3现场认证审核记录

1、CnJNA OUAUTY HARK CEATTFKATIQH Q ROUP CO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页耳壽 ONNAdUAUTYlURK fCRUnCMIOH QROUPCO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）现场审核记录审核员：版本：02 第 页共 页现场审核记录审核区域：审核时间：检查表标准号条款号评估0涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求0过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案0职责和权限0目标分解及实施0资源配置：人力、设备设施、工作环境0信息、

2、数据及沟通0审核范围现场确认0现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制0记录表式、填写、控制0监视和测量0不合格处置0分析和持续改进0认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象0重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围0上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生0顾客投诉及监督抽查 .有无重大投诉 .上级监督抽查情况 .有无不合格0分析和持续改进评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实

3、习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。现场审核记录审核区域：审核时间：审 核 提 示0涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求0过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案0职责和权限0目标分解及实施0资源配置：人力、设备设施、工作环境0信息、数据及沟通0审核范围现场确认0现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制0记录表式、填写、控制0监视和测量0不合格处置0分析和持续改进监 督 审 核 提0认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象0重大变化/变更信息.组织/文件/人

4、员/职责.认证范围0上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生0顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格0分析和持续改进CHINA QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-尿*编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)现场审核记录审核员：版本：02第页共页3未达到准则要求评估：1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检查表标准号条款号评

5、估现场审核记录审核区域：审核时间：0涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求0过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案0现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制0职责和权限0记录表式、填写、控制0目标分解及实施0资源配置：人力、设备设施、工作环境0信息、数据及沟通0审核范围现场确认0监视和测量0不合格处置0分析和持续改进编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页_+ -芝諭方圜拣恵认证*丙有展公司 尽耳CHINA QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD- 更h，检查表标

6、准号条款号评估0认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象0重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围0上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生0顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格0分析和持续改进评估：1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。现场审核记录审核区域：审核时间：CnJNA OUAUTY

7、 HARK CEATTFKATIQH Q ROUP CO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页耳壽 ONNAdUAUTYlURK fCRUnCMIOH QROUPCO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）现场审核记录审核员：版本：02第页共页检查表标准号条款号评估0涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求0过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案0职责和权限0目标分解及实施0资源配置：人力、设备设施、工作环境0信息、数据及沟通0审核范围现场确认0现场文件审查.完整性、充分性、适

8、宜性、有效性及控制0记录表式、填写、控制0监视和测量0不合格处置0分析和持续改进0认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象0重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围0上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生0顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格0分析和持续改进评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）

9、上签字确认。现场审核记录审核区域：审核时间：审 核 提 示0涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求0过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案0职责和权限0目标分解及实施0资源配置：人力、设备设施、工作环境0信息、数据及沟通0审核范围现场确认0现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制0记录表式、填写、控制0监视和测量0不合格处置0分析和持续改进监 督 审 核 提0认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象0重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围0上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/

10、有无再发生0顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格0分析和持续改进CHINA QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-尿*编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)现场审核记录审核员：版本：02第页共页3未达到准则要求评估：1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检查表标准号条款号评估现场审核记录审核区域：审核时间：0涉及的管理体系要求、主管的过程要

11、求、参与/协同实施的要求0过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案0现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制0职责和权限0记录表式、填写、控制0目标分解及实施0资源配置：人力、设备设施、工作环境0信息、数据及沟通0审核范围现场确认0监视和测量0不合格处置0分析和持续改进编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页_+ -芝諭方圜拣恵认证*丙有展公司 尽耳CHINA QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD- 更h，检查表标准号条款号评估0认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方

12、式.标志是否得到认可.有无违规现象0重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围0上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生0顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格0分析和持续改进评估：1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。现场审核记录审核区域：审核时间：5乂 CIINA QUAUTY HARK CERUFKATIQH QROUPCO-. LTD

13、-编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)现场审核记录审核员：版本：02第页共页耳壽 ONNAdUAUTYlURK fCRUnCMIOH QROUPCO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）现场审核记录审核员：版本：02第页共页0涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求0过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案0职责和权限0目标分解及实施0资源配置：人力、设备设施、工作环境0信息、数据及沟通0审核范围现场确认0现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制0记录表式、填写、控制0监视和测量0不合格处置0分析和持续改进0认证证书/标

14、志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象0重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围0上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生0顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格0分析和持续改进评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检查表标准号条款号评估现场审核记录审核区域：第阶段审核时间：月日检查表审 核记录标

15、准号条款号评估汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页现场审核记录审核区域：第 阶段审核时间：ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：现场审核记录版本：02第页共页ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）标准号检查表审 核 记 录评估

16、条款号现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页审核区域：第 阶段审核时间： ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页现场审核记录审核区域：第 阶段审核时间：汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页现场审核记录审核区域：第 阶段审核时间：ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPC

17、O-. LTD._那*编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：现场审核记录版本：02第页共页ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页审核区域：第 阶段审核时间： ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：版本：02 第页

18、共 页现场审核记录审核区域：第 阶段审核时间：汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页现场审核记录审核区域：第 阶段审核时间：ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：现场审核记录版本：02第页共页ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3

19、）标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页审核区域：第 阶段审核时间： ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页现场审核记录审核区域：第 阶段审核时间：汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页现场审核记录审核区域：第 阶段审核时间：ONNAdUAUTYlURK tC

20、nmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：现场审核记录版本：02第页共页ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页审核区域：第 阶段审核时间： ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场

21、审核记录审核员：版本：02 第页共 页现场审核记录审核区域：第 阶段审核时间：汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页现场审核记录审核区域：第 阶段审核时间：ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：现场审核记录版本：02第页共页ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*编号：CQM

22、/JL-SH-00-4- （ 3）标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页审核区域：第 阶段审核时间： ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页现场审核记录审核区域：第 阶段审核时间：汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)现场审核记录审核员：版本：02 第页共 页现场审核记录审核区域：第 阶段审核时间：ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*编号：CQM/JL-SH-00-4- (3)标准号检查表审 核 记 录评估条款号现场审核记录审核员：现场审核记录版本：02第页共页ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*编号：CQM/JL-S