25PRET-U9-20-4-06普利特U9解决方案-采购管理V0-中利腾晖破产清算材料

1、. 普利特U9工程处理方案-采购 ：.； 79/79上海普利特复合资料股份U9处理方案-采购管理普利特U9工程组创建日期：2021/12/10最近修订日期：2021/1/17当前版本：2.0 文控编号: PRET-U9-20-4-06合同编号: SH1209280003S1 文档控制更改记录日期作者版本更改记录 审阅日期姓名职位g审批日期职位姓名签名目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc347181064 文档控制 PAGEREF _Toc347181064 h 2 HYPERLINK l _Toc347181065 1.采购管理 PAGEREF _Toc34

2、7181065 h 6 HYPERLINK l _Toc347181067 1.1参数设置 PAGEREF _Toc347181067 h 6 HYPERLINK l _Toc347181068 1.2采购整体流程图 PAGEREF _Toc347181068 h 8 HYPERLINK l _Toc347181069 1.3采购管理流程清单 PAGEREF _Toc347181069 h 8 HYPERLINK l _Toc347181070 1.4PRET-U9-PM-01-01供应商新增流程 PAGEREF _Toc347181070 h 9 HYPERLINK l _Toc347181

3、071 1.4.1业务场景 PAGEREF _Toc347181071 h 9 HYPERLINK l _Toc347181072 1.4.2业务流程 PAGEREF _Toc347181072 h 10 HYPERLINK l _Toc347181073 1.4.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181073 h 10 HYPERLINK l _Toc347181074 1.4.4参数配置 PAGEREF _Toc347181074 h 11 HYPERLINK l _Toc347181075 1.4.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181075 h 11 HYPERLIN

4、K l _Toc347181076 1.5PRET-U9-PM-02-01采购价钱维护流程 PAGEREF _Toc347181076 h 12 HYPERLINK l _Toc347181077 1.5.1业务场景 PAGEREF _Toc347181077 h 12 HYPERLINK l _Toc347181078 1.5.2业务流程 PAGEREF _Toc347181078 h 13 HYPERLINK l _Toc347181079 1.5.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181079 h 14 HYPERLINK l _Toc347181080 1.5.4参数配置 PA

5、GEREF _Toc347181080 h 14 HYPERLINK l _Toc347181081 1.5.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181081 h 14 HYPERLINK l _Toc347181082 1.6PRET-U9-PM-02-02厂商价风格整流程 PAGEREF _Toc347181082 h 14 HYPERLINK l _Toc347181083 1.6.1业务场景 PAGEREF _Toc347181083 h 14 HYPERLINK l _Toc347181084 1.6.2业务流程 PAGEREF _Toc347181084 h 15 HYPER

6、LINK l _Toc347181085 1.6.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181085 h 15 HYPERLINK l _Toc347181086 1.6.4参数配置 PAGEREF _Toc347181086 h 16 HYPERLINK l _Toc347181087 1.6.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181087 h 16 HYPERLINK l _Toc347181088 1.7PRET-U9-PM-03-01请购业务流程 PAGEREF _Toc347181088 h 16 HYPERLINK l _Toc347181089 1.7.1业务场景 P

7、AGEREF _Toc347181089 h 16 HYPERLINK l _Toc347181090 1.7.2业务流程 PAGEREF _Toc347181090 h 16 HYPERLINK l _Toc347181091 1.7.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181091 h 17 HYPERLINK l _Toc347181092 1.7.4参数配置 PAGEREF _Toc347181092 h 18 HYPERLINK l _Toc347181093 1.7.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181093 h 18 HYPERLINK l _Toc347181

8、094 1.8PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程 PAGEREF _Toc347181094 h 20 HYPERLINK l _Toc347181095 1.8.1业务场景 PAGEREF _Toc347181095 h 20 HYPERLINK l _Toc347181096 1.8.2业务流程 PAGEREF _Toc347181096 h 21 HYPERLINK l _Toc347181097 1.8.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181097 h 22 HYPERLINK l _Toc347181098 1.8.4配置参数 PAGEREF _Toc34718

9、1098 h 22 HYPERLINK l _Toc347181099 1.8.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181099 h 22 HYPERLINK l _Toc347181100 1.9PRET-U9-PM-03-03集中代购流程 PAGEREF _Toc347181100 h 28 HYPERLINK l _Toc347181101 2.3.1业务场景 PAGEREF _Toc347181101 h 28 HYPERLINK l _Toc347181102 1.9.1业务流程 PAGEREF _Toc347181102 h 29 HYPERLINK l _Toc347181

