金久公司矿山标准化建设所需资料

1、.PAGE ：.； 贵州金久水泥修文县青龙山水泥用石灰岩矿平安规范化建立所需资料文件 CTYMZ-LTKS-AQ根据AQ2 007.32006 第1版20210000 发布20210000 实施中国贵州 ：08邮政编码： ：08贵州金久水泥修文县青龙山水泥用石灰岩矿平安规范化文件PAGE 137 目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc272066559 第一篇 平安规范化建立的根底 PAGEREF _Toc272066559 h 3 HYPERLINK l _Toc272066560 1平安消费管理组织构造图 PAGEREF _Toc272066560 h 4

2、 HYPERLINK l _Toc272066561 2平安规范化职能分工 PAGEREF _Toc272066561 h 5 HYPERLINK l _Toc272066562 3矿区位置与范围 PAGEREF _Toc272066562 h 6 HYPERLINK l _Toc272066563 4自然条件 PAGEREF _Toc272066563 h 7 HYPERLINK l _Toc272066564 5地质条件 PAGEREF _Toc272066564 h 8 HYPERLINK l _Toc272066565 6开采方案 PAGEREF _Toc272066565 h 9 H

3、YPERLINK l _Toc272066566 7主要危险有害要素识别与风险评价 PAGEREF _Toc272066566 h 10 HYPERLINK l _Toc272066567 8平安规范化文件编号规定 PAGEREF _Toc272066567 h 11 HYPERLINK l _Toc272066568 9平安规范化文件清单 PAGEREF _Toc272066568 h 11 HYPERLINK l _Toc272066569 第二篇 平安管理制度 PAGEREF _Toc272066569 h 15 HYPERLINK l _Toc272066570 平安消费方针与目的管理

4、制度 PAGEREF _Toc272066570 h 16 HYPERLINK l _Toc272066571 平安消费法律法规与其他要求管理制度 PAGEREF _Toc272066571 h 22 HYPERLINK l _Toc272066572 平安消费责任制管理程序 PAGEREF _Toc272066572 h 24 HYPERLINK l _Toc272066573 平安消费责任制 PAGEREF _Toc272066573 h 27 HYPERLINK l _Toc272066574 平安机构设置与人员任命管理程序 PAGEREF _Toc272066574 h 32 HYPE

5、RLINK l _Toc272066575 平安记录与档案管理制度 PAGEREF _Toc272066575 h 35 HYPERLINK l _Toc272066576 外部联络与内部沟通管理制度 PAGEREF _Toc272066576 h 37 HYPERLINK l _Toc272066577 合理化建议制度 PAGEREF _Toc272066577 h 38 HYPERLINK l _Toc272066578 平安会议制度 PAGEREF _Toc272066578 h 39 HYPERLINK l _Toc272066579 规范化系统管理评审管理程序 PAGEREF _To

6、c272066579 h 43 HYPERLINK l _Toc272066580 供应商与承包商管理程序 PAGEREF _Toc272066580 h 44 HYPERLINK l _Toc272066581 平安消费奖惩制度 PAGEREF _Toc272066581 h 45 HYPERLINK l _Toc272066582 工余平安管理程序 PAGEREF _Toc272066582 h 47 HYPERLINK l _Toc272066583 风险管理制度 PAGEREF _Toc272066583 h 49 HYPERLINK l _Toc272066584 关键义务识别与分析

7、管理程序 PAGEREF _Toc272066584 h 51 HYPERLINK l _Toc272066585 特种作业人员管理制度 PAGEREF _Toc272066585 h 54 HYPERLINK l _Toc272066586 平安作业答应制度 PAGEREF _Toc272066586 h 56 HYPERLINK l _Toc272066587 平安教育培训制度 PAGEREF _Toc272066587 h 57 HYPERLINK l _Toc272066588 设计管理制度 PAGEREF _Toc272066588 h 61 HYPERLINK l _Toc2720

8、66589 采矿工艺管理制度 PAGEREF _Toc272066589 h 62 HYPERLINK l _Toc272066590 消费保证系统管理制度 PAGEREF _Toc272066590 h 69 HYPERLINK l _Toc272066591 变化管理制度 PAGEREF _Toc272066591 h 73 HYPERLINK l _Toc272066592 设备设备平安管理制度 PAGEREF _Toc272066592 h 75 HYPERLINK l _Toc272066593 作业环境与平安标志管理制度 PAGEREF _Toc272066593 h 77 HYP

9、ERLINK l _Toc272066594 作业过程管理制度 PAGEREF _Toc272066594 h 79 HYPERLINK l _Toc272066595 边坡平安管理制度 PAGEREF _Toc272066595 h 83 HYPERLINK l _Toc272066596 爆炸物品的管理制度 PAGEREF _Toc272066596 h 84 HYPERLINK l _Toc272066597 劳动防护用品管理制度 PAGEREF _Toc272066597 h 86 HYPERLINK l _Toc272066598 职业卫生管理制度 PAGEREF _Toc27206

10、6598 h 88 HYPERLINK l _Toc272066599 平安投入与工伤保险管理制度 PAGEREF _Toc272066599 h 90 HYPERLINK l _Toc272066600 平安检查制度 PAGEREF _Toc272066600 h 91 HYPERLINK l _Toc272066601 隐患整改制度 PAGEREF _Toc272066601 h 94 HYPERLINK l _Toc272066602 纠正与预防措施实施的保证制度 PAGEREF _Toc272066602 h 95 HYPERLINK l _Toc272066603 事故、事件管理制度

