定襄县河边镇中心卫生院

1、 定襄县河边镇中心卫生院部门预算编制说明2019年定襄县河边镇中心卫生院2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录：第一部分：部门概况一、基本情况（主要是工作职责）二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：2019年部门预算报表表一：2019年收支预算总表表二：2019年预算收入总表表三：2019年预算支出总表表四：2019年财政拨款收支总表表五：2019年一般公共预算支出预算表表六：2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表表七：2019年政府性基金预算收入预算表表八：2019年政府性基金预算支出预算表表九：2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表表十：2019年机关运

2、行经费预算财政拨款情况统计表第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况。二、2019年部门财政拨款支出预算情况。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。第四部分：专业性名词解释第五部分：国有资产和预算绩效情况说明第六部分：预算绩效管理表 表一：单位运转经费绩效评价申报表及审核表表二：*设备购置绩效评价申报表及审核表表三：培训/会议绩效评价申报表及审核表 表四：大型修缮绩效评价申报表及审核表表五：网络运行维护绩效评价申报表及审核表表六：公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表 表七：项目支出绩效评价申报表及审核表第一部分：部门概况一、定襄县河边镇

3、中心卫生院及所属事业单位概况 （一）基本情况 定襄县河边镇中心卫生院属于全额事业单位， 单位负责人：徐智敏单位以病人为中心，一切为了患者，一切服务于患者，为人民身体健康提供医疗，预防，保健服务。部门主要职责：乡镇卫生院以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，其主要职能职责：1.基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。2.健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。3.疾病预防与控制：坚持预防为

4、主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。4.妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。5.抓好辖区内基本公共卫生管理和服务及卫生监督协管工作；协助镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村

5、医生的培训。（二）机构设置情况我单位隶属于定襄县卫生和计划生育局，独立核算的事业单位机构设置没有下属单位。二、人员构成情况编制人数：22人，实有人数：10人，退休人员：4人。第二部分：定襄县河边镇中心卫生院2019年部门预算报表（详见附件）第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2019年收入总预算 85.93 万元，同比增加 2.62万元，同比增长3.14 %。其中：公共财政预算拨款 85.93 万元，同比增加2.62万元，同比增长 3.14 %增长原因：人员工资增加（二） 支出预算说明。2019年支出总预算 85.93 万元，

6、其中：基本支出 85.93万元，占支出总预算 100 %，同比增加2.62 万元，增长3.14 %；项目支出 0 万元，占支出总预算 0 %，同比增加(减少) 0 万元，降低(减少) 0 %。增加原因：人员工资增加1按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出类科目支出预算10.51万元，医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算 70.89万 元，住房保障支出类科目支出预算4.53万元，共计85.93万元，同比增加2.62万元，增长3.14 %。增长原因：人员工资增加， 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出 85.93 万元，占支出总预算 100 %，同比

7、增加 2.62万元，增长3.14 %。其中：工资福利支出预算82.66万元（其中包含一般公共预算82.66万元和纳入财政专户 0 万元）；占基本支出预算 100 %，同比减少0.65万元，减少0.78 %。增长原因：人员工资增加商品和服务支出预算 0 万元；占基本支出预算 0 %，同比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%; 对个人和家庭的补助支出预算3.27 万元；占基本支出预算 3.81%，同比增加(减少)3.27万元，增长(减少) %。（2）项目支出预算。项目支出 0 万元，占支出总预算 0 %，同比增加(减少) 万元，增长(减少) 0 %。其中：工资福利支出预算0 万元；占项目支出

8、预算的 0 %；商品和服务支出预算 0万元；占项目支出预算的 0 %；对个人和家庭补助支出0 万元；占项目支出预算的 0 %；其他资本性支出 0 万元。占项目支出预算的 0 %。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年一般公共预算拨款支出85.93万元，其中：基本支出85.93万元，项目支出 0 万元。（一）机关运行经费具体支出预算安排如下：01、行政运行 0 万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。02、一般行

9、政管理事务 0 万元，包含03、机关服务-事业运行85.93万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经其他事务支出（二）、政府采购情况说明。2019年我单位政府采购预算为0万元，其中： 比2018年 0 万元，同比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %；（三）、政府性基金情况说明：2019年我单位政府性基金预算 0 万元，其中：比2018年 0万元，同比增加（减少）0 万元，增长(减少) 0 %。三、2019年部门预算安排的“三

10、公”经费预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比2018年预算 0 万元减少 万元，同比下降0 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车费的开 支，因此2019年公共财政资金安排的“三公”经费比

11、2018年预算有所减少。其中：分：专业性名词解释1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。2、年初结转结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或以前年度工作目标已完成剩余的滚存资金。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费支出的资金。第五部分： 预算绩效目标和绩效评价情况说明。国有资产占用情况说明。我单位2018年底固定资产总额为

12、503295.44元。其中房屋、土地及构筑物151317.5元，通用设备133277.94元，专用设备187825元，其他固定设备30875元。重点项目预算的绩效目标和绩效评价等情况说明。本单位本年度无重大项目。第六部分：预算绩效管理表。(详见附件) 定襄县河边镇中心卫生院(公章)2019年2月10日 2019年收支预算总表（表一） 单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入85.93一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、上级补助收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、经营收入五、教育支出六、附属单位上缴收入六、科学技术支出七

