风险分析的各种表格

1、.：.；平安监控报警设备台账序号称号规格型号制造厂家安装位置厂内编号运转情况投用时间检验周期检验时间检验情况合格供应商名录 年 月 日序号厂商编号名 称联络方式资料供应最后复查时间备注合格供应商档案填写人： 登记日期： 年 月 日业 务 员供应商代号供应商称号供应商国别供应商地址法 人 代 表电 话工商登记号传 真税务登记号邮 箱注 册 资 本供应商品称号生 产 能 力质量控制情况环境影响情况职业安康情况与本公司建立业务关系的年份与本公司协作的上年度营业额业绩评定时间按合同供货情况样品检验试用情况售后效力情况获奖证书评定备注供应商评价记录表厂 商 名 称厂商编号地址采购资料评鉴工程质量评鉴交期

2、评鉴价钱评鉴效力评鉴其他合计得分时间得分总和平均得分评鉴登级处置意见：供应商调查表 年 月 日供应商编号供应商称号调查时间第几次调查调查评核工程得分评分阐明调查评价者备注价格评价1、原料加工2、加工费用3、估价方法4、付款方式 技术评价1、技术程度2、资料管理3、设备情况4、工艺流程5、作业规范品质评价1、品管组织体系2、质量规范规范3、检验方法记录4、纠正预防措施主管审核1、消费方案体系2、交期控制才干3、进度控制才干4、异常排除才干 合 计供应商市场调查记录工程称号：调查人调查地点调查日期资料称号规格型号商标牌号供 应 商地 址企业资质供货才干产质量量证书调查价钱协商价钱外观质量运输方式运

3、距运费联络取样检测结果物资部意见： 调查人： 年 月 日指点审批意见： 年 月 日风险管理培训记录表风险管理培训记录表表AQC118编 号培训主题培训对象及人数培训部门或召集人主讲人记录整理人培训时间地点学时培训提纲：参与培训教育人员签名注：1、工程对操作人员进展培训教育时填写此表 ； 2、签名处不够时，应将签到表附后；风险评价记录表任务义务： 任务岗位：分析员： 本人签字 日 期：序号任务内容/程序/活动危险要素潜在危害/事故R=L*S危险等级现有控制措施补充控制措施RLS作 业 活 动 清 单 序号作 业 岗 位/工序作 业 活 动设 备 设 施 清 单No：序号设备设备称号数量台所在单位

4、备注 风 险 清 单：序号风险称号单位作业活动能够导致事故等级控制措施备注 重 大 风 险 清 单单位： 年月日 No:序号部位安装、设备称号危害潜在事件等级控 制措 施责任人备注平安检查表SCL分析记录表班组： 区域/工艺过程： 安装/设备/设备：序号检查工程检查规范不符合规范产生误差的主要后果现有平安控制措施能够性L严重性S风险度R建议改良措施 分析人员： 分析日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日危害辨识记录表岗位/工序： 作业活动/设备设备称号： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 序号任务步骤设备形状潜在危害控制措施 任务危害分析JHA及评价记录表单位： 工序/岗位：

5、作业活动： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 序号任务步骤危害主要后果现有平安控制措施LS风险等级R建议改良措施艰苦隐患记录表序号艰苦隐患称号所在部门现有控制措施能否发生过事故责任部门责任人备注风险信息更新记录风险等级与评价结果汇总表部门岗位作业活动称号潜在的危害风险度风险等级原风险度现风险度原风险等级现风险等级风险等级与评价结果汇总表风险等级与评价结果汇总表部门岗位作业活动/设备设备称号潜在的危害风险度LS风险等级艰苦危险源档案序号作业/场所危 险 源能够导致的事故控制措施控制措施包括：A制定目的和管理方案 B执行控制程序 C教育与培训 D监视检查 E制定应急预案艰苦危险源设备、

6、设备检查记录检查人员： 检查时间 年月日艰苦危险源设备设备称号检查情况艰苦危险源设备、设备检验记录艰苦危险源设备设备称号检验机构检验时间检验结论3风险评价有关会议纪要主持部门风 险 评价 小 组会议地 点日期评价小组成员签名会议内容1评价工程的工程内容2知或预见危害断定风 险 度控制措施3此次风险评价的完好性产生的其他危害4此次评价涉及到的评价准那么需求更新的文件5会议其他内容隐 患 排 查 与 治 理 台 账检 查地 点平安隐患排查情况检查人员签字检 查日 期验收情况验收人员签字验 收日 期平安检查及隐患治理现场检查表 检查日期： 年 月 日序号整改工程整改措施完成日期整改部门担任人监察整改担任人验收复核签字检查人12345123451234512345123451234512345艰苦隐患工程档案年 月 日单位地址联络主要担任人联络平安主管联络电 话隐患根本情况现 状产生缘由隐患分析危险程度分析治理难易程度分析隐患治理方案目的和义务采取的方法和措施机构和人员情况时