煤矿安全风险分级管控资料汇编

1、. 山西忻州神达台基麻地沟煤业 平安风险分级管控资料汇编 PAGE ：.；山西忻州神达台基麻地沟煤业安全风险分级管控资料汇编二一七年目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc485371688 第一章 任务机制 PAGEREF _Toc485371688 h 3 HYPERLINK l _Toc485371689 一、平安风险分级管控任务责任体系 PAGEREF _Toc485371689 h 3 HYPERLINK l _Toc485371690 二、平安风险分级管控任务制度 PAGEREF _Toc485371690 h 3 HYPERLINK l _Toc4853

2、71691 三、平安风险管控流程 PAGEREF _Toc485371691 h 13 HYPERLINK l _Toc485371692 第二章 平安风险辨识与评价 PAGEREF _Toc485371692 h 15 HYPERLINK l _Toc485371693 一、麻地沟煤业公司危险源概述 PAGEREF _Toc485371693 h 15 HYPERLINK l _Toc485371694 二、管理组织及职责 PAGEREF _Toc485371694 h 15 HYPERLINK l _Toc485371695 三、危险源矩阵表 PAGEREF _Toc485371695 h

3、 16 HYPERLINK l _Toc485371696 四、危险源分布情况 PAGEREF _Toc485371696 h 17 HYPERLINK l _Toc485371697 五、危险源分布清单 PAGEREF _Toc485371697 h 18 HYPERLINK l _Toc485371698 六、危险源评价 PAGEREF _Toc485371698 h 29 HYPERLINK l _Toc485371699 第三章 消费系统平安风险管控措施 PAGEREF _Toc485371699 h 35 HYPERLINK l _Toc485371700 一、风险控制指点组及职责

4、PAGEREF _Toc485371700 h 35 HYPERLINK l _Toc485371701 二、消费系统风险管控措施表 PAGEREF _Toc485371701 h 36 HYPERLINK l _Toc485371702 第四章 岗位职责与规范 PAGEREF _Toc485371702 h 57 HYPERLINK l _Toc485371703 第五章 保证措施 PAGEREF _Toc485371703 h 114 HYPERLINK l _Toc485371704 一、成立平安风险预控管理保证任务组 PAGEREF _Toc485371704 h 114 HYPERL

5、INK l _Toc485371705 二、平安风险预控管理的培训 PAGEREF _Toc485371705 h 114 HYPERLINK l _Toc485371706 三、平安风险预控管理的检查与考核 PAGEREF _Toc485371706 h 117 HYPERLINK l _Toc485371707 四、其他保证措施 PAGEREF _Toc485371707 h 119第一章 任务机制一、平安风险分级管控任务责任体系1、总体要求：按照“全员参与，指点担任，职责明确，落实到位的原那么进展平安风险分级管控体系消费。安监科结合各部门实践情况，严厉落实，做到“全员、全过程、全方位、全

6、天候的风险管控方式。2、任务目的：根据关于平安风险分级管控的要求，开展年度辨识评价和专项辨识评价，并经过建立风险管控体系做到有效遏制消费事故发生，保证公司员工生命财富平安。3、根本原那么：坚持“一致指点、规范先行、分级推进，全面实施、继续改良的根本原那么，充分发扬各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。4、指点机构组 长：鲁占发矿长常务副组长：朱建国平安副矿长副 组 长：徐振荣消费副矿长郭永孝机电副矿长周庆前总工程师赵建翔矿长助理尹杰工会主席成 员：陶志清、李振清、张日军、冯日宏、张瑞华、王德才 王峰雪、苗 成、李 刚、葛建平、陈新宙、郭孝文 平安风险分级管控办公室设在安监科，

7、主任由安监科科长担任，安监科担任对分管担任人担任分管范围内的平安风险分级管控任务监视管理及考核。二、平安风险分级管控任务制度总 那么第一条 为落实“平安第一、预防为主、综合治理平安消费方针，全面推行平安风险分级评价，提升平安风险管控程度，保证平安消费，制定本制度。第二条 本制度所指的平安风险分级管控，是指麻地沟煤业公司内部为保证平安消费自主组织开展的，对消费、管理各环节能够存在或产生的危险、危害要素进展超前辨识、分析、分级评价、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承当的各类平安评价活动。第三条 本制度适用于麻地沟煤业公司所属各单位。组织管理第四条 组长是平安风险分级管控第一

8、责任人。担任平安风险分级评价、管控任务的总体组织、协调。安监科是平安风险评价管理任务的牵头部门，担任组织制定麻地沟煤业公司平安风险分级管控制度和考核规范，定期协调组织相关业务职能部门对各单位平安风险管控任务进展监视检查和考核。各业务职能部门是平安风险管控任务专业管理部门，担任本专业范围内平安风险评价、管控任务的组织协调、业务指点和检查督导。第五条 常务副组长是本单位各平安风险分级评价管理第一责任人，对平安风险管控任务全面担任，按照分级管理、分级担任的原那么，建立健全平安风险管控组织机构，明确各级评价责任，组织制定本单位平安风险分级管控实施方法或细那么，明确组织程序、方式方法、监视管理及考核奖惩