10、103 1.9.2流程阐明 PAGEREF _Toc347181103 h 29 HYPERLINK l _Toc347181104 1.9.3参数配置 PAGEREF _Toc347181104 h 30 HYPERLINK l _Toc347181105 1.9.4相关阐明 PAGEREF _Toc347181105 h 30 HYPERLINK l _Toc347181106 1.10PRET-U9-PM-03-04规范采购流程 PAGEREF _Toc347181106 h 32 HYPERLINK l _Toc347181107 2.3.2业务场景 PAGEREF _Toc34718

11、1107 h 32 HYPERLINK l _Toc347181108 1.10.1业务流程 PAGEREF _Toc347181108 h 32 HYPERLINK l _Toc347181109 1.10.2流程阐明 PAGEREF _Toc347181109 h 32 HYPERLINK l _Toc347181110 1.10.3参数配置 PAGEREF _Toc347181110 h 33 HYPERLINK l _Toc347181111 1.10.4相关阐明 PAGEREF _Toc347181111 h 33 HYPERLINK l _Toc347181112 1.11PRET

12、-U9-PM-03-05资产采购流程 PAGEREF _Toc347181112 h 33 HYPERLINK l _Toc347181113 1.11.1业务场景 PAGEREF _Toc347181113 h 33 HYPERLINK l _Toc347181114 1.11.2业务流程 PAGEREF _Toc347181114 h 34 HYPERLINK l _Toc347181115 1.11.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181115 h 34 HYPERLINK l _Toc347181116 1.11.4参数配置 PAGEREF _Toc347181116 h 3

13、5 HYPERLINK l _Toc347181117 1.11.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181117 h 35 HYPERLINK l _Toc347181118 1.12PRET-U9-PM-03-06采购变卦流程 PAGEREF _Toc347181118 h 40 HYPERLINK l _Toc347181119 1.12.1业务场景 PAGEREF _Toc347181119 h 40 HYPERLINK l _Toc347181120 1.12.2业务流程 PAGEREF _Toc347181120 h 41 HYPERLINK l _Toc347181121

14、1.12.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181121 h 41 HYPERLINK l _Toc347181122 1.12.4参数配置 PAGEREF _Toc347181122 h 42 HYPERLINK l _Toc347181123 1.12.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181123 h 42 HYPERLINK l _Toc347181124 1.13PRET-U9-PM-04-01规范收货流程 PAGEREF _Toc347181124 h 46 HYPERLINK l _Toc347181125 1.13.1业务场景 PAGEREF _Toc34718

15、1125 h 46 HYPERLINK l _Toc347181126 1.13.2业务流程 PAGEREF _Toc347181126 h 47 HYPERLINK l _Toc347181127 1.13.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181127 h 47 HYPERLINK l _Toc347181128 1.13.4参数配置 PAGEREF _Toc347181128 h 48 HYPERLINK l _Toc347181129 1.13.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181129 h 48 HYPERLINK l _Toc347181130 1.14PRET

16、-U9-PM-04-02收货退货流程 PAGEREF _Toc347181130 h 48 HYPERLINK l _Toc347181131 1.14.1业务场景 PAGEREF _Toc347181131 h 48 HYPERLINK l _Toc347181132 1.14.2业务流程 PAGEREF _Toc347181132 h 49 HYPERLINK l _Toc347181133 1.14.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181133 h 49 HYPERLINK l _Toc347181134 1.14.4参数配置 PAGEREF _Toc347181134 h 5

17、0 HYPERLINK l _Toc347181 1.14.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181 h 50 HYPERLINK l _Toc347181 1.15PRET-U9-PM-04-03在库退货流程 PAGEREF _Toc347181 h 50 HYPERLINK l _Toc347181 1.15.1业务场景 PAGEREF _Toc347181 h 50 HYPERLINK l _Toc347181 1.15.2业务流程 PAGEREF _Toc347181 h 51 HYPERLINK l _Toc347181 1.15.3流程阐明 PAGEREF _Toc3471