13、、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出10.51九、医疗卫生与计划生育支出70.89十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.53二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计85.93本年支出合计85.93用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转 收 入 总 计85.93 支 出 总 计85.932019年预算收入总表（表二） 单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收

14、入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入208社会保障和就业支出10.5110.5120805行政事业单位离退休10.5110.512080502事业单位离退休1.081.082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.439.43210卫生健康支出70.8970.8921003基层医疗卫生机构66.9566.952100302乡镇卫生院66.9566.9521012财政对基本医疗保险基金的补助3.943.942101201财政对职工基本医疗保险基金的补助3.943.9422

15、1住房保障支出4.534.5322102住房改革支出4.534.532210201住房公积金4.534.53合计85.9385.932019年预算支出总表（表三） 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称208社会保障和就业支出10.5110.5120805行政事业单位离退休10.5110.512080502事业单位离退休1.081.082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.439.43210卫生健康支出70.8970.8921003基层医疗卫生机构66.9566.952100302乡镇卫生院66.9566.95210

16、12财政对基本医疗保险基金的补助3.943.942101201财政对职工基本医疗保险基金的补助3.943.94221住房保障支出4.534.5322102住房改革支出4.534.532210201住房公积金4.534.53合 计85.9385.932019年财政拨款收支总表（表四） 单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、一般公共预算财政拨款85.93一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出10.5110.51九、医

17、疗卫生与计划生育支出70.8970.89十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.534.53二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计85.93本年支出合计85.9385.93上年结转结转下年（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收 入 总 计85.93支 出 总 计85.9385.932019年一般公共预算支出预算表（表五） 单位：万元功能分类科目2018(上年) 执行数20

18、19年年初预算数2019年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%208社会保障和就业支出6.8410.513.6753.6520805行政事业单位离退休6.8410.513.6753.652080502事业单位离退休01.081.082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.849.432.5937.87210卫生健康支出80.3670.89-9.47-11.7821003基层医疗卫生机构76.7866.95-9.83-12.802100302乡镇卫生院76.7866.95-9.83-12.8021012财政对基本医疗保险基金的补助3.583.940.361

19、0.062101201财政对职工基本医疗保险基金的补助3.583.940.3610.06221住房保障支出5.214.53-0.68-13.0522102住房改革支出5.214.53-0.68-13.052210201住房公积金5.214.53-0.68-13.05合 计92.4185.93-6.48-7.012019年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表（表六） 单位：万元经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称人员支出公用支出合计301工资福利支出82.6682.6630107绩效工资16.1816.1830199其他工资福利支出0.180.1830103奖金9.399.39301

20、02津贴补贴8.088.0830101基本工资30.9330.9330108机关事业单位基本养老保险缴费9.439.4330110职工基本医疗保险缴费3.943.9430113住房公积金4.534.53303对个人和家庭的补助3.273.2730302退休费1.081.0830305对个人和家庭的补助支出2.192.19合 计85.93085.93 2019年政府性基金 预算收入预算表（表七） 单位：万元科目编码科目名称政府性基金 预算收入类款项目0合计0 2019年政府性基金 预算支出预算表（表八） 单位：万元功能分类科目政府性基金财政拨款预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出212城乡

21、社区支出000212080002120803000合 计0002019年一般公共预算“三公经费” 财政拨款情况统计表（表九） 单位：万元项 目2018年（上年） 预算数2018年（上年） 预算执行数2019年预算数1因公出国（境）费用0002公务接待费0003公务用车费000其中：（1）公务用车运行维护费000（2）公务用车购置费000合 计000 2019年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表（表十） 单位：万元单位名称2019年预算数定襄县河边镇中心卫生院85.93合计85.93单位运转经费绩效评价申报表申报单位： 定襄县河边镇中心卫生院 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）保障*地方

22、，*面积办公设备正常运转一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值数量指标数量指标购买电量*度购买水量*吨供暖面积*平方米维护电梯*部（按规定、运行楼层等细化）专线租赁时间*月/天/分物业管理建筑面积、绿地面积、车辆管理数量、服务人数等细化质量指标质量指标电梯运行停运率*%专线速度*M物业管理*等级产出指标时效指标维修响应时间及时安保车辆管理24小时制保洁*次/天成本指标水暖电执行国家标准专线租赁费*元/年物业管理费*元/平方米电梯运行率*元/部*年效益指标其他效益指标办公运转正常满意度指标服务对象满意度本单位人员满意度*%其他满意度外来人员满意度*%填报人：董美荣 单位负责人：徐智

23、敏 填报日期：*设备购置绩效目标申报 申报单位： 定襄县河边镇中心卫生院 中期目标年度目标一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值产出指标数量指标数量指标购建*设备*台或套购建设施*立方米变压器、电缆及低压配电柜项目台/米/套更新改造水泵*台（具体型号细化）图像信息中心系统建设按设计模块功能及工作量细化.质量指标质保期*年建设等级按国家标准/*功能先进性世界一流/*使用方便性*%时效指标购建日期*月-*月成本指标单台设备成本*元/台单位建筑量造价*元/m或m与同标准设备相比节约*%效益指标社会效益对外提供服务次数*次可持续影响使用年限*年其他效益指标办公环境和效率改善满意度指标服务

