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文档简介

1、*有限公司HSE管理体系内审报告审核目的:评价我公司HSE管理体系是否符合审核准则的要求，HSE管理体系是否得到了有效的实施、保持和改进，准备迎接第三方认证审核。审核范围：*有限公司HSE管理手册所描述的适用范围。审核依据:GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准。适用的法律法规和其他要求。*有限公司HSE管理体系文件。审核日期：审核组成员:组长：组员：审核概述：1、审核覆盖的部门和活动：公司高层,管理部、生产部、营销部、物流部、质检部等部门所涉及的HSE方面的活动。2、审核现状分析：审核中发现不符合项共3项，均为一般不符合项，其中文件的控制1项;职责权限与沟通1项；现场

2、运行管理1项。部门分布为：物流部1项，营销部1项，生产部1项。3、审核发现问题：此次审核发现，HSE管理体系通过内审，各部门对体系的落实不断深入，体系文件得到了较好执行，体系运行情况良好，基本符合HSE管理体系标准要求和公司的方针和目标，没有发生过环境污染事故、重伤以上生产安全事故、职业病等,员工对危险源和环境因素认识清楚明确,安全意识提高有目共睹,现场管理整洁有序。但由于公司是初步建立运行开展HSE工作，在审核中也发现了一些的问题。1）HSE部门文件资料不全（物流部）。2）部门HSE工作职责权限与沟通，执行不到位。如营销部采购物资对相关方安全管理施加影响方面等（营销部）。3）HSE现场安全运行控制方面：1）消防器材通道距离存在占用现象，需要注意。2）库房垃圾堆放比较散乱等，应分类存放并及时清理。这些都需要在后期生产过程中注意改正（生产部）。4）对员工三级教育有培训，但资料不完整，人员培训与答题试卷不能对应（管理部）各部门还存在有一些共性问题如：部分文件记录填写不规范，员工教育培训文件记录不完整。4改进建议：请各部门领导要高度重视此项HSE工作，借助本次内审查出的问题，积极落实整改；按照体系文件的要求，完善各种记录，争取早日达到体系规定要求。HSE文件资料建立统一

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