9、等内容。单位分管担任人对分管范围内的平安风险管控任务担任，详细组织实施分管范围内的平安风险辨识、评价分级、控制管理、公告警示等任务。副总工程师及业务科室担任实施专业范围内的系统平安风险评价管理，区队担任实施现场作业条件平安风险评价管理，班组担任实施重点工序平安风险评价管理，岗位人员担任实施本岗位的平安风险评价管理。平安风险辨识第六条 矿长每年组织一次年度辨识，要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识消费工艺、设备设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的平安风险，做到系统、全面、无脱漏，并继续更新完善。第七条 在消费系统、配备的投运、移交、运转、停运或重启时，应由单位分管担任

10、人(分管技术担任人)或专业职能部门组织进展平安风险评价。一停运或重启是指以下几种情况：1. 煤矿的任务面、巷道封锁或启封；2. 消费系统、重要消费设备、安装的停运或重启；3. 地面消费单位的事故停机、停产、停工和重新开机。(二)系统、配备评价的主要内容包括：1.新系统、新配备投运的评价内容应包括工程施工和设备安装质量、平安设备、平安防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设备和预案等；2.系统、配备移交评价的内容应包括运用环境、运转情况、平安设备、平安措施、接纳单位技术才干等；3.系统、配备正常运转的评价内容应包括运转情况、平安维护和平安防护设备等；4.系统、配备停运或重启的评价内容应包

11、括能够存在的风险要素、对运转系统的影响、平安隔离措施，技术、措施以及人员预备，启(停)用后平安管理等。第八条 区队现场消费条件风险辨识。延续消费作业的现场每班开工前，由队跟班或值班指点、平安员、班组长对作业现场环境、设备、平安设备等能否具备平安消费条件进展评价。第九条 班组重点工序评价。各作业班组在组织消费、检维修等作业过程中，由平安担任人组织对重点工序涉及的环境、设备、平安设备、人员和平安措施等情况进展平安评价。第十条 岗位评价。作业人员每班上岗前，对本身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设备、劳动防护进展平安评价。第十一条 检维修、暂时施工和零星作业评价。检维修作业、暂时施工和零星作

12、业前，作业担任人会同平安担任人，对施工资料和工具预备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他平安防护措施落实，作业人员身体情况、精神形状和劳动防护用品佩戴等情况进展评价和确认。作业终了试运转前，作业担任人会同平安担任人，对检维修质量，资料、工器具回收和人员撤离，平安设备及平安防护以及采取的安保措施(如短道路、电气接地等)恢复等情况进展评价和确认。第十二条 特殊施任务业评价。特殊施任务业前，由工程担任人组织专业技术人员、施工人员等对作业中能够存在的平安风险要素和能够产生的危害后果等进展分析评价，并根据评价结果确定程序步骤、施工工艺及平安

13、措施。特殊施任务业主要指以下内容：1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；2.特大重物起吊或巷道内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；4.其他复杂、特殊施任务业。第十三条 异常情况评价。正常消费(运转)的系统(安装)在消费工序、任务流程、技术工艺发生变化以及任务区域的设备、设备、环境发生艰苦变化或发惹事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统平安可靠性重新评价。第十四条 工程工程评价。新建、改建、扩建工程工程，煤业公司应分别在工程立项、现场开工、消费施工、试运转等各

14、阶段组织平安风险评价。1.工程立项时，应对工程存在的危险、危害要素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险要素和控制难度、现有控制防备措施、管理主体的技术才干和平安管理程度等进展综合分析评价。2.工程开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位平安资质、总体施工组织设计、平安和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工平安条件进展综合分析评价。3.工程施工期间，消费单位应会同施工单位对施工现场平安措施能否落实到位，危险要素分析排查、平安隐患治理能否按规定执行等情况进展动态平安评价。4.工程试运转前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设备施工质量，平安设备及平安防

15、护，试运转方案、平安技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况能否具备试运转条件进展综合分析评价。试运转过程中，涉及平安的工艺、参数、控制等需求变卦时，必需重新评价。第十五条 “四新实验评价。新技术、新工艺、新设备、新资料实验或推行运用前，应对其平安性能、环境顺应性、存在的危险要素、能够呵斥的危害及应对措施、人员技术才干等能否具备平安实验或推行运用条件进展综合评价。第十六条 其他评价。1.设备、物资购置及出入库。涉及平安消费的设备、物资购置前，要对设备、物资能否顺应本单位平安消费要求进展平安、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、平安性能等进展评价验收

16、，符合要求方可入库。资料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运转前，运用单位(人员)应对其完好情况、平安性能进展检查评价，符合平安要求方可投入运转。 2.作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体安康情况、职业忌讳情况、岗位所需技术业务知识和技艺、规程措施和有关规章制度掌握情况等能否具备上岗资历进展综合考核评价。煤业公司应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神形状、能否饮酒、能否携带违禁物品、劳动防护用品和平安防护器具配备等情况进展动态评价。3.艰苦灾祸。煤业公司应定期对本单位能够发生的艰苦灾祸及已采取平安管控措施的可靠性进展分析评价。方法及要求第十七条 煤业公

17、司要按照系统、场所、设备设备、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评价内容复杂、重要程度，按照“科学、适用、简明、高效的原那么，合理选择平安风险评价的方式、方法(见附件2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用平安评价表法，非煤消费系统、工艺安装可选择危险与可操作性分析(HAZOP)法，煤矿复杂消费系统、“四新实验、工程工程等可选择集体检查分析或专家综合评价法，车间、班组应选择“三位一体评价法，岗位应选择“五步评价法。第十八条 平安评价表制造要结合平安管理阅历和消费实践，尽能够完好列举危险危害要素，按照危险要素对人员、系统、配备危害程度不同，分成艰苦风险、较大风险、普通风险和

