XX设计院ISO质量管理体系认证材料-质量手册

1、-. z.*质量手册质量手册文件编号： QM-2012文件版号： I / 0编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：分 发 号：生效日期：2012年4月15日-. z.批准令为了健全和完善的质量管理体系，促进质量管理的规化、国际化，提高全员质量意识，提高企业管理水平，提高效率和效益，确定各项业务在市场上的地位，于2012年4月，根据ISO9001：2008质量管理体系要求，遵照科学、严谨、实用的原则，编制完成了质量手册第一版，现予以批准公布实施。本质量手册用于描述工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳的质量管理体系，是本质量管理的纲领性文件。质量手册的容包括：本院工程测量、农

2、业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳的质量方针和质量目标、质量管理原则、质量管理体系的围、组织构造、质量管理体系各过程的控制原则及相互作用、工作程序或引用等。本手册的规定及其所引出的支持性文件从批准之日起生效实施，要求全体员工认真执行并持续改良，确保质量管理体系的要求和目标的实现。* 批准日期：2012年4月15日-. z.章 号题 目 页 数01质量手册批准令10203 质量手册目录质量手册围314506质量管理原则标准术语任命书62110企业概况220质量方针质量目标130组织机构及职能831职责和权限32组织机构图33职能分配表以下章节按ISO9001:2008要求展开40质量管

3、理体系541质量管理体系总要求42质量管理体系文件要求50管理职责751管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54筹划541质量目标542质量管理体系的筹划55职责、权限与沟通551职责和权限章 号题 目页 数552管理者代表553部沟通56管理评审561总则562评审输入563评审输出60资源管理561资源提供62人力资源621总则622能力、培训和意识63根底设施64工作环境70产品实现1371产品实现的筹划72与顾客有关的过程721与产品有关的要求确实定722与产品有关的要求的评审723顾客沟通73设计和开发74采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证75生产和效劳提供75

4、1生产和效劳提供的控制章 号题 目页 数752产品和效劳提供过程确实认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76 监视和测量设备的控制80测量、分析和改良781总则82监视和测量821顾客满意822部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改良851持续改良852纠正措施853预防措施附表一 程序文件与标准条款对照表1附表二 工作流程图4附表三 各部门分目标1-. z.本手册适用于本工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳的质量管理体系，覆盖了本各职能部门及作业场所，质量管理体系的围为：工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行

5、业的设计及效劳。本手册的目的是确定工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳的质量方针和质量目标、质量管理原则、组织机构及有关人员的职责、权限和相互关系、质量管理体系的围、质量管理体系过程及其相互作用。本手册包含或引用了ISO9001:2008要求的或需要的质量管理程序，这些程序将用于规定相应工作过程的实现要求，本手册覆盖了ISO9001:2008所有标准条款。本手册是本工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳的总纲领，属受控文件，执行文件控制程序的规定。本手册经最高管理者批准生效，全体员工都应确保遵守本手册的规定。本手册将在质量管理体系改良过程中得到修改和完善，

6、同时对本手册的正式评审由行政部组织，管理者代表主持，每年进展一次。-. z.1、本章目的：规定质量管理的根本原则，使全体员工深刻理解质量管理的原则以及如何实现质量管理的原则。质量管理原则纲要措 施实 现管理原则认知要点措 施实 现管理原则认知要点以顾客为关注焦点以顾客为中心的全体员工都应认识到的生存和开展依存于顾客，全体员工都须努力理解顾客当前和未来的需求，满足顾客的要求并争取超越顾客期望；建立并实施质量管理体系的目的是确保满足顾客的需求并增进顾客满意；的质量管理体系将通过认真分析顾客的需求，筹划、实施并控制相关的过程，向顾客提供满意的产品和效劳；要求全体员工树立顾客意识和效劳意识；管理者应以

7、员工为顾客，为员工提供工作支持；倡导部顾客观念。所有部门应以业务部门为顾客，以使用单位为最终顾客；全体员工应共同努力为顾客提供真诚的效劳。工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳等效劳；工程可行性研究报告，工程规划设计及预算编制及效劳的质量方针和质量目标中包括对顾客的承诺；的质量管理理念中把顾客理念作为核心；在工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳中落实以顾客为中心和以市场为导向的原则；通过规定了解并理解顾客要求，与顾客沟通的过程，确保理解顾客的要求和期望；将监视和测量顾客满意的信息，并作为持续改良的依据；不但包括外部顾客而且包括部顾客，即要满足外部顾客也要满

8、足部顾客的需求。质量手册2.04.15.15.25.3、5.47.2领导作用的管理者组织制定质量方针、质量目标，指引全体员工努力满足顾客的要求，并持续地增进顾客满意，同时满足各相关方的要求；各级管理者应建立部沟通渠道，对质量管理体系的有效性进展沟通,使全员共同努力实现所确定的目标；各级管理者都须对质量管理体系的实施情况和效果进展评审，以寻求持续改良的时机，持续改良质量管理体系的业绩并增强顾客的满意；各级管理者应为质量管理体系的建立、实施、维持和改良提供充分的资源；应强化各级管理者的质量意识和效劳意识，把员工作为自己的第一顾客，创造并保持使员工充分参与实现组织目标的部环境。各级管理者通过规定质量