18、81 h 51 HYPERLINK l _Toc347181140 1.15.4参数配置 PAGEREF _Toc347181140 h 52 HYPERLINK l _Toc347181141 1.15.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181141 h 52 HYPERLINK l _Toc347181142 1.16PRET-U9-PM-05-01采购开票流程 PAGEREF _Toc347181142 h 54 HYPERLINK l _Toc347181143 1.16.1业务场景 PAGEREF _Toc347181143 h 54 HYPERLINK l _Toc3471

19、81144 1.16.2业务流程 PAGEREF _Toc347181144 h 55 HYPERLINK l _Toc347181145 1.16.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181145 h 55 HYPERLINK l _Toc347181146 1.16.4参数配置 PAGEREF _Toc347181146 h 56 HYPERLINK l _Toc347181147 1.16.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181147 h 56 HYPERLINK l _Toc347181148 1.17PRET-U9-PM-05-02采购请款流程 PAGEREF _To

20、c347181148 h 57 HYPERLINK l _Toc347181149 1.17.1业务场景 PAGEREF _Toc347181149 h 57 HYPERLINK l _Toc347181150 1.17.2业务流程 PAGEREF _Toc347181150 h 58 HYPERLINK l _Toc347181151 1.17.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181151 h 58 HYPERLINK l _Toc347181152 1.17.4参数配置 PAGEREF _Toc347181152 h 59 HYPERLINK l _Toc347181153 1.

21、17.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181153 h 59 HYPERLINK l _Toc347181154 1.18PRET-U9-PM-05-03预付款请款流程 PAGEREF _Toc347181154 h 60 HYPERLINK l _Toc347181155 1.18.1业务场景 PAGEREF _Toc347181155 h 60 HYPERLINK l _Toc347181156 1.18.2业务流程 PAGEREF _Toc347181156 h 61 HYPERLINK l _Toc347181157 1.18.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181

22、157 h 61 HYPERLINK l _Toc347181158 1.18.4参数配置 PAGEREF _Toc347181158 h 62 HYPERLINK l _Toc347181159 1.18.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181159 h 62 HYPERLINK l _Toc347181160 1.19PRET-U9-PM-SUB-01委外采购流程 PAGEREF _Toc347181160 h 66 HYPERLINK l _Toc347181161 1.19.1业务场景 PAGEREF _Toc347181161 h 66 HYPERLINK l _Toc34

23、7181162 1.19.2业务流程 PAGEREF _Toc347181162 h 67 HYPERLINK l _Toc347181163 1.19.3流程阐明 PAGEREF _Toc347181163 h 67 HYPERLINK l _Toc347181164 1.19.4参数配置 PAGEREF _Toc347181164 h 68 HYPERLINK l _Toc347181165 1.19.5相关阐明 PAGEREF _Toc347181165 h 68 HYPERLINK l _Toc347181166 2.【签字页】 PAGEREF _Toc347181166 h 73采购

24、管理参数设置参数分组参数称号参数值描画采购订单逾期天数逾期天数采购订单订单版本控制订单能否进展版本控制采购订单订单需供应商确认订单能否需求供应商确认采购订单可翻开业务封锁的单据业务封锁的单据能否可再翻开采购订单订货控制自在项订货能否严厉控制自在项收货收货提早提示天数2收货提早提示天数收货以质论价能否以质论价收货赠品摊入本钱赠品能否要摊入本钱收货自动补货能否自动产生补货采购订单收货启用退货恳求采购退货能否必需先有退货恳求收货收货控制自在项收货能否严厉控制自在项收货默许收货地点默许收货地点收货默许收货程序收货检验入库默许的收货程序价钱厂商价目表默许编码规那么厂商价目表默许编码规那么价钱厂商折扣单默

25、许编码规那么厂商折扣单默许编码规那么价钱厂商价表显示风格显示全部厂商价表显示风格收货默许快速收货方式一单准确收货默许快速收货方式采购公共默许采购拒收处置按原单追踪默许采购拒收处置采购公共在库退补货方式创建补货单追踪在库退补货方式采购公共协同方式枚举协同方式枚举采购公共检查需求来源能否检查需求来源采购公共无需求来源处置规那么无需求来源时的处置规那么采购公共不满足周转率/周转期限制处置规那么不满足周转率/周转期限制时的处置规那么采购公共默许采购员默许采购员采购公共默许采购部门默许采购部门采购公共默许需求部门默许需求部门采购公共默许需求人员默许需求人员采购公共实时产生AAI分录能否实时产生AAI分录