11、 PAGEREF _Toc272066603 h 97 HYPERLINK l _Toc272066604 绩效监测与内部评价管理制度 PAGEREF _Toc272066604 h 101 HYPERLINK l _Toc272066605 XX采石场平安消费事故应急预案 PAGEREF _Toc272066605 h 103 HYPERLINK l _Toc272066606 第三篇 平安操作规程 PAGEREF _Toc272066606 h 114 HYPERLINK l _Toc272066607 员工平安培训作业指点书 PAGEREF _Toc272066607 h 115 HYP

12、ERLINK l _Toc272066608 平安管理角色分配作业指点书 PAGEREF _Toc272066608 h 119 HYPERLINK l _Toc272066609 与员工沟通作业指点书 PAGEREF _Toc272066609 h 122 HYPERLINK l _Toc272066610 小组平安会议作业指点书 PAGEREF _Toc272066610 h 125 HYPERLINK l _Toc272066611 空气紧缩机平安操作规程 PAGEREF _Toc272066611 h 127 HYPERLINK l _Toc272066612 潜孔钻平安技术操作规程

13、PAGEREF _Toc272066612 h 129 HYPERLINK l _Toc272066613 爆破工平安操作规程 PAGEREF _Toc272066613 h HYPERLINK l _Toc272066614 发掘机平安操作规程 PAGEREF _Toc272066614 h HYPERLINK l _Toc272066615 装载机工平安操作规程 PAGEREF _Toc272066615 h HYPERLINK l _Toc272066616 电工平安操作规程 PAGEREF _Toc272066616 h 140 HYPERLINK l _Toc272066617 第四

14、篇 平安记录表格 PAGEREF _Toc272066617 h 1 HYPERLINK l _Toc272066618 平安消费法律法规、规范规范清单 PAGEREF _Toc272066618 h 2 HYPERLINK l _Toc272066619 平安消费法律法规认识调查表 PAGEREF _Toc272066619 h 3 HYPERLINK l _Toc272066620 平安会议记录 PAGEREF _Toc272066620 h 4 HYPERLINK l _Toc272066621 外部平安赞扬记录 PAGEREF _Toc272066621 h 5 HYPERLINK l

15、 _Toc272066622 系统管理评审记录 PAGEREF _Toc272066622 h 6 HYPERLINK l _Toc272066623 承包商与供应商信息 PAGEREF _Toc272066623 h 7 HYPERLINK l _Toc272066624 危险源调查表 PAGEREF _Toc272066624 h 8 HYPERLINK l _Toc272066625 作业场所职业病危害要素汇总表 PAGEREF _Toc272066625 h 9 HYPERLINK l _Toc272066626 三级平安教育卡 PAGEREF _Toc272066626 h 10 H

16、YPERLINK l _Toc272066627 平安教育培训记录 PAGEREF _Toc272066627 h 11 HYPERLINK l _Toc272066628 平安培训获证人员清单 PAGEREF _Toc272066628 h 12 HYPERLINK l _Toc272066629 法定应检测检验的设备设备清单 PAGEREF _Toc272066629 h 13 HYPERLINK l _Toc272066630 边坡监测、检查记录 PAGEREF _Toc272066630 h 14 HYPERLINK l _Toc272066631 爆破记录 PAGEREF _Toc2

17、72066631 h 15 HYPERLINK l _Toc272066632 劳动防护用品发放记录 PAGEREF _Toc272066632 h 16 HYPERLINK l _Toc272066633 员工体检清单 PAGEREF _Toc272066633 h 17 HYPERLINK l _Toc272066634 巡回平安检查表平安环保节能消费技术部用表 PAGEREF _Toc272066634 h 18 HYPERLINK l _Toc272066635 例行平安检查表 PAGEREF _Toc272066635 h 19 HYPERLINK l _Toc272066636 专

18、项专业平安检查表 PAGEREF _Toc272066636 h 20 HYPERLINK l _Toc272066637 综合平安检查表 PAGEREF _Toc272066637 h 21 HYPERLINK l _Toc272066638 平安隐患整改指令单 PAGEREF _Toc272066638 h 22 HYPERLINK l _Toc272066639 预防与纠正措施实施通知单 PAGEREF _Toc272066639 h 23 HYPERLINK l _Toc272066640 应急呼应登记表 PAGEREF _Toc272066640 h 24 HYPERLINK l _

19、Toc272066641 事故、事件登记表 PAGEREF _Toc272066641 h 25 HYPERLINK l _Toc272066642 工伤人员登记表 PAGEREF _Toc272066642 h 26 HYPERLINK l _Toc272066643 平安绩效监测表 PAGEREF _Toc272066643 h 1 HYPERLINK l _Toc272066644 系统内部评价记录 PAGEREF _Toc272066644 h 1第一篇 平安规范化建立的根底1平安消费管理组织构造图安委会安委会总经理总经理分管平安副总经理分管平安副总经理平安环保节能消费技术部平安环保节