9、方针和目标引导全员努力满足顾客的需求并增进顾客满意，同时满足各相关方的要求；各级管理者保持与员工的有效沟通，使员工了解管理意图和要求；各级管理者应持续提供需要的各种资源，确保质量管理体系的有效运行；各级管理者组织开展适时、定期的管理评审，推动持续改良。最高管理者应建立一种适合于本的文化，建立一个具有凝聚力的团队，使全体员工有共同的目标和远景；领导应对的开展进展战略筹划；领导的观念决定了员工的观念，领导应以身作则。质量手册2.03.05.06.18.5全员参与员工是之本，应将的开展生涯及人的开展生涯结合起来，实现员工的事业；任何工作都需要全员的积极参与，全员参与是质量管理体系成功之本；要努力提高

10、员工的顾客意识、质量意识、管理意识和参与程度，确保组织目标的实现加强人力资源的管理，做好招人、考评、用人、容人的工作。营造人力资源环境，开展文化建立，关心员工，提高凝聚力；营造团队精神，倡导奉献精神；规定职责和权限，引导全员尽职尽责；开展持续有效的培训，提高员工意识和工作技能；建立有效的鼓励机制如薪酬制度、积效考评制度等，鼓励员工持续改良。质量手册2.03.05.35.45.56.2过程方法管理的本质是对过程进展管理，任何一项工作、一个合同、一道工序都可看成一个过程进展管理；要求管理人员掌握对过程进展管理的方法，包括：识别质量管理体系过程；筹划过程；实施并监控过程；持续地改良过程的有效性。识别

11、质量管理体系过程，筹划、制定并实施各项过程管理规；制定并实施过程监控规；保证过程资源包括人力资源；持续改良过程。规定组织各职能部门之间关键活动的接口并进展控制。质量手册5.67.17.27.47.57.6以建立顾客/市场为导向的有效和高效过程作为自己的管理目标；应规定组织各职能部门之间关键活动的接口，并对接口进展必要的控制。通过全面落实ISO9001:2008的要求，建立以过程管理为根底的质量管理体系。明确各过程的目标，优化工作流程。管理的系统方法要求对相互联系、相互依赖、相互制约的质量管理体系过程作为系统加以识别、理解和管理，以实现质量管理体系的目的：要求对每一过程实施PDCA管理，以提高管

12、理的效果；在质量管理体系中应建立有效的信息反应系统，进展数据的统计和分析，并利用信息资源提高管理绩效。建立工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳的质量管理体系；在管理活动中有效应用PDCA循环；建立信息反应系统和数据分析系统，有效利用信息资源，控制并改良质量管理体系。质量手册3.04.25.35.48.18.28.48.5持续改良持续改良是永恒的目标：质量管理体系的作用之一是实现持续改良；推动并鼓励持续的改良是每一个管理者的责任；只有通过持续改良，才能使得到开展和提升。应有持续改良的决心和承诺，对员工提供持续改良的方法、工具、培训。营造改良环境，建立改良机制，提供改良所需的资

13、源和培训；制定并实施改良控制程序；通过日常检查、审、管理评审等活动识别改良时机，持续地推动改良；稳固改良成果，促进质量管理体系的提升。质量手册2.04.25.15.25.35.45.68.18.28.38.48.5基于事实的决策方法决策是管理的重要活动，对的开展应进展筹划；正确的决策须以事实为依据，应有充分的、准确的、真实的数据和信息；事实来自于实践，来自于对真实的信息数据的收集和分析。对质量管理体系中涉及的重要数据进展统计和分析，为决策提供依据；在进展数据分析时依据真实的信息和科学的方法统计技术；把顾客的感受的信息和质量管理体系有效性的信息作为引导决策的主要依据。质量手册4.14.25.47

14、.18.18.4互利的供方关系的开展趋向专业化开展，向顾客提供产品和效劳离不开供方供给商的支持和改良；应建立互利的供方关系和长期的合作关系，以有利于共同努力满足顾客的需求，增进顾客满意；识别和选择关键的供方；将向提供产品/效劳的供给商传递顾客的需求及改良的需求，促进供给商的改良和提升。与供方开展有效的沟通和联络，向供方传递对产品/效劳的要求及改良需求；实施有效的供方控制，确保采购产品/效劳的质量。应识别关键供方，并进展控制，确保关键供方能长期地、稳定地提供合格的产品。质量手册7.48.28.3-. z.质量一组固有特性满足要求的程度。要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。顾客满意顾客对

15、其要求已被满足的程度的感受。质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标在质量方面所追求的目的。最高管理者在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。持续改良增强满足要求的能力的循环活动。有效性完成筹划的活动和到达筹划结果的程度。组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。顾客承受产品的组织或个人。过程一组将输入转化为输出的相互关系或相互作用的活动。产品过程的结果。合格符合满足要求。不合格不符合未满足要求。预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。纠正