26、收货实到联动点收实到能否自动联动点收采购公共转总账事务凭证数10转总账事务凭证数采购公共按请购控制数量按请购控制数量价钱最近一次采购价来源采购订单最近一次采购价来源价钱定价可改系统取价能否可改价钱超最高限价处置规那么回绝活动执行超采购最高限价时的处置规那么价钱默许价表默许价目表代号汇率默许汇率类型中间价默许汇率类型税税优先原那么采购税优先税优先选取原那么税默许税组合进项税17%默许税组合采购公共采购退货自动触发销售退货采购退货自动触发销售退货采购公共采购退货生成销售退货需求签收采购退货生成销售退货需求签收采购公共采购退货生成销售退货定价根据收货方采购退货生成销售退货定价根据采购公共询价范围默许

27、编码规那么询价范围默许编码规那么采购公共直接创建比价直接创建比价采购公共事后调价联动估价事后调价联动估价采购公共VMI规那么VMI规那么采购公共能否转总帐能否转总帐采购公共点收自动保管 点收自动保管 采购公共产生业务分录能否产生业务分录采购公共点收时间自动确认点收时间自动确认采购公共委外定价战略采购定价优先,无采购定价按资源费率委外定价战略采购整体流程图采购管理流程清单序号流程编号大类编码大类称号流程称号01PRET-U9-PM-01-0101供应商管理供应商新增流程02PRET-U9-PM-02-0102价钱管理采购价钱维护流程03PRET-U9-PM-02-02厂商价风格整流程04PRET

28、-U9-PM-03-0103请采购管理请购业务流程05PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程06PRET-U9-PM-03-03集中代购流程07PRET-U9-PM-03-04规范采购流程08PRET-U9-PM-03-05采购合同管理流程09PRET-U9-PM-03-06采购变卦管理流程10PRET-U9-PM-04-0104收退换货管理规范收货流程11PRET-U9-PM-04-02收货退货流程12PRET-U9-PM-04-03在库退货流程13PRET-U9-PM-05-0105采购发票及请款采购开票流程14PRET-U9-PM-05-02常规付款恳求流程15PRET-U9-P

29、M-05-03预付款恳求流程16PRET-U9-PM-SUB-01SUB委外管理委外采购流程PRET-U9-PM-01-01供应商新增流程业务场景目前供应商既有国内供应商，也有国外供应商,这其中也包含了委外采购的供应商。新增供应商前需求对供应商资质进展审查，审查经过后才维护到系统中。新增供应商除了资料供应商，还包括效力提供商、运输公司、外协厂商等。修正供应商相关信息前也需进展修正内容的审核，再在系统中修正。现有供应商每年会审核，对审核不合格的供应商将暂时在ERP系统中封锁，失去合格供方资历。需录入系统的供方根本资料包括：供方开票资料，联络人，联络方式，买卖账期，结算方式等。业务流程流程阐明序号

30、部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式系统/手工10相关部门提出新增供应商需求手工20采购部初步交流，了解供方相关信息，搜集供方资料，供应商信息整理。供方评鉴调查表，供方三证,环境协议、供方采购技术协议、供方质量技术协议，年度合同，ISO、MSDS报告、SGS报告手工30采购部审批流程手工40质保部审批流程手工50采购部供应商信息维护根底资料系统60采购部下发给各工厂组织系统参数配置供应商档案参数设置供应商档案需从方案中心下发到各工厂组织。相关阐明供应商档案新增后后续假设有修正需求，采购员需提出修正恳求，采购经理审批经过后在方案中心组织中进展修正，系统可自动从方案中心将修正信息同步更新到各组织供

31、应商档案中信息对下发参数中设置不可修正的字段。PRET-U9-PM-02-01采购价钱维护流程业务场景对采购的资料，向供应商询价后进展比价，将比价确定的价钱维护到厂商价目表中。业务流程流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式系统/手工10技术签收样品，进展试样，得出结论可以采购运用手工20采购向供应商询价并对多家询价结果进展比价系统30采购确定价钱手工40采购经理审核价钱手工50采购与供应商确认价钱手工60采购维护厂商价目表厂商价目表系统70采购经理审批价目表系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1采购管理厂商价目表-根本价表编码普利特各供应商价表编码同供应商编码2采购管理厂商价