20、能消费技术部财资部矿山部消费部财资部矿山部消费部开源爆破公司承包商开源爆破公司承包商平安员资料员平安员资料员爆破班挖运班爆破班挖运班载重车司机装载机司机发掘机司机凿石工及空压机工警戒人员载重车司机装载机司机发掘机司机凿石工及空压机工警戒人员放炮员装药工人 矿山部梁天福采购部罗永营销部刘娅茹财资部李再强人资部付旭质管部史晰办 公 室韩敬红检 修 部沈利戈消费部陈逊机务二班夏和孝机务一班陈纯静电气班罗文力后勤组雷友群分析组毕丽物检组杨春辉矿山部梁天福采购部罗永营销部刘娅茹财资部李再强人资部付旭质管部史晰办 公 室韩敬红检 修 部沈利戈消费部陈逊机务二班夏和孝机务一班陈纯静电气班罗文力后勤组雷友群分

21、析组毕丽物检组杨春辉2平安规范化职能分工采石场平安规范化职能分工表责任人系统要求总经理分管平安副总经理安环部矿山部消费部财务部开源爆破公司平安规范化系统3.1方针 3.2 目的4.1法律法规认识4.2需求识别与获取4.3融入4.4评审与更新5.1平安消费责任制5.2平安机构设置与人员任命任命5.3 员工参与5.4文件与资料控制 5.5外部联络与内部沟通 5.6系统管理评审 5.7供应商与承包商管理5.8平安认可与奖励5.9 工余平安管理6.1危险源辨识与风险评价要求6.2风险评价6.3关键义务识别与分析7.1员工平安认识 7.2培训8.1设计要求8.2采矿工艺8.3消费保证系统8.4变化管理9

22、.1设备设备管理根本要求9.2设备设备维护10.1作业环境10.2作业过程10.3劳动防护用品11.1安康监护11.2职业危害控制11.3职业卫生监测11.4人机工效12.1平安投入12.2平安科技12.3工伤保险13.1检查普通要求13.2巡回检查13.3例行检查13.4专业检查13.5综合检查 13.6纠正与预防措施14.1应急预备14.2应急方案14.3应急呼应14.4应急保证14.5应急评审与改良15.1事故/事件报告15.2事故/事件调查15.3事故/事件统计与分析15.4事故、事件回想16.1绩效丈量16.2系统评价：主管指点 ：分管指点 ：主管职责 ：监管职责 ：相关职能 7主要

23、危险有害要素识别与风险评价表7 主要危险识别与风险评价序号危险源危害要素分析存在场所风险评价1地质灾祸由于矿区过去乱采滥挖，地质环境遭到不同程度的破坏。发生崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷能够性存在。不含人工边坡失稳。采场及周边发生频率很低，致人伤亡、设备毁坏。2边坡失稳边坡失稳的主要方式有岩体崩落、散落、座落、倾倒坍塌和岩体滑动等。导致边坡失稳的主要缘由有：1采矿方法不正确；2边坡的组成要素不合理；3脆弱构造面未查明；4边坡上悬石浮石未及时去除；5爆破不当；6管理缺陷。采场发生频率较低，致人伤亡、设备毁坏。3爆破事故爆破产生的有害效应包括爆破地震效应、爆破飞石、爆破冲击波、爆破有毒气体。不能有效

24、控制这些有害效应就会发惹事故。导致爆破事故的缘由较多，包括：爆破设计错误；运用爆破性能不明的资料；装药工艺不合理或违章作业；警戒不到位、信号不完善，平安间隔 不够；盲炮处置不当或打残眼；炸药运输过程中剧烈振动或摩擦；非爆破作业人员作业，爆破作业人员违章作业等。储存、运输、作业场所发生频率较高，致人伤亡、设备毁坏。4高处坠落露天采场距坠落高处基准面2m及2m以上的高处有凿岩平台、边坡相邻阶段的人行道路等，在高处作业或行走，能够因以下要素呵斥高处坠落事故：高处作业如在边坡上清理浮石未系平安带绳或平安带绳断掉、工人在台阶平台边缘上休憩、在高陡上山道路行走未采取防护措施等。边坡、凿岩平台发生频率较低，

25、致人伤亡。5物体打击作业区上方的浮石、险石未去除而发生掉落，砸伤在危险区域内作业、行走、停留、休憩的人员；或者高处抛物，或在溜矿口附近逗留、撬石，或在上、下台阶上进展垂直双层作业等都能够发生物体打击事故。作业场所发生频率较低，致人伤亡。6车辆损伤露天矿山开采有发掘机、装载机、汽车，矿山道路坡陡、弯多，路面窄、路基强度差、路边平安标志少、夜间无照明，尤其是冰雪和多雨、多雾季节和矿山粉尘弥漫时候，极易呵斥车辆损伤事故。采场、运输道路发生频率较低，致人伤亡、车辆毁坏。7机械损伤矿山的潜孔钻机、空压机、电动机、破碎机等设备的传动带、皮带轮、飞轮等危险部位未安设防护安装，都易呵斥机械损伤，人为的违规操作

26、，麻木大意，也能够导致机械损伤事故。有机械作业的场所发生频率较高，致人伤亡。8触电雷击矿山有一定数量的电气设备，由于用知识缺乏，违章用电等缘由，人体一旦触及带电体就有发生触电事故的能够。雷雨季节不留意天气变化，露天作业遇忽然强暴雨袭击能够导致人员蒙受雷击损伤。电气设备场所、露天作业场所发生频率较高，致人伤亡。9容器爆炸矿山有空压机储气罐，假设储气罐、平安阀等平安安装失效，不按规定进展管理和维护能够引起压力容器爆炸。运用储气罐场所发生频率很低，致人伤亡、设备毁坏。 10火灾电气火灾：电气设备，能够因线路老化、超负荷运转、短路等缘由引起电气火灾。易燃液体火灾：柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起