16、措施。为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。质量手册规定组织质量管理体系的文件。质量方案对特定的工程、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。评审为确定主题事项到达规定目标的适宜性、充分性和有效性所进展的活动。审核为获得审核证据并对其进展客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进展的系统的、独立的并形成文件的过程。术语缩写：ISO：(International Standardization Organization ) 国际标准化组织-. z.任 命 书兹任命本院 * 同志为质量管理体系的管理者代表。管理者代表的职

17、责是：a确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b向最高管理者或总经理报告质量管理体系的业绩和任何改良的需求；c确保在整个组织提高满足顾客要求的意识；d与质量管理体系有关事宜的外部联络。望本院全体人员服从协调，共同履行质量职责，以确保质量体系有效运行。 院长：*2012年4月 15 日-. z.企业概况*研究成立于1956年1月，是以从事农业技术研究和农业工程勘察设计为一体的综合性科技事业单位。成立初期称为省农垦总局，为进一步面向农业现代化和产业化建立效劳，经省有关部门批准，于1993年我院专业设置有：农业资源调查与开发利用研究；土地利用开发、整理规划及复垦整治设计和村镇规划；农业建立

18、工程可行性研究；农业工程(工业)与民用建筑设计、农林产品加工工艺研究设计；水利、电力送变电工程设计；工程测量、地形测绘、地籍测量及农业专用地图编制；热作经济开发利用技术咨询效劳等。现持国家开展和改革委员会颁发的工程咨询甲级资质证书工咨甲；省住房和城乡建立厅颁发的电力行业送电工程、变电工程丙级资质证书、建筑行业建筑工程乙级资质证书A253006006，以及工程勘察乙级资质证书231105-ky。我院是*学会理事长和秘书长常设单位，是中国农业工程学会、中国勘察设计协会和中国工程咨询协会农业专业委员会的理事单位。1994年荣获省勘察设计单位综合实力50强之一。半个多世纪以来，我院对省的农业资源调查研

19、究及热带和亚热带经济作物种植基地建立规划设计等提供了大量的技术效劳，在全省已建成39个国营农场，使我省成为全国第二个天然橡胶种植基地。80至90年代，我院规划设计建成了20多座橡胶、白糖、茶叶、咖啡等农产品加工厂，勘察设计建成的中小型水电站及各类民用建筑遍布垦区。90年代承当完成了省10个地州的29个县市级和13个县(市) 乡镇级土地利用总体规划和根本农田保护区规划，以及20余项土地开发整理工程可研和规划设计任务。进入21世纪，完成了东风、勐捧、河口、勐腊橡胶加工厂等大型胶厂设计；省农垦总局第一、二、三职工医院住院楼建立；天然橡胶产业股份孟定分公司天胶家园小区建立；砚山农业综合开发规划；农科院

20、热区总体规划；西山区社会主义新农村规划；勐养农场澳洲坚果良种繁育和示种植基地建立工程；勐海县勐混镇曼扫等3个村土地整治工程；省石林县高标准农田建立；省农业科学院嵩明现代农业科研实验基地建立工程等规划设计的同时完成多项现代农业综合示园及高新生物资源开发工程的可研和规划设计工作，为省实施绿色经济强省战略和加速全省生物资源的开发及社会主义新农村建立做出了较大的奉献。在已经完成的研究、设计建立工程成果中，有38项获得各级奖励，其中：获国家级奖2项；获省部级奖12项；获地厅州级奖24项。近年来，我院以建立现代企业制度为目标，建立健全较完善的技术经济责任制，部实行一整套行之有效的全面质量管理体系，强素质外

21、树形象，于1991年通过了省勘察设计单位推行全面质量管理达标验收。2006年8月通过了ISO9001:2000质量管理体系认证，并取得证书。今后我院将一如既往地通过加强管理，积极探索，面向全省农业产业化现代化建立效劳，坚持高标准、严要求、讲求信誉，信守合同，确保质量，为国家实施的西部大开发战略，振兴农业工程事业，富民兴滇，建立社会主义新农村作出我们的奉献。公司地址：省市官渡区凉亭联系人：*联系：0871 66079722 -. z.质量方针科技为先导，顾客为中心，追求卓越。科技为先导： 为顾客效劳要求我们不断提高技术、理论水平，才能提升核心竞争力。顾客为中心： *研究的永续开展，必须以顾客为关

22、注焦点,将顾客的要求转化为我们的行动，一切工作都是围绕顾客要求而开展,最终了到达顾客满意并超越顾客期望。追求卓越：作为一家逐步走向市场的单位，在市场变幻、顾客需求不断变化的情况下，要求得开展，就应不断提高效劳质量，改良工作流程，提高工作效率，增强效劳质量保证能力，不断完善自身。质量目标设计方案一次性成功率到达： 95%工程规划设计成品错、漏、缺率不大于： 3次/工程每个工程规划单元工程更改项数不超过： 3项工程规划设计按时完成率到达： 90%顾客满意程度到达： 90%各部门要在上述目标的根底上增加有关顾客满意和持续改良的目标。组织应将质量目标展开并落实到相关的职能和层面。批准人： 勇日期：20