18、低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。艰苦风险：能够呵斥人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：能够呵斥人员损伤，但不会降低系统性能或损坏的。普通风险：不能够呵斥人员损伤，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会呵斥人员损伤和系统损坏的。第十九条 采用评价表评价时，要逐项检查确认，评价人员签署评价结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评价情况。第二十条 采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评价方式评价时，必需编写评价报告书，明确评价内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评价人员签名。评价报告书必需报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评价报告结论进展消费作业。第二十一条

19、岗位评价采用评价表方法时，可以采用评价卡片或评价活页表，必需将涉及到的班组、工序和本岗位的评价结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必需经班组长签名复查确认。第二十二条 煤业公司对现场评价出现的不同类别平安风险，必需明确汇报、处置程序。经评价存在不可控风险的，必需立刻停顿作业或停顿运转，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进展整改，整改终了后再进展评价；存在中等可控风险的，必需通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述进展作业。第二十三条 对平安风险的控制应遵照消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先

20、后顺序原那么，优先思索和采取可靠的控制措施。第二十四条 各级评价得出的结论及存在的平安风险要素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十五条 各类评价报告、评价表、检查记录等资料的内容，必需符合国家及行业有关规范、规范和上级规定制度要求。第二十六条 确定平安风险评价方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、平安风险评价的全面性和防备控制措施的针对性。第二十七条 煤业公司应定期对平安风险评价制度、管理程序、方式方法、监控措施的实践运转效果进展分析和评价，并根据上级新要求和实践需求进展调整和修订。第二十八条 煤业公司应建立平安

21、风险评价专项档案，各类评价报告、平安评价表以及检查记录等文字资料，应做到谁评价、谁签字、谁担任，根据实践需求确定保管期限，存档备查。第二十九条 煤业公司应每年至少对全员进展一次以危险源辨识、风险评价为主的教育培训。检查考核第三十条 煤业公司应建立平安风险评价考核奖惩机制，对各级平安风险评价执行情况进展动态检查督导，定期检查考核。第三十一条 麻地沟煤业公司每月对各单位平安风险评价任务进展一次检查考核(考核规范见附件1)。平均得分低于90 分的定为不合格单位，对各单位按照麻地沟煤业公司进展考核兑现。附件 1：平安风险评价检查考核评分规范检查工程及规范规范分评分规范扣分实得分根底保证1.建立风险评价

22、制度。2.各级平安风险评价职责明晰。3.明确各类评价的方式方法。4.建立定期考核奖惩机制。5.建立完备的信息流通渠道。6.明确各类风险等级规范。301.无制度扣5 分，制度不完善扣2 分。2.责任不明确扣2 分。3.评价方式方法不明确一处扣1 分。4.信息传送不畅通扣2 分。5.风险等级划分不合理扣2分。现场执行1.员工掌握风险评价相关规定要求和评价方法。2.各专业、各场所、各岗位严厉按规定执行所要求的平安风险评价。3.现场无中等及以上平安风险。4.现场风险评价表格、记录等填写内容齐全，表述准确。5.评价出的平安风险按照规定程序进展处置。6.考核期内无因平安风险评价不到位呵斥的责任事故。501

23、.现场员工对本岗位工种风险评价不熟习一人次扣0.5 分。2.现场未按规定开展平安风险评价一处扣2 分，有脱漏的一次扣1 分。3.现场存在中等以上风险的一处扣2 分。4.现场表格、记录等资料填写不合格一处扣0.5 分。5.评价出的风险未进展处置的每处扣2 分，未构成闭环的每处扣0.5 分。6.发生平安风险评价责任事故的一次扣5 分。资料管理1.建立平安风险评价专项档案。2.明确专人担任评价资料的搜集、整理、保管。3.不同类别评价资料明确相应的保管期限。4.评价资料齐全，无丧失。5.各类评价报告、表格、记录等资料内容填写符合要求，表述准确。201.未建立平安风险评价专项档案的扣3 分。2.无专人管

24、理的扣2 分。3.评价资料存档期限不合理扣2 分。4.存档不及时、不齐全的扣1分。5.表格、记录等资料填写不合格一处扣0.5 分。附件 2：常用平安风险评价方式方法一、定性评价法。也称阅历评价法，是按消费系统或消费工艺过程，对系统中存在的各种危险危害要素进展定性的分析、研讨、评价，得出定性评价结论的评价方法。本方法通常采用平安评价表，根据阅历将需求检查评价的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评价。平安评价表内容还可根据工程危险程度，将评价工程内容划分为平安否决项不可控危险和可控项中等或可控危险两部分，存在否决项时，停顿评价，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进展赋值，得分不低于规

25、定的临界值，定性为具备平安消费条件；可控项得分低于临界值，停顿作业，制定措施进展整改，整改终了后再进展重新评价。本方法适用于简单系统、大型配备，任务条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评价。二、专家评价法。是指集体检查分析、专家综合评价或两者相结合的评价方式，根据现场条件、检测结果、临界目的，运用类比分析等方法，对系统运转环境、设备设备、工艺和人员技术才干、平安措施、制度、管理程度等方面进展评价的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、安装以及“四新实验运用等方面的评价。三、危险与可操作性分析(HAZOP)法。是经过分析消费运转过程中工艺形状参数的变动和操作控制中能够出现的偏向，以及这些变动与偏向