27、熄灭爆炸的危险。假设遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。易燃气体火灾：焊割作业氧气与乙炔、做饭用液化石油气或天然气，能够发生火灾爆炸。存在可燃物的场所发生频率较低，致人伤亡、设备毁坏。11粉尘危害穿孔、铲装、破碎等作业产生粉尘，严重危害作业者安康，引起尘肺、支气管哮喘、哮喘性支气管炎等疾病。产尘场所发生频率高，导致职业危害12噪声危害采场的噪声主要来源于凿岩工具的噪声、放炮、各种设备在运转中的振动、摩擦、碰撞而产生的机械噪声和电动机等电气设备产生的电磁辐射噪声。人长时间在噪声环境中作业；未采取防噪声危害的措施；工人未戴防噪声耳塞等。空压机房、爆破作业场所、凿岩任务面等噪声产生场所。发生频

28、率高，导致职业危害13淹溺深洼采坑积水未及时排出，未设置平安设备，人掉入坑内淹死。积水采坑发生频率很低，致人死亡14排土场坍塌、滑坡反坡高度不够；车速过快；上层坡面压实缺乏有悬石；暴雨或山洪导致泥石流或者滑坡；排矸场台阶压实缺乏易滑坡。排土场发生频率较低，致人伤亡、设备毁坏。文件名 CTYMZ -LTKS - 文件名 CTYMZ -LTKS - AQ - - 文件类型：；ZD代表管理制度；GC代表平安规程；L 代表平安记录。文件序号露天矿山代号平安规范代号金久公司修文县青龙山水泥用石灰岩矿代号9平安规范化文件清单 见表9。表9 平安规范化文件清单元素及编号管理制度平安记录及相关文件1平安消费方

29、针与目的1.1方针平安消费方针管理制度文件化的平安消费方针1.2目的平安消费目的与目的管理制度2021年平安消费目的与目的2平安消费法律法规与其他要求2.1 法律法规认识平安消费法律法规认识的识别、提升、跟踪规定员工的平安消费法律法规认识情况调查记录2.2需求识别与获取平安消费法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新管理制度平安消费法律法规与其他要求清单2.3融入平安消费法律法规与其他要求的融入管理规定2.4 评审与更新平安消费法律法规与其他要求识别、获取、评审、更新管理制度同2.2及时将更新的平安消费法律法规与其他要求融入规范化系统的记录3平安消费组织保证3.1 平安消费责任制1平安消费责任

30、制的理制度；2平安消费责任制平安消费责任制逐级阐明记录3.2 平安机构设置与人员任命平安管理机构的设置与人员任命管理制度1最高管理者对平安担任人、员工代表 、消防担任人、急救员、事故调查员、风险评价人员的书面任命书、接受任命的人员的签字；2设立平安消费委员会文件、安委会会议纪要；3被任命的人员的资历证；3.3 员工参与员工参与平安安康事项制度问题处理小组处置平安问题记录3.4 文件与资料控制1文件与资料管理制度；2平安消费规章制度1规范化系统文件；1平安消费记录18种。3.5 外部联络与内部沟通1外部联络制度；2内部沟通制度；3合理化建议制度。1外部的平安赞扬记录；2平安消费事项方案性对话记录

31、；3合理化建议箱或建议表格；4向外界披露艰苦平安消费事项记录。3.6 系统管理评审规范化系统评审制度规范化系统评审记录和评审报告3.7 供应商与承包商管理供应商、承包商平安管理制度1供应商、承包商平安信息答应、制度、才干、平安绩效；2对供应商、承包商员工的培训记录。3.8 平安认可与奖励平安认可与奖励制度公告牌或电子信息媒介展现平安信息。3.9 工余平安管理工余平安管理制度4风险管理4.1 危险源辨识与风险评价要求危险源辨识与风险评价管理制度4.2 风险评价风险评价方案8种：设备设备、工程地质、职业卫生、交通/运输、危险物料、火灾、水灾、紧急情况1地质灾祸评价报告；2平安评价报告；3环境评价报

32、告；4风险评价报告内部；5职业危害要素清单。4.3 关键义务识别与分析1关键义务识别与分析制度；2义务察看制度；3答应制度；4作业指点书员工培训、角色分配、与员工沟通、小组会议。1关键义务清单；2答应记录；3义务察看记录。5平安教育与培训5.1 员工平安认识员工平安认识识别、提升制度受现场特定要求、平安认识的培训记录5.2 培训平安教育培训制度平安教育培训记录6消费工艺系统平安管理6.1 设计要求设计管理制度设计文件、图纸地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图；6.2 采矿工艺采矿工艺管理制度6.3 消费保证系统1运输系统管理制度；2供配电系统管理制度；3排土系统管理制度；4防

33、排水系统管理制度；5防灭火管理制度。6.4 变化管理变化管理制度；1变化文件化；2对执行变化管理的人员进展培训的记录7设备设备平安管理7.1 根本要求设备设备管理制度1设备风险识别记录；2需求持上岗证的相关人员的从业资历证书；设备技术资料；3特种设备登记有效证书；7.2 设备设备维护设备设备维护制度1设备设备维护方案；2设备管理档案；3特种设备定期检验报告；4矿用平安标志设备平安标志；5电气设备、开关等永久性标签。8作业现场平安管理8.1 作业环境1作业环境管理制度；2平安警示标志管理制度8.2 作业过程1穿孔作业平安管理制度；2爆破作业与爆破器材平安管理制度；3铲装作业平安管理制度；4运输作