32、目表-根本价钱含税价表能否含税需事前明确3采购管理厂商价目表-行生效日期留意生、失效日期的范围相关阐明1、采购价钱涉及两部分内容：一个是初始供应商价表的创建，另一个是价钱变卦或追加新品价表时的厂商价风格整。PRET-U9-PM-02-02厂商价风格整流程业务场景由于市场或其他缘由，资料价钱有动摇，需求对厂商价目表进展调整。同时，新资料采购时也需求维护价目表。业务流程流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式系统/手工10采购员价风格整恳求，并提交指点审批调价恳求手工20采购员厂商价目表已存在，现对该供应商有新料品的采购，之前没有价目表记录，提交追加价表记录的恳求给指点审批。新增价表恳求手

33、工30采购员新增厂商价风格整单并提交指点审批。系统40采购经理审批调价恳求。审批后调价生效。系统参数配置相关阐明PRET-U9-PM-03-01请购业务流程业务场景普利特请购来源包括消费部门备料需求、平安库存、其他物料采购需求。其中消费资料包括长交期和短交期的。业务流程流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式系统/手工10方案方案员在方案中心组织对短周期资料进展多组织MRP运算，系统给出采购建议。资料需求来源包括消费订单备料、平安库存。方案订单系统20、40方案方案员在方案中心组织对长周期资料进展MRP运算，系统给出采购方案订单建议供采购部参考。方案订单系统30需求人员需求部门对资料的

34、采购需求，维护请购单。请购单系统50采购结合系统给出的方案订单建议在各工厂组织维护长周期资料请购单并审核。请购单系统60方案短交期资料方案订单释放为方案中心组织的请购单。请购单系统70需求部门指点审核请购单系统80采购审批请购单。系统90采购需求接口表将汇总各工厂组织提交的手工请购需求，将需求信息转为方案中心组织的请购单。请购单系统100采购审批请购单。110判别请购单能否走询比价流程系统120采购走询比价流程130采购直接走采购流程参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1根底设置料品-采购页签请购勾选“请购2相关阐明普利特一切资料的采购均走请购。各工厂手工请购单审核后转入方案中心组织需求接

35、口表中 转请购单：生成请购单：各工厂多组织MRP方案订单释放为方案中心组织请购单PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程业务场景新供应商的开发、或者原有供应商新产品的开发，需求进展询价，确定价钱以后更新该供应商相关信息如价目表等。业务流程流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式(系统/手工)10采购请购流程，请购审批完成。请购单20对请购的料品能否进展试样，不试样，那么直接进展询比价及后续采购；试样那么从供应商处要样品。试样30采购对供应商的送样恳求研发试样试样恳求手工40技术技术试样，假设经过，会填写新资料认可表新资料认可表手工50采购根据请购单，拟定询价单，并将询价单发给被询

36、价的供应商。供应商报价，采购将供应商的报价录入至询价单。询价价钱询价单系统60采购对询价的结果进展比价,根据比价结果断定采用哪家供应商进展供货及采购的价钱比价结果系统70采购和供应商确认价钱。手工80采购维护采购价表。系统配置参数序号设置项参数分组参数参数值备注1根底设置料品-采购页签询价假设做询价管理，那么勾选“询价询价战略假设做询价管理，选择“每次询价的厂商数=2配额方式主供应商2相关阐明1、对新的供应商或者原有供应商所供应的新产品可以走先询价再比价，最后转为规范的采购流程的方法；2、由采购拟定询价单并传送给需求询价的供应商，供应商报价终了后将询价的结果录入到系统中，然后在询价的结果中展开

37、采购价钱的比较，最终选定供货的厂商和采购价钱； 确定生成两张询价单。 向供应商询价后分别对两张询价单进展报价： 比价： 3、比价终了后可以将比价的结果直接转化为采购订单，从而执行规范的采购流程；4、采购询价仅针对原资料采购，询价单信息包括原资料数量、价钱、供应商、到货时间等必要信息。PRET-U9-PM-03-03集中代购流程业务场景 采购员根据请购单进展集中代购，待各工厂采购，供应商送货至各需求工厂，各工厂收货、质检、入库及耗用。业务流程 流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式系统/手工10需求部门请购流程完成请购单的开立、审批请购单系统20采购采购员在方案中心根据请购单各工厂组织

