货物出入库流程以及全套单据

1、仓 储 出 入 流 程姓名：物流0931学号：作业：仓库出入库流程（毛坯材料）:为了进一步规范业务流程，将出入库业务全面纳入成本核算系统，使成本核算更准确 更真实，系统运行效率更高，特制定以下流程：正常业务：采购入库：采购入库单，参照采购订单、委外订单，入库类别默认为采购入库、委 外入库；部门为采购部门或使用部门；个别业务可以使用到货单；材料出库：材料出库单，参照生产订单，出库类别默认为“材料出库”，部门为生产 部门（成本中心）；成品入库：产成品入库单，参照生产订单，入库类别默认为“成品入库”，部门为生 产部门（成本中心）；销售出库：销售出库单，销售发货单自动生成；盘点业务处理：盘盈：手工增加

2、红字（负数）“材料出库单”，出库类别选“损耗出库”，部门为产品 所属部门（如果有多个部门共用，按产量分配）；盘亏：手工增加（蓝字）“材料出库单”，其余同上处理；委外少料：同上处理；样品业务处理：如果是付费的，录入ERP系统，按正常业务处理；如果是免费的，只是材料出库进系统，其他环节一律手工操作不进系统；材料出库 （成品根据销售部经理签字的合同评审单，零部件根据部门经理签字的样品领料单）手工增加“材料出库单”，出库类别选择样品出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领 用，选该产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门）；详细情况另见样品操作流 程；低值易耗出库（刀量具和包装物）：手工增加“

3、材料出库单”，出库类别为“低值易耗出库”，部门选择领用部门；不进成 本中心，先手工记账，再作制造费用处理（非成本中心领用作共摊低值品）；工模仓库，手工增加“材料出库单”，出库类别默认为“材料出库”，部门必须为成本 中心（如果是非成本中心领用，选择夹量具对应产品所属成本中心（备注栏中注明实际领 用部门），系统自动作共用材料处理；补领料处理：本道工序制程报废：（蓝字）材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库；上道工序制程报废：备注栏中注明上道工序，材料出库单的补料标志选“是”，其他 同正常材料出库本道工序来料不良：1）红字材料出库单退回仓库，2）蓝字材料出库单补领到车间， 补料标志默认为否

4、，其他同正常材料出库；3）红字采购入库退回给供应商；4）蓝字采购 入库重新入库；上道工序来料不良：比如采购A毛坯，经加工变成B,由于A的原因造成B报废 需要补领料：1）B红字材料出库单退回仓库，备注栏中注明供应商，2）B蓝字材料出库单 补领到车间，补料标志默认为否，3）出掉报废料，手工增加（蓝字）材料出库单，出库类 别选择“损耗出库”，其他同正常材料出库；4）A系统内不做处理，质检单上注明报废，财 务根据质检单结算报废损失；以上操作不允许手工增加单据，须参照生产、采购、委外订单；关于返修和改制的处理：改制，如果会引起编码变化，比如白色钢壳发黑，白螺母发黑，下返修生产订单， 正常出入库作业；如果

5、不引起编码变化，且返修周期很短一两天内，可酌情简单处理，不 用下生产订单，手工记账处理一下即可；退货或呆滞品返修，接到销售部的销售或预测订单后，方能下生产订单返修，而且 必须按正常订单一样完工入库。如果没接到销售部的销售或预测订单，禁止擅自下单领料 或只拆卸成零部件就行了。呆滞品仓库，库存编码并不是十分准确，如果和生产订单不一致的，不能出库，由 仓库反馈给计划部，修改生产订单子件；返修时拆下来的可返修品，比如换钢壳，钢壳换下来之后没报废还需要返修：手工 增加做红字（负数）材料出库单，在表体中录入项目编码（返修生产订单的成品编码）仓 库一般选择毛坯仓库，其他同正常材料出库；发3A车间（老厂），不下生产订单，手工增加材料出库单，其他同正常材料出库；形态转换单，只能用于历史原因引起的、没用其他方法可解决的情况下，临时向信息 化小组申请权限，修改完后取消权限；其他出入库单，只有调拨单和形态转换单审核生成；取消手工增加的权限；附成本中心：一车间、三车间、四车间、五车间、六车间、工模组、3A车间（老厂）总结：正常业务都须下达生产订单，按订单出入库，异常情况上面也制定出了相关处