23、12年4月15日 -. z.3.0组织机构及职能3.1职责和权限本为适应市场竞争的需要，强化管理，高效运作，设立了本组织机构图见组织机构图和质量管理体系图见3.2.2质量管理体系图，并编制了职位说明书，明确规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系。本对部审核员、工程设计人员、效劳人员、监控人员等需要独立行使权利开展质量管理工作的人员，给予充分的授权，以保证他们所从事工作的独立性。本各部门职能及从事与质量体系有关的管理、验证、监视人员的主要质量职责如下：院长传达并使职工理解满足顾客和法律法规要求并增强顾客满意的重要性；确保制定、实施的质量方针和质量目标；批准、发布质量手册；确保制定的组织机构，规定

24、岗位职责和权限，并在进展有效的沟通。在管理层中任命管理者代表，并规定其职责和权限；主持日常生产管理活动；确保提供设计开发及预算编制等所需的资源；主持管理评审，确保实施并持续改良质量管理体系；全面管理工作，制定中长期开展规划，决策重大事项。主管评估部、外联部。批准交付设计成果；设计成果质量的最终责任者。副院长1主管业务工作，负责技术方面的全面管理工作；贯彻实施质量方针和质量目标，确保质量管理体系有效运行；配合院长管理日常工作；批准分管工程方案；对分管工程的设计成果质量负责。副院长2a) 主管行政工作，负责日常事务的全面管理工作。b) 主持制定本的管理标准和工作标准，确保这些标准与质量体系文件的相

25、容性，负责本的后勤及保卫工作，负责编制的职务说明书，确定各部门、各岗位的职责、权限和任职要求；c) 负责处理本有关的法律事项，明确本业务及的法律围；d) 负责编制实施文件控制、人力资源管理的程序文件e) 负责编制的年度培训方案，负责培训方案的实组织对培训的效果进展评估；f) 负责保管和发放本办公用品，管理调度本车辆，接待本有关来访人员，处理本杂务；g) 负责组织有关法律法规及规培训，增强员工法制意识；对本新招员工进展上岗前的培训工作；并对所有从事对质量有影响工作的人员都进展对口培训，提高员工质量意识和能力；为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源；h) 负责对从事特殊工序的人员资格进展考核和

26、确认，负责组织对工序控制中的人员进展鉴定；i) 有权清退或调配经培训仍达不到要求的人员；j) 负责组织质量体系文件的编写工作，负责文件的发放、回收、销毁、原稿保存工作，负责执行文件的评审修订工作；k) 及时、准确向下级传达上级指示，并监视执行；l) 制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定；m) 受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理；n) 负责协助管理者代表组织部质量体系的审核工作；o) 负责协助院长主持管理评审工作。总工程师贯彻执行法律法规、规程规、技术标准和质量管理体系文件；负责产品实现和科技开发工作，下达设计开发任务书；批准工程的设计方案和重大技术原则；核定工程的方案

27、、设计工作大纲和交付产品；主持设计评审；对产品质量负总责。办公室负责院长办公会议及有关会议的组织、记录、纪要整理和议定事项的承办、督办、检查落实；负责行政印鉴的保管、使用、做好文件的收发、传阅、行政性文书立卷、归档工作；负责资质证书和行业文件(年报、年检)的申报、归口管理；负责对外公共关系联络，接待上级及相关单位来访，负责全的文件、信函、报刊、 的收发处理，接待职工及来客的来信来访；负责全设备、物资的采购控制；负责全根底设施和工作环境管理；组织制定各级人员任职资格和岗位职责；负责行政职务聘任和技术职务评聘的具体工作；负责全职工的年度考核和劳开工资的管理工作；负责组织编制中长期人才构造及培训规划

28、和年度培训方案及培训实施工作；负责公布各类人员的上岗资格并实施动态管理。负责对各部门计算机系统的统一装配、技术指导；负责网络及计算机系统的一般性维修保养；负责计算机软件的鉴定、引进、验收、开发、登记、归档、保管和维护管理；负责本办公自动化的系统性、有效性控制。资料档案室a)负责统一管理全技术档案资料，并对全科技档案工作实行监视、指导和检查；b)对全职工在设计及其他生产工作活动中形成的有保存价值的各种文件资料，负责接收、整理、保管和提供利用；c)建立全的档案管理体系，健全和完善有关档案管理的规章制度；d)对全的技术标准、规、科技图书、情报期刊统一管理，负责情报信息的收集、整理，及时反应到各业务部

29、，根据审定的订购单，负责文件资料的订购和提供借阅；e)负责文件资料的标识，检查并协助设计部门做好科技文件资料的形成、积累、整理和归档工作；工程管理部a)、负责测量工作。 b)、 完善所需的各种手续，证件等。 c)、参与各有关单位及部门经济合同的谈判，并及时整理已完成的合同。d) 负责办理工程登记代理业务的收件、制证、整理、登记、归档等工作。e) 贯彻执行质量方针、质量目标和质量管理体系文件；f) 负责本部门/本工程承当的业务工程进度控制和质量管理工作；g) 实施工程方案，组织设计活动，做好质量控制，及时与顾客沟通，按方案实现及交付产品，对本部门的产品质量负责；h)负责办理房产、工程等业务的评估