38、汇总请购信息生成方案中心的代购订单，并提交部门经理审批。代购订单系统30采购经理采购经理进展审批系统40采购采购经理审批经过后分解代购订单，打印采购订单发给供应商，采购订单指定对应收货工厂并备注各工厂分散订单号。代购订单分散订单系统50采购审核各工厂组织的分散订单。分散订单系统60质检、仓库各工厂组织分别收货、检验、入库。分散订单系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1根底设置料品-根本页签形状属性采购件2根底设置料品-根本页签可采购勾选3根底设置料品-采购页签收货方式“收货至仓库4根底设置料品-采购页签收货程序“收货-质检-入库5根底设置料品-质检页签进货质检维护进货质检方案6根底设置

39、商务条件-应付立帐条件7采购管理厂商价目表方案中心中维护 8采购管理参数设置-采购公共按请购控制数量勾选相关阐明不做询比价：方案中心根据请购单生成代购订单方案中心组织采购订单画面根据请购单拉式生单时，留意要勾选代购订单，否那么参照不到需求组织为其他工厂的请购单。前提：管理做询比价：方案中心组织根据比价单生成代购订单见1.8PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程 相关阐明。审核代购订单。分解代购订单，生成请购需求组织的分散订单。审核，后续按此订单进展收货。PRET-U9-PM-03-04规范采购流程业务场景本流程用于非集中代购的采购业务，包括各工厂单独的资料采购、办公用品采购、低值易耗品

40、采购等。采购员根据请购单在本组织执行采购，本组织收货、质检、入库及耗用。业务流程 流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式系统/手工10需求部门请购流程完成请购单的开立、审批请购单系统20采购采购员在各工厂根据请购单生本钱组织的采购订单，并提交部门经理审批。采购订单系统30采购经理采购经理进展审批系统40采购采购经理审批后打印采购订单发给供应商。手工50质检、仓库各工厂组织分别收货、检验、入库。系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1根底设置料品-根本页签料品形状属性采购件假设为费用性料品需维护为“费用性料品2根底设置料品-根本页签可采购勾选3根底设置料品-采购页签收货方式“收货

41、至仓库4根底设置料品-采购页签收货程序“收货-质检-入库5根底设置料品-采购页签费用料处置“领用进费用对费用性料品6根底设置料品-质检页签进货质检维护进货质检方案7根底设置商务条件-应付立帐条件8采购管理厂商价目表各工厂组织中维护 采购管理参数设置-采购公共按请购控制数量勾选相关阐明1、对各工厂自行采购，请购单-询价-比价-采购订单PRET-U9-PM-03-05资产采购流程业务场景本流程适用于设备、固定资产采购。业务流程 流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式系统/手工10需求部门资产采购恳求手工20采购生成资产采购订单采购金额、数量资产采购订单系统30采购经理审批资产采购订单系统

42、40采购资产采购收货收货单系统50仓库资产入库系统60仓库资产杂发领用，个别计价匹配杂发单系统70财务根据杂发单建固定资产卡片固定资产卡片系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1根底设置料品-根本页签料品形状属性资产2根底设置料品-采购页签收货方式收货至仓库3库存管理存储地点-根本普通/露天仓固定资产仓相关阐明建固定资产仓库普通/露天仓选择固定资产仓。建资产本钱域及对应的个别计价本钱类型。料品档案料品形状属性：资产收货程序：收货-入库收货方式：收货至仓库固定资产采购订单-收货入库对设备采购，在采购订单行上维护 分期付款阐明。收货：杂发杂发单据类型设置：资产领用做资产领用杂发单：个别计价匹

43、配：审核。固定资产建卡资产卡片画面点击【参照来源单据】，来源单据选择“库存领用确定维护相关信息后确定即生成对应的资产卡片。PRET-U9-PM-03-06采购变卦流程业务场景采购订单审核并和供应商确认后，普利特因消费或其他缘由需变卦某些内容交期、数量、价钱等信息，需在系统中管理实现。经过变卦流程实现，并保管变卦历史记录。业务流程流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式系统/手工10相关部门消费、销售、研发等相关部门提出采购变卦需求。手工20、30相关部门采购、消费、销售、研发等部门评审采购变卦影响，确定能否变卦。手工40采购确定变卦，采购员在系统中制造采购订单变卦单，并提交部门经理审批