26、对系统的影响及能够导致的后果，找出出现变动及偏向的缘由，明确安装或系统内及消费过程中存在的主要危险、危害要素，并针对变动与偏向产生的后果提出应对平安措施的评价方法。本方法主要分析步骤是：1. 建立研讨组，确定义务、研讨对象。一是建立一个有多方面专家组成的研讨组，研讨组的人员应包括设计、管理、运用和监察等各方面人员。二是明确研讨组的义务，如研讨的最终目的是处理系统平安问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，预备有关资料。2. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为假设干单元，明确各单元的功能，阐明其运转形状和过程。在延续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为

27、主。3. 定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元能够产生的偏向。4. 分析发生偏向的缘由及后果。5. 制定对策。本方法适用于地面消费及工艺作业线、化工工艺安装等评价。四、预先危险分析PHA法。是在危险物质和安装设计、施工和消费前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进展分析评价的方法。本方法主要步骤：1. 危害辨识经过阅历判别、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害要素。2. 确定能够事故类型根据过去的阅历教训，分析危险、有害要素对系统的影响，分析事故的能够类型。3. 针对已确定的危险、有害要素，制定预先危险性分析表。4. 确定危险、有害要素的危害等级，按危害等级排定次序，

28、以便按方案处置。5. 制定预防事故发生的平安对策措施。本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设备的危险性评价。五、缺点假设分析法WI。是由熟习工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，经过提问缺点假设的方式来发现能够的潜在的事故隐患实践上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在要素，在最坏的条件下，这些要素导致事故的能够性的分析评价法。本方法适用于工程工程的各个阶段的评价。六、“五步评价法。是作业人员按照“停、想、评、定、做五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设备和本身上岗条件进展平安评价的方法。本方法中的“停即停顿作业，实施评价；“想即辨识、排查危险危害要素；“评

29、即评价危险程度，及时汇报；“定即制定平安措施，消除或管控危险；“做即按照规程、措施和“手指口述进展作业。本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的平安评价。七、“三位一体评价法。是区队车间的跟班人员值班人员、班组长、平安员平安员三人进展现场平安消费条件评价的方法。煤矿单位普通由跟班区队长、平安员、班组长担任，地面消费运营单位由本单位规定的人员担任，通常采用平安评价表，对作业现场环境、设备、平安设备和工程质量等逐项进展评价。本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评价。三、平安风险管控流程按照要求，结合我矿平安消费实践，构成“危险源辨识与评价 消费系统控制和岗位行为控制 培训、检查及考核提升的闭环方式，

30、是我矿落实和执行平安风险预控管理的详细操作规范。平安风险预控管理流程图如下： SHAPE * MERGEFORMAT 平安风险辨识与评价风险管控措施保证措施继续改良与提升措施保证任务组通风科调度室平安科综合科机电科技术科地测防治水科风险控制任务组矿长、副矿长、各科队各操作岗位风险管控任务组矿井建立系统平安全评价平安评价平安风险评价平安风险辨识划分建立系统管理要素制定管理规范制定防备措施落实控制措施制定岗位责任制落实岗位流程规范培训检查建立系统控制职责行为控制平安风险辨识与评价任务组考核第二章 平安风险辨识与评价一、麻地沟煤业公司危险源概述运用任务义务分析法及事故机理分析法，对全矿消费系统任务义

31、务进展了平安风险辨识及危险源分级分类。全矿共排查出危险源共有293项，利用“矩阵法从“人机环管四个方面对危险源进展辨识，其中艰苦危险源26项、中等危险源154项、普通危险源97项；低等危险源16项见附表。并将一切危险源根据评价级别和类型，分别制定针对性的控制措施，并分解落实到矿指点，管理部门、消费队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，麻地沟煤业公司平安风险预控管理构成了“危险源辨识与评价管控措施、岗位职责及行为规范培训、检查及考核提升的闭环管理方式。 二、管理组织及职责在我矿平安风险预控管理指点小组的指点下，成立危险源辨识与评价任务组：组 长：鲁占发副组长：徐振荣 朱建国 郭永孝 周庆前 赵建

32、翔 尹 杰成 员：张日军 陶志清 李振清 冯日宏 张瑞华 王德才 王峰雪 苗 成 李 刚 葛建平 陈新宙 郭孝文 危险源辨识与评价任务组职责：1、担任组织各单位对消费过程中的危险源进展全面辨识评价、分级分类；2、担任组织对辨识出的危险源、管理规范和管理措施进展审核；3、担任组织各单位对危险源辨识和评价相关知识培训；4、担任对危险源的增减和升降级进展动态管理和更新。三、危险源矩阵表四、危险源分布情况危险源分布情况表序号系统类别艰苦危险源中等危险源普通危险源低等危险源合计1通风系统11111142瓦斯系统241073防尘系统1531104防灭火系统120035通风平安监控系统043076掘进系统5

33、20162437地测系统0551118防治水系统3393189供电系统2271344610运输提升212702111压风系统2210512综合类0262445413综采系统733145414总计261549716293经危险源辨识与评价任务组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯系统、防尘系统等13类共293项危险源。其中艰苦危险源26项，中等危险源154项，普通危险源97项，低危险源16项。危险源分布情况如下 五、危险源分布清单一通风系统危险源清单合计14项，其中艰苦1项，中等11项，普通1项，低等1项序号义务称号危险源值所属等级1主通风机运转操作20艰苦2部分通风机忽然停电停风16中等3有害气体

