安全生产标准化资料清单

1、煤矿安全生产标准化资料清单 （ 527） 一、安全风险分级管控安全风险分级管控制度年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施年度辨识成果应用情况总结专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施专项辨识成果应用情况总结重大风险管控工作方案安委会会议记录专业每旬分析评估报告领导带班记录岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。评估工作人员培训记录。二、事故隐患排查治理（ 国家局专家要求提供的 ） 1矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文 件2矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件 3矿隐患排查治理管理文件4矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料 5矿分级隐患排

2、查记录资料6隐患排查登记台账及上报记录档案资料 7事故隐患治理分级治理治理档案资料。8、事故隐患治理专项安全技术措施。 9事故隐患治理监督督办资料事故隐患治理验收销号资料事故隐患排查、治理进展通报资料事故隐患排查治理信息化管理资料矿隐患治理会议记录或纪要安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料隐患排查治理考核管理资料 （考核管理文件及考核兑现记录资料， 考核管理文件可以在隐患 排查治理管理文件中提现）。三、通风巷道贯通措施通风系统图串联通风措施、请示、批复、通风月报防爆门检查记录反风设施检查记录反风演习措施反风演习报告主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告通

3、风能力核定报告测风记录需风量计算外部漏风检查记录巷道失修记录有计划停风安全技术措施瓦斯等级鉴定年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施瓦斯工交接班记录瓦斯超限防治措施无计划停电停风处理措施瓦斯排放措施煤层自燃倾向性鉴定矿井综合防灭火措施工作面防治自燃发火措施井下点火作业安全技术措施井上下消防材料库检查记录地面消防水池检查记录煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告28. 防火观测站检查记录29.密闭检查记录30. 采空区封闭记录31.年度综合防尘措施32.煤样鉴定报告33.消防管路检查记录34.隔爆设施检查记录35.巷道冲刷记录36.年度计划37.通风例会记录38.年、季、月通防工作总结39.分层通风系

4、统图40.通风网络图41.通风系统立体示意图42.安全监控系统图43.防尘系统图44.防灭火系统图45.测风记录46.通风值班记录47.通风（反风）设施检查及维修记录48.粉尘冲洗记录49.防灭火检查记录50.密闭管理台账51.煤层注水台账52.仪器仪表月报四、地质灾害防治与测量（一）煤矿地质灾害防治与测量技术管理地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；地测资料、技术报告审批制度；图纸的审批、发放、回收和销毁制度；资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；隐蔽致灾地质因素普查制度；岗位安全生产责任制度；地测科建制红头文件；地测科人员花名册；物探仪器统计表；钻探设备统计表；测量仪器

5、统计表；（二）煤矿地质地质记录本；矿井隐蔽致灾因素普查报告；矿井地质类型划分报告；东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告；5开滦东欢坨矿建井地质报告（19872000 ）；矿井地质报告（20002007）；矿井地质报告（20082010）；矿井生产地质报告（ 2011 2015）； -500 水平北二采区 5 煤层地质说明书； -500 水平北二采区 7 煤层地质说明书； -500 水平北二采区地质说明书； -500 水平南一采区地质说明书； -690 水平南一采区地质说明书； -690 水平中央下段采区地质说明书； 3096 掘进工作面地质说明书； 3085 掘进工作面地质说明书； 2274 掘进

6、工作面地质说明书； 2312 掘进工作面地质说明书； 3094 回采工作面地质说明书； 2394 回采工作面地质说明书； 3013 回采工作面地质说明书； 3023 回采工作面地质说明书； -500 水平新北大巷开拓地质说明书； -690 南翼轨道大巷开拓地质说明书； -690 南翼运输大巷开拓地质说明书；-500水平中央采区912-2煤层斜石门揭煤地质说明书； 2322采面总结地质报告； 20226 采面总结地质报告；勘探钻孔成果台账；井下钻孔成果台账；井田大中型地质构造台账；地质构造台账；井筒、石门见煤点台账；井田及周边采空区、老窑地质资料台账；封孔不良钻孔资料台账；东欢坨矿地层综合柱状图

