围供应商后，工程资料部协同审计部、财务部、监理单位、总经理室有关人员与入围供应商进展商务谈判并构成会议记录，最后确认供应商。 D.工程资料部组织草签合同，并会同审计部、法律顾问及财务部对合同的准确性、合法性、付款方式的合理性以任务请示单的方式进展审核，经总经理同

8、意后生效。 E.合同生效后，工程资料部资料员将合同原件分发给财务部、供应商，复印件分发给审计部、工程部。工程部资料员将合同复印件传送到监理单位。 3.2.1.3低值易耗零星物资的采购 由工程部经理经过任务请示单进展资料恳求，由工程资料部资料员进展询价，经工程资料部、审计部、财务部审核后，报总经理同意即可。3.2.1.4 验收执行中“3.2.1.2 甲供资料、设备到场管理的有关程序。 3.2.2 乙供物资的控制 乙供物资包括：钢筋、水泥、砂石、墙砖、面砖、地砖、照明箱、开关、灯具、插座、电线、管材、阀门等。3.2.2.1 认价、确定品牌 A. 工程经理对监理单位审核过的由施工单位提供的乙供物资除

9、地材外采购方案施工单位按施工合同要求分阶段提交，进展确认，上报工程资料部，工程资料部应及时对资料、设备的品牌和规范进展确定，由工程资料部、审计核算部核定价钱，设计研发部配合工程资料部对影响建筑外观和运用功能的资料、设备进展确认。B 审计部将认价单及时下发到工程经理部，由工程经理部、监理单位、施工单位三方会签确认其中一家供应商。 3.2.2.2 验证 A.工程部经理委托监理公司监视施工单位根据国家规范、设计要求对乙供物资进展外观、性能验收，确认施工单位填写，合格品同意进场运用。B.施工单位在安装过程中呵斥产品损坏问题的由施工单位联络分包商进 行协调、处置。 3.3 合格供应商的评价: A工程资料部采购资料员担任建立供应商档案，其中包括：物业公司提供对资料、设备的评价部分 B工程开工验收交付后，由工程资料部、审计部、财务部有关人员及时采取适当的方式对提供产品的合格供应商进展全面评价一次，填写并纳入合格供应商档案，评价时主要根据：进货检验记录采购合同产品运用情况表 C工程交付运用一年后