30、、归档等工作。i) 负责工程工程业务向相关政府机关报批。j) 本组织所承当业务工程的筹划、及产品形成各过程技术质量和不合格品的控制和管理；k) 负责对过程监测所得数据的分析和体系的持续改良。l组织检测试验任务的全面实施；m负责检测试验报告的编写，包括标识和防护；n)、处理交于的其它事宜。o)负责工程产品要求评审工作，并负责编制设计输入文件、设计输出文件；p)参加工程的设计评审、设计验证和设计确认活动；q)组织工程设计输出文件编制、校审、交付和归档；r)主持拟定设计产品质量的实现、验收、考核、评定的规性文件及新技术的推广应用；s) 负责计量器具的周期检定和管理。t) 协助制订开展规划；组织规划的

31、实施；制订营销策略、方案及预算；建立新的客户网络，搞好新、老客户的管理与效劳；进展行业信息的研究、市场分析和调研 ；进展工程的宣传推广、广告的发布等工作。u) 收集市场产品信息，并提出工程建议，组织进展可行性研究，并编写市场调查报告，为高层管理提供决策依据；v负责顾客要求的识别和评审，以及顾客满意信息的调查和处理；w接收客户投诉的信息，并进展初步分析，确定责任部门，立即传递投诉信息给责任部门，并跟踪处理结果，将处理结果反应给顾客，征得客户的谅解；总工办a) 负责办理工程规划相关业务的工作。b) 本组织所承当业务工程的筹划、及产品形成各过程技术质量和不合格品的控制和管理；c) 负责对过程监测所得

32、数据的分析和体系的持续改良。d组织检测试验任务的全面实施；e负责检测试验报告的编写，包括标识和防护；财务物质管理部组织的财务管理、本钱管理、预算管理、会计核算、会计监视等方面工作，加强经济管理，提高经济效益；组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障合法经营；参与重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；负责主管业务的检查改良与研究开展，并及时向报告工作制订月度工作目标和工作方案，经批准后执行；协助制订的财务管理、会计核算和会计监视、预算管理的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监视检查落实情况；负责财务系统的培训需

33、求的申报和考核工作，提高财务系统人员的综合业务素质；领导做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作；对财和物的有效管理负总责；统计员工的工资，报院长批准，负责员工工资的发放；资金的及时、合理筹集、分配和使用负总责；做好工作，完成上级交办的其他工作任务；定期向院长汇报财务工作。-. z.*研究组织构架图院长院长副院长副院长办公室总工办资料档案室工程管理部财务物质管理部办公室总工办资料档案室工程管理部财务物质管理部副总经理副总经理*研究质量管理体系图院 长院 长内审小组管理者代表副院长内审小组管理者代表副院长办公室总工办资料档案室工程管理部财务物质管理部办公室总工办资料档案室工程管理部财务物

34、质管理部注：划虚框局部不列入质量管理体系围-. z.3.3 部门条款质量管理体系要求管理层办公室总工办工程管理部资料档案室4.1总要求文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4筹划职责和权限部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3根底设施6.4工作环境7.1产品实现的筹划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购生产和效劳提供的控制7.5生产和效劳运作提供确实认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1监视、测量和改良顾客满意部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改良为主导部门 为配合部

35、门-. z.4.0质量管理体系4.1*研究质量管理体系的总要求ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求4.1总要求组织应按ISO9001:2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件和记录，加以实施和保持，并持续改良其有效性。1.组织识别工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量管理体系所需要的过程及其应用。经识别的过程将在本手册中规定，对删减的条款也将在本手册中说明。工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量管理体系的过程将通过本手册规定其顺序、相互作用、控制要求、准则和控制方法；2. 所有的工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑

36、行业的设计及效劳及效劳的质量管理体系过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程都将要求按照文件的规定运作并实施有效的监控。本将为确保质量管理体系过程的有效运行、监控和改良提供适宜的资源和信息；3. 所有的工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量管理体系过程都将得到适宜的监视和测量，监视和测量的结果将得到分析并用于实际的改良措施，确保过程结果符合筹划的要求并实现持续改良；4. 本应对所外包的任何影响到工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的外包过程实施控制，并在质量管理体系中对这些过程的控制加以识别，本所有工程全部由自己完成，无外包

37、过程；5. ISO9001族国际标准规定的管理原则和方法将被有效用于对质量管理体系过程的管理，使建立的质量管理体系有效并得到改良。6.工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量管理体系过程和过程关系的识别见过程关系图(附后)。总则ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求本过程模式图：管理职责资源管理产品实现 顾客满意质量管理体系的持续改良顾 客 要求管理职责资源管理产品实现 顾客满意质量管理体系的持续改良顾 客 要求产品输入 输出产品注： 增值活动信息流4.2文件要求总则质量管理体系文件应包括：形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；本标准所要求的形成文件的程

