过程绩效指标

1、指标编号过程编号过程名称绩效指标名称年度 指标值监测频次计算方法监控方法监测部门目标等级1COP1顾客信息反馈管理发交及时率100%每月准时交货批数/应交货总批数*100%实际统计，以客户要求为准， 延迟1天为不达标业务部2客户抱怨投诉件数W2每月实际统计顾客信息反馈记录表业务部3客户抱怨投诉处理W48h每月实际统计顾客信息反馈记录表业务部O4客户满意度评分385每月实际统计顾客满意度调查表业务部5客户满意度评分（制动器）380每年实际统计顾客满意度调查表业务部6COP2W 口医曰土甘口华心新产品开发如期完成100%每月如期完成次数/应如期完成次数*100%项目开发进度表技术部7产口口质量先期

2、策划PPAP提交准时率100%每月准时提交次数/应提交次数*100%顾客信息反馈记录表技术部O8COP3生产过程控制生产计划达标率385%每月计划完成数/下达计划数*100%生产计划生产部O9机加工产品合格率399.8%每月月合格品数量/月生产数量*100%不合格品月报表质量部O10冲压产品合格率399.7%每月月合格品数量/月生产数量*100%不合格品月报表质量部O11化塑产品合格率398%每月月合格品数量/月生产数量*100%不合格品月报表质量部O12制动器产品不良率W300PPM每月月不良品数量/月生产数量*1000000不合格品月报表质量部O13产品批量返修批数W1/季每季实际统计产品

3、返工、返修单生产部O14MP01经营计划控制经营计划达成率380%每年计划达成项数/年度计划总数*100%部门年度经营报告办公室O15MP02管理评审控制评审决议实施率390%每年决议完成数/决议提出数*100%部门年度经营报告办公室16MP03质量成本控制内外部损失成本率W1%每月内外部损失成本/营业额*100%质量成本及趋势分析统计 表财务部17MP04内部审核管理不符合项整改完成率395%每年关闭数/不符合项数*100%内部审核不合格及整改报 告质量部18MP05持续改进控制持续改进项目数33/年每年实际统计（改进完成）改进项目验证报告办公室O19MP06纠正和预防控制纠正和预防措施关闭

4、 率390%每月关闭项数/提出项数*100%纠正与预防措施要求单质量部O20SP01文件控制受控文件错误发放及 使用次数W1/月每月实际统计文件发放回收记录表办公室O山东慧达汽车部件有限公司过程绩效指标文件编号：HD/ZL-SP15-BD004过程绩效指标一山东慧达汽车部件有限公司文件编号：HD/ZL-SP15-BD00421SP02记录控制记录丢失次数W2/季每季实际统计抽检质量部O22SP03信息沟通管理沟通决议事项执行率395%每月已执行数/决议总数*100%会议记录表办公室O23SP04人力资源管理人员补充及时10天每月实际到岗日期-要求到岗日期10员工招聘申请表办公室O24培训计划达

5、成率390%每月按计划完成总数/计划总数*100%培训调查评价表办公室O25员工满意度评分370每年实际统计员工满意度分析报告办公室O26SP05设备设施管理设备完好率398%每月设备完好台数/设备总台数抽查生产部O27设备维护保养计划完 成率390%每月已维护保养数/计划维护保养总数*100%设施设备保养记录生产部 办公室O28SP06应急计划管理应急计划无效数0每季实际统计应急计划管理表办公室O29SP07采购过程控制采购及时率390%每月完成采购批数/计划采购总批数*100%采购申请单采购计划业务部30采购物资检验合格率395%每月物资检验合格数/报检物资总数*100%原材料检验报告质量

6、部O31SP08工装模具管理工装模具维修及时1天每月维修实际完成日期-要求完成日期 1工装模具维修申请单生产部O32SP09产品标识及防护管理因标识、防护不当导致投诉次数1/季每季实际统计顾客信息反馈记录表业务部O33SP10监视和测量设备管理计量器具周期鉴定率100%每月已鉴定计量器具数/计划鉴定计量器具 总数*100%计量器具校准计划及记录质量部O34SP11过程审核控制不符合项整改完成率398%每季关闭数/不符合项数*100%过程审核报告质量部O35SP12产品审核控制不符合项整改完成率100%每月关闭数/不符合项数*100%产品审核报告质量部O36SP13产品测量验证控制错、漏检次数1/季每季抽查产品检验记录质量部O37SP14不合格品控制不合格品发交及使用次数0每月实际统计顾客信息反馈记录表业务部38SP15数据分析数据分析延迟0每月实际统计抽查质量部O说明：1. “”表示公司级目标，“O”表示部门级目标，无标识表示监控目标；2.涉及以上目标有关