34、业平安管理制度；5排土作业平安管理制度；6交接班管理制度；7边坡平安管理制度。1作业现场平安检查与确认记录；2交接班记录；3爆破记录。8.3 劳动防护用品劳动防护用品管理制度劳动防护用品发放记录9职业卫生管理9.1 安康监护职业卫生管理制度员工职业卫生监护档案9.2 职业危害控制职业危害控制制度职业危害清单9.3 职业卫生监测职业卫生监测制度职业危害监测记录9.4 人机工效人机工效管理制度10平安投入、平安科技与工伤保险10.1 平安投入平安消费费用投入管理制度1平安措施费用方案；2平安措施费用结算表。10.2 平安科技平安消费科研制度平安科技成果文件10.3 工伤保险工伤保险制度工伤保险单据

35、11检查11.1普通要求平安检查制度各类平安检查表11.2巡回检查巡回平安检查制度巡回平安检查表记录11.3 例行检查例行检查制度例行平安检查表记录11.4 专业检查1专业检查制度；2编制专业检查表1要求检验设备的登记表、索引表；2专业检查或检验记录。11.5 综合检查综合检查制度综合检查记录11.6 纠正和预防措施纠正与预防措施管理制度纠正与预防行动记录12应急管理12.1 应急预备应急管理及呼应制度12.2 应急方案应急预案应急预案备案函12.3 应急呼应应急指挥中心配备的设备、设备清单12.4 应急保证1应急队伍、急救员、消防和救护人员任命文件；2急救员培训记录；3应急配备和援助来源清单

36、。12.5 应急评审与改良应急预案评审制度应急预案学习、评审记录13事故、事件报告、调查与分析13.1 报告事故、事件报告制度1事故、事件登记表；2急救箱中事故、事件登记册13.2 调查事故、事件调查制度1事故、事件调查员任命书；2调查员培训记录；13.3 统计与分析事故、事件统计分析规定事故、事件的统计分析资料报告13.4 事故、事件回想事故、事件回想规定回想记录14绩效丈量与评价14.1 绩效丈量平安绩效监测制度监测记录14.2 系统评价规范化系统内部评价制度1内部评价记录；2内部评价报告。第二篇 平安管理制度CTYMZ-LTKS-AQ-ZD平安消费方针与目的管理制度CTYMZ- LTKS

37、-AQ-ZD-011目的为保证公司平安消费方针与目的符合符合国家平安法律法规要求并有效实现，特制定本管理制度。2适用范围适用范围包括：公司平安消费方针的制定、沟通与传达、评审与修定；采石场平安消费目的的设立、实施。3职责3.1总经理担任审定、公布平安消费方针与目的。3.2分管平安消费的副总经理担任平安消费方针与目的初稿的审核。3.3平安消费委员会担任平安消费方针的制定和平安消费目的的设立，并担任对其评审与修订。3.4平安环保节能消费技术部对平安消费方针与目的的管理责任：3.4.1搜集、整理制定平安消费方针与设立平安消费目的的相关资料；3.4.2向平安消费委员会提出平安消费方针与目的讨论稿；3.

38、4.3谋划平安消费方针与目的沟通与传达方案，并组织实施；3.4.4对平安消费方针的贯彻、目的的完成情况进展定期丈量。3.4.5办公室担任平安消费方针与目的文件的发放。4管理程序4.1平安消费方针管理程序4.1.1平安消费方针制定1平安环保节能消费技术部在搜集、整理相关资料的根底上，向平安消费委员会提交经分管平安消费的副总经理审核后的平安消费方针讨论稿。2由总经理主持平安消费委员会审议平安消费方针讨论稿，构成决议。3总经理对平安消费方针文件进展审定、签发。4平安消费委员中的员工代表在审议平安消费方针前应充分征求员工意见。4.1.2平安消费方针的沟通与传达1办公室担任平安消费方针文件的发放。2平安

39、环保节能消费技术部对签发的平安消费方针文件谋划沟通与传达方案，并组织实施。沟通与传达方式包括会议传达、局域网宣传、张贴标语、印制平安手册。4.1.3平安消费方针评审与修订1为保证平安消费方针的适宜性，每12个月对平安消费方针进展一次评审与规范化系统管理评审同步进展，必要时进展修订。2平安环保节能消费技术部搜集整理平安消费方针评审所需资料。3安委会主任总经理主持召开安委会，对平安消费方针进展评审，作出能否修订的决议。4.1.4平安消费方针应符合法律法规要求，反映企业的风险特点与中心业务，详细包涵以下五个方面的内容：遵守法律法规；露天矿山开采的风险特点；预防损伤和疾病；预防财富损失；继续改良。4.