7、；东欢坨矿基岩地质图；东欢坨矿煤岩层对比图；41.东欢坨矿5 煤层底板等高线及资源/ 储量估算图；42.东欢坨矿7 煤层底板等高线及资源/ 储量估算图；43.东欢坨矿8 煤层底板等高线及资源/ 储量估算图；44.东欢坨矿9 煤层底板等高线及资源/ 储量估算图；45.东欢坨矿11 煤层底板等高线及资源/ 储量估算图；46.东欢坨矿12-1 煤层底板等高线及资源/ 储量估算图47.东欢坨矿12-2 煤层底板等高线及资源/ 储量估算图48.东欢坨矿12- 下煤层底板等高线及资源/ 储量估算图49.东欢坨矿14-1 煤层底板等高线及资源/ 储量估算图50.东欢坨矿14-1 煤层底板等高线及资源/ 储量

8、估算图51.东欢坨矿14-1 煤层底板等高线及资源/ 储量估算图东欢坨矿地质剖面图3-3 ；东欢坨矿地质剖面图8-8 ；东欢坨矿地质剖面图15-15 ；东欢坨矿地质剖面图16-16 ；勘探钻孔柱状图；井上下对照图；东欢坨矿 5 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿 7 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿 8 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿 9 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿 11 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿 12-1 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿 12-2 煤层采掘工程平面图；年地质年报；66.2017年地质月报（13月份）；67.2017年临时地质预报（16号）；5 煤层底板等高线及资源储量估算图 7 煤层

9、底板等高线及资源储量估算图8 煤层底板等高线及资源储量估算图9 煤层底板等高线及资源储量估算图11 煤层底板等高线及资源储量估算图 1 2 -1煤层底板等高线及资源储量估算图 1 2 -2煤层底板等高线及资源储量估算图 12下煤层底板等高线及资源储量估算图 1 4-1煤层底板等高线及资源储量估算图5 煤层北二采区储量计算图8 煤层北二采区储量计算图8 煤层中央下段采区储量计算图9 煤层中央下段采区储量计算图11 煤层中央下段采区储量计算图 1 2 -1煤层中央下段采区储量计算图 1 2 -1煤层南一采区储量计算图 1 2 -2煤层中央采区储量计算图5 煤层采区损失量计算图8 煤层采区损失量计算

10、图9 煤层采区损失量计算图 11 煤层采区损失量计算图12-1 煤层采区损失量计算图12-2 煤层采区损失量计算图2254 工作面损失量图2282 工作面损失量图3086 工作面损失量图3094 工作面损失量图3013 工作面损失量图2322 工作面损失量图3023 工作面损失量图 20226 工作面损失量图保有资源储量基础表矿井采出量损失量统计表动用储量块段一览表矿井储量动态数字台账矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账逐年逐月采出量台账分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础

11、台账开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定各种永久煤柱及损失量摊销台账三下压煤及采出量台账三量计算成果台账 2016 年三下采出量 2016 年储量手册2016 年底分煤层、分倾角明细表 2016 年储量台账 2016 年底平衡附表截止 2016 底资源储量统计表2016 年底三下压煤量情况表2016 年第一季度回采率分析2016 年第二季度回采率分析2016 年第三季度回采率分析2016 年第四季度回采率分析 2016 年上半年度回采率分析 2016 年下半年度回采率分析 2016 年度回采率分析东欢坨 2016 年采区回采率年报河北省唐山市东欢坨矿 2016 年度动态监测报

12、告河北省唐山市东欢坨矿 2016 年度矿山储量年报 2017 年 1 月三量月报 2017 年 2 月三量月报（三）煤矿测量贯通通知单2标定通知单开掘及停头通知单导线测量外业记录本水准测量外业记录本联系测量外业记录本井巷施工标定外业记录本测量成果计算资料沉陷观测台账沉陷综合治理图3000m以上贯通测量设计东欢坨矿 5 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿 7 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿 8 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿 9 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿 11 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿 12-1 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿 12-2 煤层采掘工程平面图；东欢坨矿风井工业广场平面图；东欢坨矿主井工

13、业广场平面图； -230 井底车场平面图； -500 井底车场平面图； -690 井底车场平面图；井田区域地形图；保安煤柱图；主井井筒断面图；副井井筒断面图；风井井筒断面图；主要巷道平面图；（四）煤矿防治水井下水文观测记录本；矿井水文地质类型划分报告；东欢坨基建矿井水文地质补充勘探报告；4东欢坨矿北一采区 FTF5断层含水性探测物探成果报告；矿井涌水量观测成果台账；气象资料台账；地表水文观测成果台账；钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账；抽（放）水试验成果台账；矿井突水点台账；井田地质钻孔综合成果台账；井下水文地质钻孔成果台账；水质分析成果台账；水源水质受污染观测资料台账；水源井（孔）资料