34、的检查15中等4采空区密闭检查12中等5风门安装维护12中等6风机安装12中等7风筒的敷设维护12中等8气体分析12中等9通风设备验收12中等10通风设备施工10中等11通风系统管理10中等12测风8中等13井下工人采集气体6普通14主通风机运转2低二瓦斯系统危险源清单合计7项，其中艰苦2项，中等4项，普通1项序号义务称号危险源值所属等级1瓦斯灾祸防治24艰苦2部分地点瓦斯超限处置20艰苦 3瓦检员空班、脱岗、假检、漏检及记录不完善15中等4排放瓦斯12中等5暂时停风地点瓦斯排放12中等6掘进任务面瓦斯超限处置10中等7排放瓦斯管理6普通三防尘系统危险源清单合计10项，其中艰苦1项，中等5项，

35、普通3项，低等1项序号义务称号危险源值所属等级1煤尘的控制及事故预防18艰苦 2风、水管的撤除安装12中等3煤层注水12中等4隔爆水袋的安装、撤除12中等5便携仪的调校、发放12中等6粉尘测定15中等7冲洗巷道6普通8防尘管路安装、装配6普通9办公区上下水管路检修8普通10清扫楼房、街道和巷道2低四防灭火系统危险源清单合计3项，其中艰苦1项，中等2项序号义务称号危险源值所属等级1煤层自燃发火控制处置20艰苦 2消防平安管理16中等3衔接纳路12中等五通风平安监控系统危险源清单合计7项，其中中等4项，普通3项序号义务称号危险源值所属等级1平安监测监控系统安装16中等2井下平安监测监控系统调试维护

36、12中等3监测微机操作12中等4井下平安监测监控系统安装维护10中等5井下通讯系统的维护6普通6地面通讯系统的维护6普通7计算机网络系统的维护8普通六掘进系统危险源清单合计43项，其中艰苦5项，中等20项，普通16项，低等2项序号义务称号危险源值所属等级1掘进任务面顶板管理20艰苦 2冒顶处置18艰苦 3任务面过老巷18艰苦 4任务面迎头平安自检18艰苦 5掘进任务面消费过程中的平安检查18艰苦 6敲帮问顶12中等7三机检修16中等8巷道的维护16中等9拉胶带保送机机尾12中等10处置网下漏渣、冒顶12中等11现场交接班12中等12煤巷架棚暂时支护16中等13煤巷架棚支护12中等14锚网支护1

37、2中等15采掘任务面探煤厚任务12中等16井巷工程施工隐患排查15中等17采掘工程设计16中等18采掘面现场技术指点和平安监视12中等19平安预告的下发16中等20组织开工检查16中等21组织作业规程的会审16中等22作业规程进展复查15中等23掘进任务面施工前的平安检查12中等24矿压监测管理制度及施工措施的编制12中等25季度采掘接续方案的编制12中等26煤巷打眼作业8普通27文明消费5普通28浮煤、淤泥清理6普通29巷道维修前加固4普通序号义务称号危险源值所属等级30小冒顶事故6普通31掘进任务面检修过程中的平安检查4普通32组织巷道的停工验收8普通33掘进任务面锚网索锚固力监测4普通3

38、4矿压管理8普通35支护用品的维修4普通36编制支护用品的年度方案4普通37采掘交换图绘制6普通38月度消费方案的编制3普通39季度消费方案的编制3普通40年度消费方案的编制3普通41井下装饰6普通42道工施工检修终了后操作1低43编制矿井进度报表1低七地测系统危险源清单合计11项，其中中等5项，普通5项，低等1项序号义务称号危险源值所属等级1探煤厚12中等2丈量仪器的校验12中等3贯穿通知书发放12中等4资源储量及回采率管理10中等5采掘任务面地质资料搜集任务12中等6施工巷道丈量施放中腰线6普通7地质“三书编制6普通8井巷工程地质素描、剖面绘制6普通9小型地质、水文补充勘查设计、资料搜集9

39、普通10矿井地质、水文地质、丈量图纸绘制8普通11旬月度丈量验收报表编制2低八防治水系统危险源清单合计18项，其中艰苦3项，中等3项，普通9项，低等3项序号义务称号危险源值所属等级1水文地质灾祸预防24艰苦 2老空水处置20艰苦 3探水钻施工18艰苦 4水质化验15中等5检修水泵15中等6水情水害分析与总结16中等7水泵运转4普通8水泵检修5普通9开泵前的预备8普通10停泵封锁闸门6普通11检修水泵6普通12探放水工程设计6普通13探放水工程监视6普通14井下水文调查，涌水量观测6普通15操作水泵运转5普通16水池清淤2低17大气降雨的观测1低18矿井水、地下水、饮用水水质送检2低九供电系统危

40、险源清单合计46项，其中艰苦3项，中等27项，普通13项，低等4项序号义务称号危险源值所属等级1井下电气设备的安装18艰苦 2变电所送电18艰苦 3改换电缆16中等4处置电缆漏电12中等5电器设备的检修9中等6中小型电机检修12中等7电气实验10中等8检修线路10中等序号义务称号危险源值所属等级9变电所停电12中等10高低压电气设备衔接12中等11高低压电缆拆线与回收12中等12检修井下电气设备12中等13电气实验9中等14改换照明灯管12中等15检修井下电气设备12中等16充电工的操作10中等17电钳工维修作业16中等18电器设备维修12中等19井下变电所检修12中等20地面变电所停、送电操