44、采购订单变卦单系统50、60采购经理采购经理就变卦单内容进展审批 系统70采购审批经过，采购员和供应商沟通、确认变卦内容。变卦内容涉及供应商能否按要求交货，和供应商的沟通能够要进展多次。手工80采购、质检、仓库进展后续的收货、质检、入库流程。系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1采购管理单据类型-单据参数核准后可改不勾选相关阐明采购订单有变卦必需经过变卦流程走。对走变卦单流程的采购订单，采购订单单据类型不勾选【核准后可改】。2可经过直接在采购订单画面点击【操作】-【订单变卦】进展变卦。直接在采购订单画面修正、保管：保管后系统自动生成一张采购订单变卦单：3也可以直接进入采购订单变卦单画面

45、进展变卦。选择要变卦的采购订单并【变卦】。 保管后进入变卦单画面，再保管即生成订单变卦单： 4提交、审核，完成变卦操作。对追加采购数量，可开立新的采购订单而不走变卦流程。PRET-U9-PM-04-01规范收货流程业务场景供应商送货到普利特后，采购部门担任收货，收货后通知质保部检验，检验合格后通知仓库做入库操作。业务流程流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式系统/手工10采购采购按采购交期向供应商催货手工20采购供应商送货，采购员根据采购订单制造收货单。收货单系统30质保转质保部进展采购检验流程质检单系统40质保对质检合格资料转至仓库收货 手工50质保对质检不合格品判别能否特采，假设

46、特采那么转至仓库收货，否那么退货给供应商。手工60仓管员仓库进展收货入库系统70财务收货后转应付立账流程应付单系统80采购对检验不合格品走收货退货处置流程。系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1根底设置料品-采购页签收货程序“收货-检验-入库2根底设置料品-质检方案页签进货质检维护进货质检方案相关阐明当收货检验有不合格品时，质检员将不合格品报告提交技术部门，由技术部门判别能否特采，同时将反响结果记录到质检单上，质检单审核后系统会将结论反响到收货单。如收货程序为“收货-检验-入库，那么采购收货单生成后需先进展检验，然后再入库；假设收货程序为“收货-入库，那么采购收货单生成后直接入库。PR

47、ET-U9-PM-04-02收货退货流程业务场景收货检验断定不合格时，可退货给供应商，少付款，或不合格品退给供应商，供应商再补货。业务流程流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式系统/手工10质保收货检验断定不合格来源采购检验断定为补货。或在收货时直接判别为补货。手工20采购对收货不合格品，决议扣款还是补货。假设扣款，直接将货退给供应商，后续少付款；假设补货，那么货退给供应商后，供应商再补货。退补或退扣系统30采购按原单补货收货。收货单系统40质保收货检验系统50质保断定检验能否合格手工60仓库检验合格，收货入库。系统70采购检验不合格，进展退货处置。系统参数配置序号设置项参数分组参数

48、参数值备注1采购管理参数设置-采购公共默许采购拒收处置按原单跟踪2采购管理参数设置-收货自动补货不勾选相关阐明补货收货适用于采购收货不合格品拒收退补的处置流程，补货时按原采购订单进展收货。普利特资料退货情况比较少。PRET-U9-PM-04-03在库退货流程业务场景在消费过程中或其他情况下发现原资料质量存在问题，由质保部进展质量断定，假设属原资料来料不良，那么通知采购部门与供应商沟通协商进展退货处置。业务流程流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式系统/手工10仓库料品不良，仓库发起质量检验提出退货恳求。采购收货或者在库品退货手工20质保断定资料不良责任是供应商还是普利特本身制损。对涉

49、及供应商不良，能够需求供应商现场一同会判。手工30采购假设断定供应商缘由，采购进展采购退货恳求。退货恳求系统40仓库退货给供应商退货单系统50采购判别退货扣款还是退货补货。系统60财务假设扣款，发票已开时需求供应商开红票，发票未开，可合并开票，并进展后续财务处置流程。系统70采购假设退货补货，那么后续供应商重新补货，采购翻开原采购订单并参照原采购订单进展补货收货。收货单系统80仓库收货入库系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1采购管理参数设置-采购公共在库退补货方式按原单跟踪2采购管理参数设置-收货自动补货不勾选3采购管理参数设置-收货启用退货恳求勾选相关阐明手工添加退货恳求单，单据类型在库退货，来源单据类别为收货单。 根