调度室附件 危 险 源 辨 识 表

1、附件5危险源辨识表风险管理小组名称：调度室风险预控管理小组填报 日期：二0四年_月日填 表：风险管理小组组长：单位（区队）负责人：业务主管部门负责人：专业副总：附件5-1危险源辨识表附件5-1工作任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型1.生产调度1.安全生产情况不了解安全生产情况人不了解安全生产情况，调度、协调生产时，出现失误其他事故2.信息处理信息处理不及时，下达指令迟缓或未传达人信息传达不及时、未传达，影响安全生产其他事故信息处理不正确，下达错误指令人信息传达错误，影响安全生产其他事故3.交接班交接班不清楚人交接班不清楚，对上班遗留问题未进行交接，对问题无法跟踪处理其他事故4.了解

2、安全生产情况对汇报的隐患未追逐落实人无法对井下存在的安全隐患进行跟踪落实处理,造成人员受伤，设备损坏其他事故5.现场调查违章进入设备运行区域人造成人员伤害其他事故2.调度统计1.各类生产信息统计上工作失误导致信息错报人由于信息错报或迟报而影响生产.其他事故报，台帐整理或迟报.台帐混乱或损坏.2.原始信息管理原始信息记录不全、不准确人原始信息记录不全、不准，无法准确统计、分析安全生产情况，造成领导决策失误其他事故3.信息统计分析统计分析不及时人统计分析不及时，造成领导决策失误其他事故统计分析不准确人统计分析不准确，造成领导决策失误其他事故4.信息资料的存档未建立存档人未存档，造成信息资料丢失，无

3、法进行统计对比其他事故危险源辨识表工作任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型3.信息管理1.原始信息管理原始信息记录不全、不准人原始信息记录不全、不准，无法准确统计、分析安全生产情况，造成领导决策失误其他事故2.信息统计分析统计分析不及时人统计分析不及时，造成领导决策失误其他事故统计分析不准确人统计分析不准确，造成领导决策失误其他事故3.信息资料的存档未存档人未存档，造成信息资料丢失，无法进行统计对比其他事故4.季节性“三 防”1.成立“三防”领导小组未成立“三防”领导小组管出现水情、水患时，不能及时组织排险水灾事故2,落实资金，加固“三防”工程无资金管出现水情、水患时，无法排水、泄洪

4、水灾事故“三防”工程不合格管出现水情、水患时，无法排水、泄洪水灾事故3.“三防”工程检查未检查或检查不到位人不能及时发现“三防”工程存在的问题，出现淹井事故水灾事故5.调度会议组织1,会议的安排安排不到位人造成会议不能正常召开或延误其他事故2,会议的准备准备不全面人会议不能正常进行其他事故3.会议记录未记录人不能正确传达会议精神或领导重要指示其他事故记录不准确人不能正确传达会议精神或领导重要指示其他事故危险源辨识表工作任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型6.调度技木管理1.现场技术管理管理不到位人不掌握现场技术资料，造成调度指挥失误其他事故2.技术资料管理管理不到位人技术资料管理不到

5、位，不能及时、准确总结、分析安全生产存在的问题，造成调度指挥失误其他事故7.组织应急演 练1.制定全年演练计划未编写人未编写造成无演练计划其他事故2,各业务科室编写演练方 案未提交人造成突发情况无演练计划其他事故3.各业务科室负责按照演练计划进行演练未演练人造成突发情况无演练计划其他事故4,协调演练未演练人造成演练无法进行其他事故5,相关单位撰写演练报告未撰写报告人造成无演练总结其他事故单位负责人签字:主管部室负责人或副总签字:附件5-2员工不安全行为分类表附件5-2单位类别序号不安全行为描述行为痕迹频次风险等级有痕无痕高低特大重大中等一般低工种1主任1管理不到位，责任不明确2隐患排查不到位，防范措施不严谨3上级文件不能落实，隐患整改不及时4制度不合理或未结合矿井实际，责任落实不具体，未起到管理作用5未按时牵头组织召开各类会议6未制定安全生产调度制度的制定、编制、落实、修订等7季节性预防管理（冬季三防、夏季三防）不到位8现场平衡组织不力，未能科学合理安排施工人员及物资供应9工 种 2 副 主 任 工程 师101.安排计划未能结合实际情况，监督不到位112.未能起到协调指挥作用，造成工程滞后123.对影响生产因素不能及时解决、超计划生产134.平衡不合理或协调失误、落实不及时影响进度145.参加各类会议，回来传达不及时156.