14、台账；封孔不良钻孔资料台账；周边煤矿采空区相关资料台账；矿井采空区相关资料台账；水文钻孔管理台账（井上、下）；综合水文地质图岩石巷道充水性图 ； 8 煤层充水性图 ；9 煤层充水性图 ；11 煤层充水性图 ；12-1 煤层充水性图 ；12-2 煤层充水性图 ；24.综合水文地质柱状图 ； 5 煤层顶板含水层等水位曲线图 ；煤12-2煤14-1含水层等水位曲线图;矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图；矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图I - I，水文地质剖面图;H - n，水文地质剖面图；川-m，水文地质剖面图；年度水害年报；年水害月报（ 13月份）；34.2016 年临时地质预报

15、（ 17号）； 3096 掘进工作面水文地质情况分析报告； 3085 掘进工作面水文地质情况分析报告； 2274 掘进工作面水文地质情况分析报告； 2312 掘进工作面水文地质情况分析报告； 3094 回采工作面水文地质情况报告； 2394 回采工作面水文地质情况报告； 3013 回采工作面水文地质情况报告； 3023 回采工作面水文地质情况报告； -500 新北大巷水文地质情况分析报告； -690 运输大巷水文地质情况分析报告； 2017 年度防治水计划； 2016 年度防治水工作总结；中长期防治水规划（ 2016 2020 年度）；11. 转载机司机安全确认牌矿井排水系统图；矿用水文监测系

16、统；3094 运道探测 5 煤层顶板含水层水钻孔设计；3094 运道探测 5 煤层顶板含水层水钻孔施工安全技术措施；3094 运道探测 5 煤层顶板含水层水钻孔质量验收评级报告；3094 运道探测 5 煤层顶板含水层水钻孔总结；东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计；关于东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计的批复；关于 2016 年度东欢坨矿区域雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见；雨季防汛演练方案；雨季防汛演练总结；2016 年度防汛总结；开滦（集团）东欢坨矿业公司北翼三维地震综合勘探报告；开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南一、北五采区高分辨三维地震综合勘探报 告

17、；开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南翼 -690m 水平以浅区域三维地震综合勘探 报告；东欢坨矿 -950 水平南一采区三维地震综合勘探报告；五、采煤支护材料管理台账乳化液自检台账工作面班评估工作记录顶板十字测点观测牌开工安全确认牌：上、下出口安全确认牌液压支架工安全确认牌机组司机安全确认牌辅助运输安全确认牌皮带司机安全确认牌六、掘进13. 提升系统掘进工作面设计（设计部门）综合机械化程度验算（区科）作业计划完成情况对比表及未完成任务的分析报告（区科）掘进机械设备的完好检查记录或报告（区科）掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算（区科）辅助运输设备能力验算及验绳记录（区科）锚杆巷顶板离层

18、仪观测记录及分析预报材料（区科）根据地质及水文地质预报制定的安全技术措施（区科）作业规程及复审记录（作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护形式和支护参数、永 久支护距掘进工作面的距离等，并制定防止冒顶、片帮的安全措施） （区科）作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录（区科）巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施（区科）过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施（区科）本岗位安全生产责任制（区科）零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录（区科）现场吊挂统一确认牌板（区科）建立工程质量考核制度，有现场检查记录（区科）班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录（区科）各种施工材料

19、的材质单（旧品中心）七、机电 （ 80）设备更新改造、设备大修计划机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告（机电调度会议记录）大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。 ”机电设备产品合格证；防爆合格证；机电设备综合完好率不低于 90%；大型在用固定设备完好；小型电器设备完好率不低于 95%；机电事故率不高于 1%；设备待修率不高于 5%；防爆电气设备及小型电器防爆合格率100%；A、矿井主井提升系统能力核定23. 滚筒驱动带式输送机B、保护试验记录C、提升装置、连接装置及提升钢丝绳检验报告D、主井提升