38、序和记录；组织确定的为确保其过程有效筹划、运作和 控制所需的文件和记录；本标准所要求的质量记录。通过制定质量手册描述工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量管理体系，并规定需要的质量体系程序；质量手册引出的文件还将根据需要引出具体工作中使用的质量记录，这些记录也是质量管理体系文件的构成局部；所有的质量管理体系文件都将在实施过程过更改管理得到改良和保持；本的质量管理体系文件和记录可以是书面形式的，也可以是其它媒体形式的文件，可以是部文件，也可以是外部文件，无论文件的形式和来源如何，都将按本手册的规定实施良好的控制。质量管理体系文件清单和质量记录控制表列出*研究工程测量

39、、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量管理体系文件的全部文件和记录。质量手册ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求质量手册组织应编制和保持质量手册,质量手册包括：质量管理体系的围,包括任何删减的细节与合理性；为质量管理体系而建立的形成文件的程序或对其引用；质量管理体系过程的相互作用的表述。工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量管理体系质量手册的容包括：本工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量方针和质量目标；本质量管理原则；本工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量管理体系的围

40、；工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的组织构架和职责；工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量管理体系包括的质量管理过程，过程的顺序和相互关系包括对删减的说明；质量管理过程的程序或对其引用等。质量手册将按本手册条的规定进展控制。文件控制ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。质量记录是一种特殊的文件；应编制形成文件的程序；应对文件的批准、发放、标识、作废、使用等进展控制，以确保使用处可获得有效版本的适用文件；应确保外部文件的识别并控制其发放。本办公室制定并实施文件控制程序、技术图纸、技术

41、文件控制程序；质量手册； 程序文件；描述部门职能、岗位职责和权限的职务说明书；规类文件包括质量方案；记录表格；与工程工程有关的技术文件、技术图纸；与工程工程有关的外来文件；计算机使用的专业技术软件等。文件的形式可以是书面的，也可以是电子媒体的文件软件、光盘等，不同类型的文件将采用适合的方法加以良好控制。将制定本质量管理体系文件控制程序，规定文件的编号、格式、版本、修订次和容。文件的编写和审批的质量手册由管理者代表组织编写和审核，本最高管理者批准；其他各类文件的审批权限将通过本文件控制程序及其引出的质量管理体系文件清单逐项规定。本将在文件控制程序中规定质量管理体系文件标识规，对文件及其修订状态的

42、标识做出规定，文件的标识至少包括：文件名称；文件编号；版本/修订状态；页码标识；生效日期；有效性标识等。文件的更改控制本倡导适时地评审文件的适宜性和有效性，鼓励为实现改良目的的文件更改；当需要更改文件时，应进展再批准。批准的权限同原审批程序。当原审批人不能审批时，代替的人员应获得需要的背景资料。文件的发放控制文件的发放围应得到识别和批准，以确保需要文件的场所都能获得有关的适用文件；为实现文件的更改控制和追溯的需要，文件的发放应记录。外部文件的控制外部文件是指来自外部须执行且与体系有关的文件；在本系统可能的外部文件如：法律、法规如：工程规划设计规等；政府的指令和要求； 上级下发的文件；质量管理体

43、系标准；规定工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳要求的文件等。作废文件的控制作废文件应收回或通知作废，并进展作废标识；须保存作废文件时，应按权限进展审批并进展作废保留的标识；在系统不允许使用作废文件。记录的控制ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求记录的控制应建立并保持质量记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。本通过制定记录控制程序，规定对记录的标识、收集、贮存、检索、保护、保存期限和处置的控制方法和要求。各部门应执行程序的规定，保持质量管理体系有关的记录。质量记录的标识每种记录都将具有唯一性的表格标识，具体按本质量管理体系文件控制程序的规定进展

44、标识；使用的记录将通过签名，编号或标注日期等方法标识。质量记录表格的使用质量记录由相关人员在实际工作中填写，应按记录的要求填写各项容，保证字迹清晰、信息准确，签名和日期完整；录入计算机网络的质量记录由各部门人员按程序的规定录入，并应保证数据的准确和及时。以磁带、磁盘、光盘、软盘、移动硬盘为媒介的质量记录应按记录控制清单的规定由归档部门实施控制。质量记录的贮存a) 责任部门按期对各类质量记录进展整理，按程序的规定做好各类质量记录归档保管工作。b计算机存储的相关数据和资料，由责任部门按相应的规定保存和更新。质量记录的保护a质量记录应保存在适合的环境中，并定期盘查，防止未到期受损；b对须的质量记录应

45、执行相应的规；c对重要的质量记录应按相应工作规的规定进展备份。质量记录的检索a查阅质量记录须按质量记录控制表的规定的权限批准；b在查阅过程中应防止记录的丧失和不正确修改，需要拷贝质量记录时，须经过批准和核对。质量记录的保存期和到期处置a在质量记录控制表中规定各种质量记录的保存期；b到期质量记录应销毁并记录；c需延期保存的质量记录应须经批准并按原保存规定保存。-. z.5.0管理职责5.1管理承诺ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求5.1管理承诺最高管理者应通过以下活动,对建立、实施质量管理体系并持续改良其有效性所做出的承诺提供证据：向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量