41、作10中等21电缆的敷设与回收12中等22外线电任务业12中等23改换主副井巷道照明灯管15中等24电工的维修前的预备任务10中等25检修电器设备12中等26检测井下电气设备9中等27变压器检修10中等28矿井供电12中等29各种开关检修12中等30电焊作业6普通31变电所检修8普通32高低压电缆敷设5普通33改换皮带巷照明灯泡6普通34胶带保送机运转中检查6普通35变电所检查6普通36电钳工维修前的预备任务3普通37电钳工维修中的任务8普通38设备电路检查5普通序号义务称号危险源值所属等级39路灯检查6普通40巡线作业8普通41变压器的管理8普通42停送电操作8普通43充电工充电终了后的操作

42、1低44电钳工操作后的任务2低45充电工充电前的预备任务2低46电工维修后的操作2低十运输提升系统危险源清单合计21项，其中艰苦2项，中等41项，普通38项，低等1项序号义务称号危险源值所属等级1胶带保送机运转18艰苦 2操作胶带保送机运转20艰苦 3车辆运送货物12中等4胶带保送机检修12中等5皮带安装9中等6改换滚筒9中等7系统各滚筒及电机注油10中等8液力巧合器检修10中等9改换托辊10中等10调整皮带跑偏10中等11改换皮带传动滚筒9中等12机电设备检查12中等13改换皮带架上拖辊16中等14车辆胶轮车运转12中等15启动胶带运输机8普通16叉车操作6普通17皮带接头皮带订扣6普通18

43、处置皮带打滑6普通19改换皮带机电机8普通序号义务称号危险源值所属等级20改换液力巧合器6普通21回收皮带6普通十一压风系统危险源清单合计5项，其中艰苦2项，中等2项，普通1项序号义务称号危险源值所属等级1压风机操作与检修20艰苦 2压风机运转18艰苦 3开压风机前的预备任务12中等4压风机运转管理10中等5停压风机操作5普通十二综合系统危险源清单合计54项，其中中等26项，普通24项，低等4项序号义务称号危险源值所属等级1开班前会15中等2入井前预备12中等3多人配协作业12中等4手动葫芦操作16中等5登高作业9中等6井下行走9中等7控制台操作16中等8起吊作业16中等9消费前的预备任务15

44、中等10胶带件、水管的撤除12中等11人员经过过桥12中等12油脂运用、存放12中等13管路回收以供水管路为例12中等14作业规程及平安技术措施签批16中等15年度采掘接续方案的编报12中等16月度采掘接续方案的编制16中等17矸石的排放16中等序号义务称号危险源值所属等级18化学危险品的运用10中等19职工培训平安管理10中等20平安通知书发放10中等21木器加工12中等22氧气、乙炔的运用12中等23设备库管理15中等24外委修缮12中等25对一线监视员的管理10中等26平安消费效能监察员的管理12中等27油品管理6普通28氧气、乙炔瓶的运输及存放8普通29油脂的运输存放5普通30消费调度

45、8普通31消费统计5普通32检查掘进任务面作业规程执行情况8普通33制定全矿劳保用品管理制度4普通34上报每月支护报表6普通35下井调查支护用品的运用情况8普通36油脂的管理6普通37上下班交通8普通38人事调配管理8普通39劳动定额管理8普通40施工管理3普通41合同管理3普通42专项资金管理3普通43上报各类统计报表3普通44深化现场进展工程及设备验收8普通45浴池管理3普通46运用电开工具8普通47下井调查支护用品的运用情况8普通序号义务称号危险源值所属等级48食堂的管理4普通49上报方案4普通50折装轮胎6普通51办公室日常办公2低52劳开工资管理1低53各类社会统筹保险管理及积金管理

46、1低54职业病防治任务1低十三采煤系统危险源清单合计54项，其中艰苦7项，中等33项，普通14项序号义务称号危险源值所属等级1采煤任务面顶板管理20艰苦 2冒顶处置18艰苦 3任务面过老巷18艰苦 4任务面平安自检18艰苦 5任务面消费过程中的平安检查18艰苦 6任务面安装作业18艰苦7任务面回收作业18艰苦8拉设备列车16中等9三机检修16中等10两巷的维护16中等11处置任务面迎头及溜道内大块煤12中等12割煤作业12中等13改换刮板运输机刮板链9中等14改换运输机减速箱及电机9中等15改换运输机机头链轮12中等16拉胶带保送机机尾12中等17拉转载机12中等18检修刮板机12中等19改换

47、任务面保送机电机及驱动部13中等20开机前的预备任务15中等21改换转载机驱动部18中等22处置网下漏渣、冒顶12中等23启动刮板保送机12中等24刮板保送机的检修10中等25移架操作10中等26推前溜操作10中等27放煤操作10中等28拉后溜操作10中等29现场交接班12中等30刮板保送机出渣12中等31改换刮板运输机压链器9中等32采掘工程设计16中等33采掘面现场技术指点和平安监视12中等34平安预告的下发16中等35组织开工检查16中等36组织作业规程的会审16中等37作业规程进展复查15中等38任务面消费前的平安检查12中等39矿压监测管理制度及施工措施的编制12中等40季度采掘接续