20、宜采用集中远程监控，可不配司机值守，但应设图像监视，并定时巡检记录14. 主通风机系统A、矿井通风机安装设计B、电机机保护实验记录C、使用在线监测装置，并且具备通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警 功能，具备振动监测及报警功能记录D、每月倒机记录E、机房设有水柱计、电流表、电压表仪表检验报告F、使用低耗、先进、可靠的电控装置安装设计压风系统A、供风能力满足矿井安全生产矿井设计B、压缩机、储气罐及管路性能检测报告C、压力表、安全阀、释压阀校验报告D、油质化验报告E、水冷压缩机水质化验报告“主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽采泵性能测试报告机房、硐室由以下制

21、度、图纸和记录：A 有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理 等制度；B有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；C 有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项 检查）等记录。主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要档案。矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的探伤报 告防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试。试验报告在用矿灯完好率记录运输

22、能力满足矿井、采区安全生产需要皮带机设计A、电机机保护试验记录B、装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和 自动洒水装置保护试验记录C、输送带、滚筒、托辊材质检验报告、煤安证和合格证机房、硐室由以下制度、图纸和记录：（1）操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理 等制度；（2）设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；（3）设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项 检查）等记录。排水系统A、排水能力矿井设计B、泵房及出口，水泵、管路及配电、控制设备，

23、水仓蓄水能力矿井设计C、排水设施、水泵联合试运转、水仓清理记录D、各种仪表校验报告地面供热降温系统A、仪表正常校验报告B、水质合格化验报告地面供电系统A、有供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生供电设计B、矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图C、主要通风机、提升人员的绞车、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电矿井设计系统图D、各种保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配出侧装设有选择性的接地保护说明书E、电气工作票、操作票票据F、防雷设施试验报告G、供电电压、功率因数、谐波参数试验报告井下供电系统A、各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路供电系统图

24、B、各级变电所运行管理规定C、矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电系统设计D、按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和试验报告E、配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性报告F、实行停送电审批和工作票制度票据G、井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图；H、调度室、变电所有停送电记录I、变电所设高压供电装备A、 高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护试验报告B、 向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动作于跳闸单项接地保护试验报告变压器及电动机控制设备A、“干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠定值单和试验报告保护接地接地电阻摇

25、测记录采掘工作面供电A、“配电点设置设计B、“掘进工作面“三专两闭锁”试验记录C、“采煤工作面瓦斯电闭锁设置试验记录“井上下防雷电装置试验报告低压供电装备有检漏或选择性的漏电保护试验记录机房、硐室由以下制度、图纸和记录：A 有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理 等制度；B有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；C 有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项 检查）等记录。主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备档案。矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信

26、、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试试验报告。八、运输机车检验记录；调度绞车检修记录；运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录；施工作业规程、技术措施；机车制动距离测试报告；管理和技术人员掌握相关规定、规范；作业人员掌握本岗位操作规程、安全技术措施；建立运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等管理台账，半年更新一次；钢丝绳日检、周检记录、钢丝绳更换资料；运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等工程验收、维修（包括月检、大中修）计划、日常 维修记录；质量标准化月度验收资料；运输系统、设备选型和能力计算；主要运输线路水沟和盖板设计资料和验收

27、资料。九、职业卫生（一）职业卫生管理1、职业病危害领导机构设立文件2、职业病危害管理机构设立文件3、职业卫生管理人员任命文件4、职业卫生管理人员一览表5、职业病危害防治经费计划表6、职业病危害防治经费使用情况表7、职业病危害防治规划8、职业病危害年度计划和实施方案9、职业病危害因素种类清单、岗位分布和作业人员接触情况10、职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护与更换等记录（基层单位保存）11、煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料12、职业病危害事故报告与应急处置记13、职业病项目申报情况记录 14、其他有关职业卫生管理的资料或文件15、职业病危害劳动合同告知（人力资源部保存）16、每月工伤缴纳凭证17、职业病危害因素检测报告与评价报告18、职业病危害因素检测报告与评价报告整改措施19、职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录（基层单位保存）20、工作场所公告栏21、基层单位职业病危害牌板台帐（二）职业病危害1、职业病危害因素监测人员台帐2、职业病危害因素监测人员培训资料3、粉尘日常监测仪器台帐（通风区保存）4、粉尘日常监测资料（通风区保存）5、噪声测定仪器台帐6、噪声日常监测记录7、高温日常监测资料（通风区保存）8、化学