46、方针；确保质量目标的制定；进展管理评审；确保资源的获得。公司最高管理者通过组织制定并实施工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量方针和质量目标，向员工传达要求及其重要性；公司最高管理者通过建立并实施符合国际标准要求的质量管理体系，确保质量方针和质量目标的实施；公司最高管理者将为工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳质量管理体系的建立、实施和持续改良提供必要的资源；公司最高管理者将通过定期的管理评审推动持续改良，以确保适宜的资源，质量方针和目标的实施，持续地满足顾客的要求。5.2以顾客为中心的原则及其实施ISO9001:2008要求要点*研究的

47、管理要求5.2以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。各级管理者应组织识别顾客及其要求并使全体员工明确顾客及其要求；公司最高管理者将努力通过培训、建立对日常工作的要求、实施持续的监控和改良等活动，营造以顾客为关注焦点的理念，使全体员工把持续地满足顾客的要求作为自己的责任。公司质量管理体系将以增强顾客满意为目标，充分表达以顾客为关注焦点的原则。公司的质量管理体系的顾客定位为部顾客任务下达方和外部顾客委托设计任务的建立单位。确保相关部门与顾客的有效沟通，及时了解顾客的满意程度，对顾客的满意程度进展调查，以不断满足顾客的需求及超越顾客的期望。5.3 质量方

48、针管理ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求5.3 质量方针最高管理者应确保质量方针：与组织的宗旨相适应；包括对满足要求和持续改良质量管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量目标的框架；在组织得到沟通和理解；在持续适宜性方面得到评审。公司最高管理者组织制定并实施本公司的质量方针。质量方针将以文件的形式经最高管理者签发传达至全体员工，确保在组织的各个层面上沟通、理解并贯彻。质量方针的容至少包括：满足顾客对效劳要求的承诺；对持续改良的承诺。质量方针将提供制定和评审质量目标的框架，质量方针的要求将通过建立与之相关联的质量目标去落实；公司的质量方针是公司经营总方针的构成局部，对外是公开的对质

49、量的承诺，对是对质量管理活动的指引。公司将采取持续地、形式多样的培训、营造质量文化、绩效考核等方法使质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行动。公司将通过管理评审定期对质量方针的持续适宜性进展评审，并由最高管理者决定是否对质量方针进展修改。日常性的质量目标考核，定期的管理评审都将关注质量方针的适宜性。公司不允许对质量方针的任何偏离，当出现偏离时，应采取有效的纠正或预防措施。当出现质量方针不适宜的情况时，公司最高管理者将组织修订质量方针，使其持续地适合公司的总方针和顾客的要求。5.4筹划 质量目标ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求 质量目标最高管理者应确保在组织的相关职能和各层

50、次上建立质量目标。公司的质量目标由公司管理者代表组织制定，经最高管理者批准后实施；公司的质量目标应对应质量方针提供的框架，采用可测量的指标构成。公司的质量目标将由办公室及各职能部门根据职能和执行层面进展分解，使各职能部门及员工的工作目标与质量目标相关联；质量目标将得到定期的统计、分析和评价。测量的结果将传递至管理层和各相关职能部门，同时也将作为管理评审的输入，为纠正和预防措施的决策、持续改良的决策提供依据。对任何偏离质量目标的情况，都将及时采取纠正或预防措施；当出现质量目标不适宜的情况时，由*研究管理者代表组织对质量目标进展修订，使其始终满足持续改良的需要。质量管理体系的筹划ISO9001:2

51、008要求要点*研究的管理要求质量管理体系筹划最高管理者应确保：对质量管理体系进展筹划，以满足质量目标以及条款 4.1中的要求；在对质量管理体系的更改良行筹划和实施时，保持质量管理体系的完整性。公司最高管理者组织质量管理体系的筹划；公司的质量管理体系的筹划涉及的活动主要包括：对质量管理体系过程的筹划；对质量管理体系所需资源的筹划；对持续改良的筹划等。质量管理体系过程筹划的任务是:建立适合公司的能确保目标实现文件化的质量管理体系，包括：质量管理体系过程的顺序、要求和实现方式；质量管理体系的文件构架等。质量手册、程序文件、职务说明书、各类规及质量记录表格等构成了公司质量管理体系文件系统；质量管理体

52、系文件应具有相互协调、可操作和有效的特点。通过认真实施质量管理体系文件，到达保证顾客满意并实现持续改良的目标；当出现需删减的质量管理体系过程的情况时，应经过认真的论证。删减应符合国际标准规定的规则并应在手册中说明删减的容和原因；任何变化都可能导致新的筹划如：新技术等。筹划活动将提前考虑到变化的影响，提前完成需要的筹划。当出现筹划滞后于变化的情况时，应以质量方案的方式规定变化产生时至新的筹划完成的过渡阶段的要求和预防措施；8. 公司将确保任何变化期间质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求职责和权限最高管理者应确保组织的职责、权限得到规定和沟

53、通。与质量管理体系各过程有关的职责、权限和相互关系本公司编制了职务说明书进展描述，职能和职责通过文件规定进展沟通，本手册3.0章给出了公司组织系统图、管理者及部门职能；描述职能和职责的文件应通过质量管理体系过程的实施得到贯彻和沟通，并根据过程的需要修订和改良。管理者代表最高管理者应指定一名本公司管理人员任管理者代表。公司最高管理者将在公司管理层中任命一名管理者代表，管理者代表的职责包括：确保质量管理体系的建立、维持和改良；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改良的需求；在组织提升对顾客要求的认识；负责质量管理体系要求的有关容与外部机构/组织的联络等。管理者代表承当的其他方面的职责不应影响上述职