48、方案的编制12中等41文明消费5普通42浮煤、淤泥清理6普通43刮板机的安装与回收6普通44改换刮板6普通45巷道维修前加固4普通46小冒顶事故6普通47上下两巷初撑力的监测4普通48矿压管理8普通49支护用品的维修4普通50编制支护用品的年度方案4普通51采掘交换图绘制6普通52月度消费方案的编制3普通53季度消费方案的编制3普通54年度消费方案的编制3普通六、危险源评价一瓦斯事故危险源评价1、事故危害： 1瓦斯爆炸时产生的瞬时温度在18502650之间，不仅会烧伤人员、烧坏设备、呵斥财富损失等还能够引起火灾。2瓦斯爆炸产生的高温，会使气体忽然膨胀而引起空气压力的骤然增大，再加上爆炸波的叠加

49、作用或瓦斯延续爆炸，爆炸产生的冲击压力会越来越高。在高温高压的作用下，瓦斯爆炸产生正向冲击和反向冲击，能够引起火灾和二次爆炸。3瓦斯爆炸后，产生大量的有毒有害气体，尤其是爆炸后产生的高浓度一氧化碳直接导致井下人员伤亡。4瓦斯爆炸能够引发煤尘爆炸事故。2、事故缘由分析：1发生瓦斯事故必需同时具备三个条件：瓦斯浓度到达爆炸界限516；氧气浓度不低于12；有650750的引爆火源存在。在这三个条件中，氧气无法进展控制，所以瓦斯事故发生的缘由提取为：瓦斯浓度到达爆炸界限，遇到引爆火源产生猛烈的化学反响。2事故易发生的场所：采掘任务面、采空区、盲巷、高冒区、采煤任务面上隅角。二水灾事故危险源评价1、事故

50、危害：1水灾发生导致人员伤亡或设备损坏；2水灾发生后会导致瓦斯积聚、有毒有害气体进入；水灾导致顶板垮落3严重的水灾会导致淹井。2、事故缘由分析：水灾出现的缘由有：超层越界开采，防水密闭失效透水，违法开采防水煤柱，煤柱忽然垮落，防水煤柱设计过小，采空区，断层、裂隙、井巷导水、冒顶、放炮、掘进导通水体；矿井排水才干缺乏，雨季地表洪水也是呵斥水灾的缘由。3、事故易发生的场所采空区，采区煤矿边境，断层、裂隙、薄基岩区。4、事故发生的预兆煤壁发潮、发暗、发冷，巷道壁挂红、挂汗，任务面温度降低，顶板淋水加大，任务面压力增大，片帮冒顶，煤层里有嘶嘶的水声或水砂涌入声，甚至有向外呲水景象。三火灾事故危险源评价

51、1、事故危害： 1呵斥人员伤亡，井下发生火灾后生成大量的有毒有害气体，特别是一氧化碳呵斥井下人员中毒死亡。 2影响消费，呵斥部分或矿井停产。3呵斥煤炭资源的损失，封锁火区将冻结大量的可采煤量。4呵斥宏大的经济损失，火灾将烧毁大量的设备，另外还耗费大量的人、财、物。5能够引起瓦斯、煤尘爆炸事故。6产生火风压破坏通风系统，导致事故扩展。 2、火灾事故缘由分析1内因火灾： = 1 * GB3 * MERGEFORMAT 煤炭具有自燃倾向，并且呈破碎堆积形状：自然倾向分三类，类容易自燃，类自燃，类不易自燃。自然倾向取决于：煤的化学成分、煤的物理性质、煤岩成分 = 2 * GB3 * MERGEFORM

52、AT 有不断的氧气供应：矿井地表覆盖层为基岩、黄土层，在任务面开采后，采空区构成通达地表的裂隙，漏风供氧。 = 3 * GB3 * MERGEFORMAT 氧化生成的热量大量积聚，难以及时散失：氧化过程分三类，埋伏阶段，自热阶段，熄灭阶段。2外因火灾：外因火灾是由于外来热源引起的，地面火灾大部分是外因火灾。井口建筑物内违章运用明火或电焊作业，容易引起外因火灾。 = 1 * GB3 * MERGEFORMAT 存在明火：吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖。 = 2 * GB3 * MERGEFORMAT 出现电火花：电钻、电机、变压器、开关、插销、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷

53、、短路等，引起电火花。 瓦斯、煤尘爆炸引起火灾 机械摩擦及物体碰撞产生火花引起火灾。3、火灾事故易发生的场所主运输巷道、回风巷道、采掘任务面、采空区、机电硐室、变电所、电气焊作业地点、资料巷等场所4、火灾事故发生的预兆1巷道空气温度升高、湿度增大、巷道中出现雾气或巷道壁“挂汗，冬季塌陷区冒出蒸汽或冰雪融化。2在巷道中有煤焦油或松节油的气味。3从自燃发火处流出的水或空气，其温度比通常温度高，CO气体浓度异常增大。4人体有不温馨感，头痛，精神疲惫等。5巷道空气中或密闭及井上下施工的灭火、探火钻孔内出现CO气体。四煤尘事故危险源评价1、事故危害：1煤尘爆炸可放出大量热能，爆炸火焰温度可高达16001

54、900，甚至更高，产生了破坏性很强的高温。2在发生爆炸的地点，空气受热膨胀，空气密度变稀薄，在极短时间内构成负压区，外部空气在气压差的作用下向爆炸地点逆流冲击，带来新颖空气，这时爆炸地点如遇煤尘、瓦斯和火源，能够延续发生二次爆炸，呵斥更大的灾祸。3煤尘爆炸后，产生大量的有毒有害气体，尤其是爆炸后产生的高浓度一氧化碳直接导致井下人员伤亡。2、事故缘由分析发生煤尘事故必需同时具备三个条件： 1煤尘具有爆炸性； 2空气中浮游煤尘具有一定的浓度302000g/m3； 3存在能点燃煤尘的引爆火源6501050；在这三个条件中，煤尘具有爆炸性无法进展控制，所以煤尘事故发生的缘由提取为：煤尘浓度积聚到达爆炸

