风险概述报告

1、有限责任公司2012年风险概述报告第一版V1.12012-发布2012-执行一.风险概述简介目的：优化风险控制的秩序，对不可接受的风险优先制定控制措施并 提供资源保障。为公司风险管理实现持续改进提供依据。范围适用于陕西太白黄金矿业有限责任公司及其所属各部门（单位） 风险概述的建立、应用和回顾。对象：公司管辖范围内所有作业任务及其作业环境。时间:2012年07月18日。策划：由公司矿山安全标准化体系推进办公室组织策划，经由* 风险管理顾问有限公司的专家指导，以实现公司的“风险预控为目 标，进行了相关工作，要求每年回顾一次。实施：由公司及其所属部门应用。组成人员：二陕西太白黄金矿业有限责任公司风险

2、分布的情况2012年1月至2012年8月，针对陕西太白黄金矿业有限责任公 司一矿、选矿部、生产计划部、安全环保健康部、总调度室、设备能源 部、供应销售部、后勤福利部、地质资源部、计量质量部、保卫部、基 建部等12个部门，组织开展作业风险评估和设备风险评估，对区域内部 和夕陪阳勺人身伤害、设备、环境、职业健康的危害进行了辨识，范围涵 盖生产作业36个工种，评估作业任务109个，评估项数740项，共形 成31个班组作业评估风险数据库并对采矿车间的设备进行了安全检查 表的风险评估，共评估设备风险10项。1、风险概述序号作业任务风险值（max）备注7装岩机司机操作运矿车辆作业45059充填车间设备维修

3、2703采场凿岩爆破225。 LTJ i1g iig 11g 11g 11Sssltjltjltj zltjltjltjltjltjltj zltj zltjltjo ltjo ltjo ltjo ltjo ltjo ltjo ltjo ltjO ltjo ltjo ltjltj 寸:S堡 IP -Il nmX Oil H |Pla 室堡 w H 表JEll EHTI 脆 回 出 fe 垠ii咖 nftfi回 出 s 枳*备ffl 酒 地a 扭 区m孚曾6 9OJ6 CXIo mCXI寸oCXI9 CXICXI m。 ltj9 9iimltj iisltj 寸I1 ltj00 ltjrnltj

4、 0000I 二二二二二12破碎工粗矿破碎4517浮选工调节4535抽风工井下通风4537电机车工井下行走4544皮带工皮带调整4546选矿车间启动设备4547钳工起吊物品4562皮带放矿工设备运行点检4565球磨工疏通管道4581钳工振动斗维修4583水泵工正常操作运行水泵4525脱水工砂泵工过滤3836电钳工井下维修作业3852行车工清理作业现场3875提升车间下井作业3861电工设备与线路维护37.563提升车间设备运行检查37.568电工送电作业37.55卷扬机司机操作提升机配合检修作业3031球磨工紧固螺丝3039动力车间空压机开机3041电机车工矿仓倒矿3053酉己电工日常维护30

5、56动力车间日常巡视3060配电工设备巡视3064石灰工石灰乳制作3078动力车间运行维护3079电机车工振动斗放矿3082皮带放矿工正常操作运行放矿设备3086信号工主信号台操作信号设备3014配电工倒闸操作2523配电工工作票2528配电工交接班2538充填车间卷扬操作2543配电工配网检修2570配电工停电送电操作2576配电工线路巡视2574卷扬工卫生清理181电钳工安装设备1522配电工更换畜电池瓶1554操作工日常维护与保养1557配电工设备除尘1567水泵开机156信号工操作信号设备配合检修作业12.516维修操作电源开关12.555动力车间日常维修12.510配电工抄表1240

6、维修工操作工空压机维修129配电工场地维护911维修操作工储气罐/油气分离器518配电工废电池、电瓶处理5风险502、各部门区域内、区域外作业评估任务数量及风险统计如下表:序号部门工种作业任务区域内外 风险可接受的 风险低风险中风险高风险 以上合计总计1采矿 车间1414区域内170128105313313区域外000002充填车间44区域内103311717区域外000003动力车间327区域内1223400156156区域外000004提升 车间631区域内29491209090区域外000005选矿 车间933区域内28113160157164区域外002576总计36109区域内359