40、2平安消费目的管理程序4.2.1平安消费目的设立1平安环保节能消费技术部向安委会提交经分管平安消费的副总经理审核后的平安消费目的讨论稿，并同时提交以下资料：平安规范化系统管理评审报告；系统内部评价报告；风险评价结果；消费和过程绩效。2安委会主任总经理主持召开安委会，对平安消费目的讨论稿进展审议，确定采石场总目的和采石场和采石场二级单位的年度目的。4.2.2平安消费目的的实施1根据安委会确定的目的，平安环保节能消费技术部组织制定采石场和二级单位年度目的实现方案。实现方案要针对平安目的落实人力资源、财力资源、物力资源和技术资源，实现方案详细、具可操作性。2采石场主要担任人与二级单位担任人签署平安消

41、费目的责任书。平安环保节能消费技术部对二级单位的平安目的实现按季度进展监测， 分管平安消费的副总经理对监测结果进展审核。二级单位担任人将目的逐级分解至班组，按月进展监测。3根据监测结果和内外部条件的变化，对目的进展修订，并修正目的实现方案。当出现以下情形时，对目的进展修订：当采石场职业平安方针、组织机构、艰苦工程实施后，相关方要求发生变化；出现较大消费平安事故；法律、法规、行业规范发生变化；实施、监测过程中发现艰苦在不符合项；经过管理评审后，需求对目的进展调整。4.2.3目的的回想1平安消费委员会每年根据定量监测的结果对平安目的实现情况、实现效果对采石场目的进展回想与规范化系统管理评审同步进展

42、。2采石场二级单位每半年对本部位的平安目的进展回想。4.2.4设立的目的应与采石场平安消费方针一致，表达地下矿山开采和尾矿库的风险特点和不同职能、层次的详细情况，目的详细并可丈量。5平安消费方针、目的管理流程 平安消费方针、目的的管理流程见以下图。平安消费方针平安消费方针、目的管理流程法律法规要求风险评价结果平安绩效实效创新要求管理评审结果安委会讨论制定/修定订方针目的总经理签发方针目的会议、内部网传达目的丈量回想方针目的评审6相关文件7记录文件8归口管理和解释权本程序的归口管理和解释权属平安环保节能消费技术部。平安消费法律法规与其他要求管理制度CTYMZ-LTKS-AQ-ZD-021目的为了

43、提升员工的法律法规认识，加强员工遵守平安消费法律法规的自觉性，保证本场平安管理制度的合法性，制定本程序。2适用范围适用于对以下过程的控制：1对场员工法律法规认识的定期了解；2识别、获取影响企业平安消费法律法规与其他要求渠道确实定；3场平安消费管理制度对平安消费法律法规与其他要求的融入。3职责3.1分管平安消费副总经理对法律法规和其他要求的管理负指点责任。3.2平安环保节能消费技术部实施对法律法规和其他要求的管理，其职责：1对员工法律法规认识的定期调查、提升和跟踪进展谋划；2确定识别、获取影响企业平安消费法律法规与其他要求的渠道，担任对已识别的平安消费法律法规与其他要求进展评审更新；3定期审查场

44、制定的平安消费管理制度中能否充分融入法律法规的规定和其他要求。4任务程序4.1法律法规认识了解与提升平安环保节能消费技术部对员工法律法规认识了解：每半年对员工的法律法规认识进展一次调查，调查宜采用问卷调查、座谈会方式。调查内容主要是员工对本人平安消费权益、义务的认识，对矿山平安消费法律制度含场平安消费管理制度了解、掌握、运用的程度，以及对平安消费行为能否合法的评价。针对调查发现的问题制定详细的培训、培训效果评价及跟踪方案。法律法规认识培训纳入平安教育培训方案一致管理与实施。4.2平安消费的法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新平安环保节能消费技术部根据采石场消费的实践，规定识别方法、获取渠道

45、和评审与更新时间：按法律法规及其他要求的适用范围进展识别分类，再按法律、法规、规章、规范、规范性文件识别分亚类；获取渠道包括书店定购、网上搜索、上级下发等，规范规范以出版发行的单行本为准；对法律法规、规范规范每半年查新一次，对规范性文件每年对其有效性进展一次清理。4.3平安消费法律法规与其他要求的融入4.3.1平安环保节能消费技术部在制定平安消费管理制度时，保证将有效的法律法规、规范规范及规范性文件的要求融入其中。4.3.2平安环保节能消费技术部根据法律法规、规范的查新结果，对已制定的平安消费管理制度进展修订。4.3.3平安环保节能消费技术部根据实践情况，向受平安消费法律法规与其他要求影响的人

46、员发放平安消费法律法规与其他要求或为其建立获取途径。4.3.4平安环保节能消费技术部必需保管一切获取的法律法规、规范规范、规范性文件以及场平安消费管理制度，方便员工查询。5相关/支持性文件6附那么本制度自公布之日起执行。平安消费责任制管理程序CTYMZ-LTKS-AQ-ZD-031目的为了落实平安消费责任，预防平安消费事故，对平安消费责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效丈量过程的有效控制，制定本程序。2适用范围本程序适用于对平安消费责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效丈量的管理。3职责3.1总经理的职责1组织采石场安委会对平安消费责任制进展审定、评审；2担任采石场平安消费责任制文件的签发；3做

47、好平安管理的授权任务，对运营班子成员、二级单位一把手的平安消费责任进展阐明；4对运营班子成员、二级单位一把手的平安消费绩效监测结果进展审定。3.2分管平安的副总经理的职责1向采石场安委会提出平安消费责任制制定、沟通、培训、评审与绩效丈量的建议；2对平安消费责任制管理负直接指点责任；3协助总经理做好二级单位一把手的平安消费责任的阐明任务，并对其平安消费绩效进展监测。3.3平安环保节能消费技术部职责1提出各岗位平安消费责任初稿；2对采石场岗位平安消费责任履行进展监视；3制定岗位消费责任制绩效监测方法；4为平安消费责任制评审更新提出初步方案，并提交背景资料。4任务程序4.1平安消费责任制的制定4.1