54、责的实施。5.5.3部沟通最高管理者应确保在组织建立适宜的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进展沟通。公司将在各部门之间以及上下级之间建立并实施部沟通信息传递渠道并确保其有效性，以确保以下信息的有效利用,执行沟通和信息控制程序的规定：审核审、外审结果的信息；效劳过程效果的信息；质量方针、质量目标的要求及贯彻结果的信息；顾客满意和不满意的信息和顾客的要求包括顾客的投诉；其它影响质量管理体系变化的信息要求、组织构造、资源的变化和质量管理标准的改版等。5.6 管理评审ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求总则最高管理者按方案的时间间隔不超过12个月评审质量管理体系以确保质量管理体系持续

55、的适宜性、充分性和有效性。公司制定并实施管理评审控制程序；本公司每年至少(时间间隔不得超过12个月)组织进展一次管理评审；在以下情况发生时可适时安排专题评审或全面评审：质量体系环境和条件发生重大变化时；设计要求和流程发生重大变化时；组织机构发生重大变化；国际标准改版；其它认为有评审需要的情况发生时。管理评审应包括对质量方针和质量目标的适宜性及贯彻完成情况、质量管理体系改良的时机和变更的需要；由本公司办公室制定管理评审方案，并经其最高管理者批准后执行。评审输入评审输入包括的信息有：审核结果；顾客反应；过程的业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变

56、更；改良的建议。公司按照管理评审方案规定的要求和职责，组织做好管理评审的准备，并将准备阶段的容形成输入资料；管理评审的输入包括：上次评审后各项纠正和预防措施的验证情况的分析报告；部及外部质量审核的结果；顾客反应满意与不满意、投诉分析报告；过程绩效和能力分析报告；工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量分析报告；质量方针和目标的适宜性及贯彻完成情况的报告；资源的适宜性分析报告；对质量管理的影响及变化分析报告；改良工程或预防措施的建议报告等。评审输出评审输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：质量管理体系及其过程有效性的改良；与顾客要求有关的产品的改良；资源需求。本公

57、司最高管理者主持管理评审；评审的方式包括：会议评审含电视会议；会商；函审；应做好相应的评审记录，评审后应形成管理评审报告。各级部门在评审中应分析质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，识别质量管理体系改良的时机；评审中应对是否需要改良和完善以下容做出决定：质量管理体系及其过程有效性的改良；工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳工程可行性研究报告，工程规划设计及预算编制及效劳过程及效果的改良；资源的需求等。对已做出的决定包括改良的要求应形成管理评审报告，管理评审报告应经最高管理者批准，发放至相关的部门/人员；管理评审报告要求的改良工程或纠正/预防措施的实施情况和效果应予以跟

58、踪并验证；对管理评审后的跟踪情况和改良效果应进展总结，并作为下次管理评审的输入。9管理评审产生的记录由办公室负责保管。-. z.6.0资源管理6.1资源的提供ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求6.1资源的提供组织应确定并提供所需的资源：实施、保持质量管理体系并持续改良其有效性；通过满足顾客要求，增进顾客满意。要求对实施和改良本工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及效劳及效劳的质量管理体系过程需要的资源进展事前筹划；资源的提供给确保实现质量方针、质量目标和顾客满意的需要，对于满足特定工程目标所需的资源在制定质量方案时进展筹划，必要时，资源应给予补充或更新。6.2人力资

59、源总则ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求总则基于适当的教育、培训、技能和经历，从事影响产品符合要求的人员应是胜任的。将根据管理过程的需要及的本的要求设置岗位，确定从事影响产品符合要求的人员所必须的能力。规定各岗位的职责，权限和要求的文件中应规定教育、培训、技能和经历的要求，包括对各岗位人员的能力和质量意识的要求，并已编制了人力资源控制程序。将确保选聘胜任各岗位工作要求的人员承当相应的工作。能力、培训和意识ISO9001:2008要求要点*研究的管理要求能力、培训和意识组织应：确定从事影响产品符合要求的人员所必要的能力；提供培训或采取其他措施以满足这些需求；评价所采取措施的有效性；

60、确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出奉献；保持教育、培训、技能和经历的适当记录见。制定的描述职能和职责的文件应规定对各岗位人员的能力和质量意识的要求并识别培训需求；培训把培训作为提升员工能力和意识的重要手段，要求办公室各部门将培训工作列为自己日常工作方案的组成局部，制定年度培训方案并/或适时安排培训到达培训目的；各部门的年度培训方案和适时的培训方案至少应包括以下容：培训的指导方针和工作重点；培训的工程容和实施的安排；培训效果的评估方法和准则等。要求各部门按照人力资源控制程序要求落实具体的培训工作；在确定培训对象和培训容时，各部门都应注意到针对性和实效性，应根据工