24、对象满意度工作人员满意度*%其他满意度使用人员满意度*%填报人：董美荣 单位负责人： 徐智敏 填报日期：培训/会议绩效目标申报申报单位： 定襄县河边镇中心卫生院 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）开展*培训（会议），起到推进某项工作或提高某种工作能力的目标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标培训/会议人数*人培训/会议期数及班次*期，*班次/期培训学时/会议*小时/期培训/会议覆盖率*%.质量指标培训课程设置/会议安排合理师资力量强培训/会议环境良好培训合格率/会议*%时效指标培训/会议时间安排按次细化成本指标人均培训费*元/人效益指标社会效益对外

25、提供服务次数*次其他效益指标专项工作目标或工作能力推进实现或改善满意度指标服务对象满意度学员/参会人员满意度*%填报人：董美荣 单位负责人：徐智敏 填报日期：大型修缮绩效评价申报申报单位： 定襄县河边镇中心卫生院 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）通过对外墙、门柱、围墙，以及*重要仪器设备等大修，恢复了原设备或设备功能，保障了正常的办公环境一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标墙面修补、加固及粉刷面积*平方米重建建筑物数量*个重建建筑物建筑量*立方米围墙护栏*平方米前门大厅维护*平方米重要设备或仪器大修*台质量指标质保期*年建筑材料标准按设计细化建筑

26、标准中等或豪华质量投诉*%或*次时效指标重建或大修时间*年*月-*年*月成本指标墙面或大厅造价*元/（按配置标准）重建门柱造价*元/m围墙护栏造价*元/占投资总额百分比*%效益指标社会效益对外提供服务次数*次可持续影响保持原有功能*年其他效益指标公用环境安全舒适实用及相关业务实现满意度指标服务对象满意度工作人员满意度*%其他满意度使用人员满意度*%填报人： 董美荣 单位负责人： 徐智敏 填报日期：网络运行维护绩效评价申报申报单位： 定襄县河边镇中心卫生院 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）维护*系统（硬件*个，软件*套，维护面积*平方米）正常运转，使之达到设计能力，保障*各工作站正常运转

27、，满足*人次需求一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标维护网络或系统模块*各维护通讯设备*台维护安全设备*台维护服务器主机*台维护桌面终端*台维护机房面积*平方米维护光缆线路*米服务次数或时间*次或*小时质量指标质量指标运维服务等级*级别系统正常运转率*%维修质量*标准投诉量*%或*次时效指标时效指标故障维修响应时间*小时运行维护响应时间*分钟成本指标成本指标综合运维费*元/台占投资总额百分比*%效益指标社会效益指标社会效益指标提供服务次数（对外服务系统）*次其他效益指标其他效益指标管理水平和效率提高*满意度指标服务对象满意度服务对象满意度工作人员满意度*

28、%其他满意度其他满意度使用人员满意度*%填报人：董美荣 单位负责人：徐智敏 填报日期：公益诉讼/执行/侦查监督绩效目标申报申报单位： 定襄县河边镇中心卫生院 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）通过培训、指导监督，开展公益诉讼，维护社会正常秩序。一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值产出指标数量指标数量指标摸排线索*件进入诉前案件*件诉讼案件*件鉴定案件*个基层指导*人次培训（是否可以将类似培训纳入统一的业务培训）.质量指标漏、错等比率？（按国家有关要求细化*%问题线索处置率*%立案案件办结率？*%鉴定质量程序公正时效指标按要求及时成本指标案件诉讼费*元/件鉴定费*元/件相关

29、设备*元效益指标社会效益社会公平正义维护经济效益指标保护经济财产*万/亿元满意度指标服务对象满意度检举提供线索人员满意度*%填报人：董美荣 单位负责人： 徐智敏 填报日期：项目支出绩效目标申报（表一） 申报单位： 定襄县河边镇中心卫生院 项目名称（要与部门预算项目名称一样）主管部门及代码部门或一级预算单位实施单位项目属相（新增或延续）项目期项目资金（万元）中期资金总额（万元）年度资金总额（万元）其中：中央财政资金其中：中央财政资金（万元）省级财政资金省级财政资金（万元）市县（区）财政资金、单位自筹、其他资金市县（区）财政资金、单位自筹、其他资金（万元）项目概况（简要描述项目内容、目的、组织管理、实施计划、后期管理等）立项依据（相关发展规划，以及党委政府决策决定及政策等文件）设立的必要性（从项目能够解决的主要问题以及对部门的影响进行分析说明）保证项目实施的制度、措施（填列项目管理的制度、措施，确保项目按目标和规定期限内实现，建立长效机制，解决后续管理，防范项目管理风险和实施风险等）项目实施计划（项目实施的具体步骤，时间控制、质量控制等）填报人： 董美荣 单位负责人：徐智敏 填报日期：项目支出绩效目标申报（表二） 申报单位： 定襄县河