48、.1平安环保节能消费技术部在矿山包括尾矿库危险识别、法律法规要求分析、管理职能分工、过去平安消费绩效评价的根底上，提出各岗位平安消费责任初稿。4.1.2分管平安的副总经理审核岗位平安消费责任初稿，并向采石场 安委会提交。4.1.3总经理主持召开采石场安委会，对经分管平安的副总经理审核的岗位平安消费责任初稿进展审定。4.1.4总经理签发平安消费责任制文件。4.1.5制定平安消费责任的根本要求 1平安消费责任制应覆盖各级、各岗位人员； 2责任制规定平安消费责任与权限；3按以下内容对不同岗位的平安消费责任进展详细规定：贯彻、落实政策法规的行动；组织、参与的平安消费活动；执行平安消费的巡视、检查；参与

49、风险评价研讨；参与规范化系统的内审；对评价发现问题的处置；对纠正行为的实施进展回想；参与应急演练与救援；参与平安事故调查；对平安消费风险管理体系进展回想；日常事务包括与相关方沟通平安消费问题。4.2平安消费责任制的沟通4.2.1总经理对运营班子成员的平安消费责任进展分工，对分管平安消费的副总经理授权。在分管平安消费的副总经理协助下，向二级单位一把手阐明其应负的平安消费责任，与二级单位一把手签署平安消费击伤目的书。4.2.2车间、工段、班级担任人逐级向下属阐明岗位平安消费责任。4.3平安消费责任制的培训 平安环保节能消费技术部将平安消费责任制列入平安教育培训内容，在年度培训方案中一致安排，组织或

50、监视培训方案的实施。4.4平安消费责任制的评审与更新4.4.1平安消费责任制的评审、更新与系统管理评审同时进展。4.4.2平安环保节能消费技术部向分管平安的副总经理提出评审与更新初步方案。4.4.3分管平安的副总经理对评审与更新初步方案审核后提交采石场安委会。4.4.4总经理主持安委会对平安消费制进展评审，作出更新决议。4.4.5分管平安的副总经理指点平安环保节能消费技术部对平安消费责任制的更新。4.5平安消费责任履行绩效丈量4.5.1分管平安副总经理担任组织制定平安消费责任制履行绩效丈量考核方法。4.5.2平安环保节能消费技术部对二级单位担任人的平安消费责任履行绩效按季丈量并起草奖惩文件，报

51、分管平安副总经理审核。4.5.3总经理对经分管平安副总经理审核后奖惩文件审定并签发。5相关/支持性文件6平安记录7归口管理和解释权本程序的归口管理和解释权属采石场安委会及平安环保节能消费技术部。平安消费责任制CTYMZ-LTKS-AQ-ZD-041总那么1.1为明确各岗位平安消费责任，根据法律法规和其他要求制定本责任制。1.2总经理担任平安消费责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效丈量。1.3平安环保节能消费技术部根据平安消费责任制，量化岗位平安绩效考核目的。2管理人员平安消费职责2.1法人代表总经理2.1.1作为平安消费的第一责任者，对采石场平安消费负全面指点责任。2.1.2赋予分管平安消费副

52、总经理平安管理权益，定期听取采石场平安消费任务汇报。2.1.3保证平安消费投入。2.2分管平安消费副总经理2.2.1贯彻执行平安消费方针、政策和法规，对采石场平安消费负全面责任。2.2.2建立平安消费管理体系，配备平安环保节能消费技术部。2.2.3建立健全平安消费目的管理责任制，制定采石场平安消费目的与目的。2.2.4建立平安规范化系统，制定以平安消费责任制为中心的平安规章制度，做到方案、布置、检查、总结、评选管理任务中纳入平安任务。2.2.5接受专门机构的平安培训考核，加强员工的平安教育培训。2.2.6组织制定平安技术措施费的运用方案，同意艰苦平安技术措施，保证平安消费投入。2.2.7主持每

53、周的平安例会，听取平安任务汇报，总结、安排平安任务，处理平安方面的艰苦问题。2.3.8定期进展平安检查，排查隐患，对查出的隐患制定、落实整改措施。2.3.9采石场发生伤亡事故后，立刻赶到事故现场，指挥事故的调查处置任务，监视防备措施的制定落实，预防事故反复发生。2.3.10执行平安“三同时制度。2.3平安环保节能消费技术部2.3.1在分管平安消费副总经理的指点下担任采石场的平安管理任务。2.3.2组织建立矿山平安规范化系统，定期组织对平安规范化系统进展内部评价，为平安规范化系统的管理评审预备有效的资料，组织平安规范化系统的更新。2.3.3担任对职工法律认识的调查和平安培训任务，按规定要求及时编