55、界限，有引爆火源存在。3、事故易发生的场所采掘任务面、运输巷道、回风巷道、运煤转载点等。五顶板事故危险源评价1、事故危害： 1)部分片帮、冒顶呵斥人员伤亡及设备损坏。 2大面积冒顶产生飓风，呵斥人员伤亡及设备损坏。2、事故缘由分析1地质情况探测不清，地质条件发生变化后预告不准确；2支护设计存在缺陷；3作业规程编制不详细，不符合实践；4未对破碎带进展补强支护；5支护资料不合格；6大面积空顶；7顶板破碎、层理发育；8在掘进与回采中突遇构造，未及时采取措施；9任务面初次来压、周期来压。3、事故易发生的场所采煤任务面上下出口前20米范围内、上下端头、煤壁区、空顶的巷道、采空区切顶线处、过空巷及老空；掘

56、进任务面掘进迎头20米范围内、顶板破碎或有淋水巷道、巷道开口处、交岔点及贯穿点处、大断面处。4、事故发生的预兆1大面积冒顶的预兆：老顶活动和顶板下沉急剧添加，使支架受力剧增，顶板破碎并出现平行煤壁的裂痕，甚至出现任务面顶板台阶下沉。煤壁片帮范围扩展，在采空区深处发生沉闷的雷鸣声，余后发生猛烈的响动，跨落有的还伴有暴风并扬起大量煤尘。支柱的活柱急剧下缩，并发出剧烈的金属摩擦声，柱锁变形，柱体被压坏，单体支柱的平安阀自动放液，损坏的支柱比平常大量添加，折梁断柱景象频繁发生，并出现顶板掉渣。2部分冒顶的预兆：任务面出现断层、冲刷带等地质构造；顶板裂隙增多，离层、张开并有掉渣景象。煤层与顶接触面上，极

57、薄的岩石片不断零落。煤体变软，片帮煤增多，钻眼省力，采煤机割煤时负荷减小。底板松软时支柱钻底严重。顶板的破碎程度明显加剧，顶网极易下沉、撕裂，老空易窜矸。任务面上下两巷支架变形、片帮严重、底鼓。 六机械事故危险源评价 1、事故危害：引发部件损坏，影响产量，添加消费本钱；导致人身损伤。 2、事故缘由分析机械设备从选型、运输、验收保管、安装、运用、检修等环节因人为失误或客观要素都能够导致机械事故，其中重点是运用、检修环节中人为失误导致。3、事故易发生的场所发生在采掘任务面及运输系统4、事故发生的预兆动接触挪动或转动部件高温、高热、振动、声响异常、几何尺寸发生变化等；静接触部件发生变形。七胶带机操作

58、事故1、事故危害：呵斥人员损伤或设备损坏。2、胶带机操作事故缘由1误启动、停顿胶带机。2甩掉皮带维护强行开机。3随意起停胶带机。4接触运转部位。5未按照操作规程起停胶带机，呵斥设备损坏或人员损伤。3、事故发生的主要场所 胶带机头、机尾。八电气事故危险源评价1、事故危害：电气事故能够呵斥人员损伤或设备损坏。2、事故缘由分析1作业人员违章作业或误操作。2电气设备维护不全或维护失效。3、事故易发生的场所变电所、机电硐室、采掘任务面和敷设电缆的巷道。4、事故发生的预兆设备高温过热、有异响、烟雾、异味、接点放电。第三章 消费系统平安风险管控措施麻地沟煤业公司平安风险预控管理措施中将危险源分布情况，分别制

59、定管理规范和管控措施，明确责任岗位。一、风险控制指点组及职责组 长：鲁占发副组长：徐振荣 朱建国 郭永孝 周庆前 赵建翔 尹 杰成 员：张日军 陶志清 李振清 冯日宏 张瑞华 王德才 王峰雪 苗 成 李 刚 葛建平 陈新宙 郭孝文 1、担任组织制定风险管控措施、岗位职责及规范；2、担任落实各系统、各岗位风险管控措施及行为规范；3、担任组织风险管控措施、岗位职责及规范方面的培训；4、担任组织各系统、各岗位对风险管控措施、岗位职责及规范进展动态更新。二、消费系统风险管控措施表消费系统平安风险管控措施表表1称号管理规范防备措施责任部门通风系统1、矿井、采区和任务面应具备独立完善的通风系统，采区应实行

60、分区通风，设公用回风巷。2、风门、风桥、风筒、密闭等通风设备坚持完好无损。3、矿井总风量、采掘任务面和各种供风场所的配风量，应满足平安消费的要求。4、风速、有害气体浓度等，应符合要求。5、按规定及时测风、调风，以使采掘任务面及其他供风地点风量、风速继续平衡，并按规定的周期进展矿井通风阻力测定。6、部分通风机通风应符合的要求，设置同等才干的备用局扇，坚持延续平衡供风。7、消费矿井主要通风机可以延续运转，应装有反风设备，各种参数符合规定，并定期进展反风演习。1、加强现场通风系统管理，安排专人对井下的一切通风设备进展全面检查，完善风门闭锁安装，规范运用管理要求，保证通风设备平安可靠。2、加强主扇的日