7、327416733740区域外0257各部门工种、作业任务柱状图：各部门作业任务比例图:各部门作业风险评估等级柱状图:I可接受的风险低风险口中风险口高风险以上各个部门的风险等级汇总：3、各部门人身伤害类、设备类、职业健康类、环境类风险评估 统计表：序号部门人身伤害类设备类职业健康类环境类总计1采矿车间260322103132充填车间17000173动力车间9774841834提升车间681190885选矿车间130151601616总计572132544762各部门人身伤害类、设备类、职业健康类、环境类风险评估统 计图：百人身伤害类 设备类 职业健康类 环境类评估各个部门的风险范畴汇总：按风险

8、范畴概述36534|I 4i Ii iii iii io o O o o O6 5 4o o O o o O0D 0 1O量数环境类职业健康类人身伤害类、设备类设备类人身伤害类4、各部门作业风险评估危害类别统计表:序号部门行为 危 害物理 危害化学危害机械 危害生物危害人机工效危害能源 危害社会/ 心理/ 生理 危害环境危害总计1采矿车间1426123230256153132充填车间431000405173动力车间43230371074061664提升车间2726415044010905选矿车间141007501711031576总计2102133546733149129743各部门作业风险评

9、估危害类别统计图：各部门危害汇总情况矿危害分类汇总柱状图口物理危害 口行为危害 口机械危害 口人机工效 口化学危害 口环境危害 口生物危害 口社会心理 口能源危害口行为危害口物理危害口化学危害口机械危害.生物危害口人机工效危害能源危害社会心毗理危号害环境危害矿危害类别汇总:250200150100500矿危害分类汇总比例图口物理危害 口行为危害 口机械危害 口人机工效 口化学危害 口环境危害 口生物危害 口社会心理 口能源危害5、采矿车间的设备风险评估情况:项目轻微或可忽 略的风险可接受中等重大总计数量04840088总计04840088采矿车间设备风险情况口轻微或可忽略的风险口可接受口中等重

10、大我矿风险评估总数740项，其中可接受的风险359项，低风险327 项，中风险41项，高风险以上6项，出现高风险及特高风险，需提高 全员的风险评估技能，客观反映作业风险评估的真实性；可接受的风险 占总风险49%的，低风险占44%，中风险占6%，高风险占1%，各部 门需重点关注中风险作业；风险危害类别主要为行为和物理危害，从行 为上主要控制人员习惯性违章，关注人员作业状态，通过过程控制，努 力规范人员作业行为，降低或消除行为危害，考虑降低物理危害可以通 过作业现场环境、安全设施的改造、完善作业指导书、规范操作等方面 考虑。风险评估数据库主要为区域内部风险，区域外部风险评估只有7 项，主要是针对选

11、厂尾矿库的区域外风险进行的评估，对地下采场需加 强区域外部风险评估；作业评估中主要的风险范畴位人身伤害类风险， 占总风险的78%左右其次是设备风险占13%，需要重点改善作业环境， 规范管理，努力降低人身风险。7、设备风险评估分析：设备风险评估采用了安全检查表的评估方法，此方法能对设备能进 行定性定量的风险评估，由于安全检查表要求检查表的内容全面准确， 对制表的人员要求较高，高质量的检查表需不断完善，故在设备风险评 估中只对采矿车间的设备进行了评估，通过此次的设备风险评估，为对 其他各个部门进行设备的风险评估提供了经验，在检查表的完善上需继续加强。对采矿车间进行设备风险10项，风险共88项，其中

12、可接受风险和中等风险为主要，主要为*，在设备运行操作，日常的维护管路，现场安全监管上需继续努力。三、各部门风险管理方案：由风险评估结果可见，风险值小于20的风险占风险总数的49%，风险值在20-70之间占风险总数的44%，风险值在70-200之间的风险 较少，占风险总数的6%左右；重大风险1%，根据相关要求风险值小 于20的风险是可以容忍的风险；风险值20-70之间的风险需要部门关 注，班组进行控制；风险值在70-200之间的风险及设备固有风险需要 部门采取控制措施。特别是重大风险要进行专项措施，同时加强监管。1、采矿车间控制措施实施计划表：序号工种作业任务作业步骤危害 名称可能 导致 的后 果风 险 值与上次 评估风 险值相 比情况控制措施责任人完成时间完 成 情 况12四管通过本次风险概述的结果分析，古田天宝矿业有限公司在风险管理 方面应从以下几方面努力：加强一线员工风险评估技术的培训、指导，力求统一风险值的评 判标准一致，方便风险数据的汇总分析。加强中、高风险“建议采取措施”的分析，通过收集行业内各专 业的相关信息，提出可操作的、投入少的、见效快的建议控制措施。对设备固有风险分析、制定出有效的整改、监测措施，并施行动 态管理，