54、制平安教育培训方案，做好主要担任人、平安管理人员、特种作专业人员平安培训的管理任务。对新入场员工进展场级平安教育，对一切从业人员进展经常性的平安教育培训任务。2.3.4组织开展危险源辨识与风险评价任务，编制平安技术措施方案，提出平安措施方案，并检查执行情况。2.3.5对作业现场实行平安管理，制止、纠正违章作业行为。对作业前的现场进展平安确认，发现问题及时纠正，必要时下达整改指令单。2.3.6对采石消费工艺、设备设备、爆破器材暂时存放、柴油罐、灭火器材的平安管理进展监视，对平安隐患的整改良展监视与复查。2.3.7担任事故、事件报告、调查与分析任务，建立、健全事故档案，按规定参与或组织事故的调查、

55、处置任务。2.3.8担任对班组长的平安绩效进展丈量，提出奖惩建议。2.4班组长2.4.1执行平安消费的规定和要求，对本班组平安消费担任。2.4.2组织班组员工学习平安消费规章制度和平安技术操作规程，制止违章行为。2.4.3坚持开好班前平安会，开展危险预知活动，主持每周一次的班组平安活动日任务。2.4.4担任对新工人包括实习、代培人员进展岗位平安教育。2.4.5担任班组平安检查，做好作业前的平安确认任务，发现不平安要素及时采取平安控制措施，并报告平安环保节能消费技术部和总经理。2.4.6发惹事故立刻报告，并组织抢救，维护好现场，做好详细记录。2.4.7搞好消费设备、平安设备设备、防护器材和急救器

56、具的检查维护任务，使其经常坚持完好和正常运转。2.4.8督促员工正确运用劳动防护用品、器具和灭火器材。3作业人员平安消费职责3.1爆破员3.1.1必需持证上岗。3.1.2执行爆破设计，遵守平安操作规程，熟习爆破器材的恨不能。3.1.3装炮前，检查炮眼数量、深浅与临空面大小、石质软硬程度，准确计算爆破器材的用量。2.5.3爆破器材不得委托他人领取。一次同时领取炸药、雷管时，应由两人分拿，并间隔50m，制止一人领取。3.1.4领取爆破器材和装炮。制止抽烟。严禁用铁器装炮，运用公用软木炮棍装炮。3.1.5剩余爆破器材应由领取人送回爆破器材箱，由爆破采石场清点后收回。严禁带回宿舍或个人私自保管。3.1

57、.6放炮做到“五不点：1没有选择好撤离道路不点；2没有一致指挥不点；3人员、机具没有撤出危险区不点；4警戒人员没有到位、没有联络好不点；5炮数不清不点。3.1.7响炮后，数清炮数，待最后一炮响过20分钟后方可进入炮区进展检查。如有瞎炮，必需按操作规程处置。3.1.8采用电力起爆时应仔细检查线路有无破损；必需用起爆器起爆，严禁明线起爆；起爆器必需由专人保管，不得交给他人。3.2爆破警戒人员3.2.1爆破前15分钟通知一切作业人员撤出危险区，到达指定平安地点。3.2.2警戒人员手持红、绿旗到达指定警戒点执行义务，严禁人员进入危险区。3.2.3确认警戒区内无人员、车辆时，及时向指挥人员发出信号。3.

58、2.4炮响完后经检查确认无误后，指挥人员向各方警戒人员发出信号，方可撤销警戒，允许人员、车辆经过。3.3空压机操作工3.3.1操作工必需熟习空压机的任务原理及其构造性能。3.3.2操作工应经平安培训合格后方可独立任务。3.3.3开动前应仔细检查，假设发现不正常情况，严禁启动。3.3.4启动后，检查转动部分光滑能否良好、声音能否正常。3.3.5经常检查空压机转动部分的温度。在水冷却部位，其温度不得超越70。3.3.6过滤器必需坚持清洁。3.3.7空压机运转时，严禁进展衔接和巩固任务。3.3.8停机时，先渐渐封锁进气管的闸门，使空压机处于空转形状，再降低转数，空转58分钟，在无负荷形状下停机。3.

59、3.9为了防止事故发生，假设遇到以下情况，应立刻停机：1冷却器无水供应或运转时水供应中断时；2在冷却器衔接和中断的地方有紧缩空气漏气时；3光滑系统和任务部位没有油供应时；4空压机有不正常的大震动和不正常声音时；5电机过热时。3.3.10进气阀和排气阀每星期必需检查与清理。3.3.11经常坚持任务地点的清洁卫生。3.4装载机司机3.4.1持证上岗，执行平安操作规程，遵守劳动纪律。3.4.2开机前全面检查整机外观各紧固链接件能否正常，检查油量及冷却水能否足量。3.4.3开机空转，全面检查仪表指示系统、转向、刹车、转载系统能否任务正常，不得带病任务。3.4.4做好铲车的日常维护和保养任务。每日任务前

60、要加注光滑脂。3.4.5铲斗满载运送，应坚持底部距地面0.4m左右。3.4.6满载时，应防止下坡前行。3.4.7严禁铲斗载人。3.4.8任务时动臂下严禁人员停留或经过。检修动臂时应采取措施，防止动臂下落伤人。3.5发掘机司机3.5.1持证上岗，执行平安操作规程，遵守劳动纪律。3.5.2发掘机进入作业现场后，驾驶员应先察看任务面地质及周围环境情况，发掘机旋转半径内不得有妨碍物，以免对车辆呵斥划伤或损坏。3.5.3机械发动后，制止任何人员站在铲斗内，铲臂上及履带上，确保平安消费。3.5.4发掘机在任务中，制止任何人员在回转半径范围内或铲斗下面任务停留或行走，非驾驶人员不得进入驾驶室乱摸乱动。 3.