退货索赔流程

1、XXX有限责任公司质量体系文件文件编号CG3002退货索赔流程版次A/0页数第1页共3页1目的为确保由于供应商方面的原因造成的不合格品（不包含新产品）能及时有效地处理完毕而制定本流程。2适用范围适用于供应商方面的原因造成的不合格品的管控。包括：来料（原材料、外购件、外协件X生产过程、出货检 验以及客退品中发现的不合格品。3术语不合格：指不满足客户要求、开发工艺要求及验收标准的物料。退货：指由于物料不合格而需要将物料退回供货厂家。索赔：指由于物料不合格而需要将物料退回供货厂家，并向供货厂家索取相应赔偿。4职责4.1质量部：不合格品的退货/索赔的主导部门，负责按照不合格品评审处理表发起退货/索赔通

2、知书，负 责登记不合格品的供货厂家、零件图号、零件名称、数量、缺陷类型、发现工序，并跟踪退货/索赔处理流 程的进展。4.2生产部：负责协助质量部登记不合格品的零件图号、零件名称、发现工序、清点不合格的数量，配合质量部 将不合格品转移到指定位置。4.3采购部：由采购部牵头（技术部、财务部协助）制定索赔金额单价标准。负责计算索赔金额，与供应商进 行沟通，就索赔金额与供应商达成共识并反馈至财务部，并将不合格品退给供应商。4.4技术部：协助采购部制定索赔金额单价标准。4.5财务部：协助采购部制定索赔金额单价标准，并负责扣款。4.6公司办：保安根据出门条给予放行出门。5工作流程5.1.1不合格品退货索赔

3、处理流程图XXX有限责任公司质量体系文件文件编号CG3002退货索赔流程版次A/0页数第2页共3页序号I 流程 I责任部门I说 明质量部发起索赔通知书i制造部采购部质量部!技术部1质量部发起索赔通知书i制造部采购部质量部!技术部11.1不满足客户要求、开发工艺要求及验收标准的物料。|不合格品评!审处理表质量部生产部! 2.1质量部根据不合格品评审处理表发起索赔通知书 !并将质量状况及不合格品数量发送给供应商，要求供应商整! i改。同时将不合格品评审单及索赔通知书发往采购i i部和财务部。|i质量部负责登记索赔通知书中的零件图号、零件名称、i !不合格数量、缺陷类型、发现工序。！2.2生产部配合

4、质量部，将不合格品转移到退货区。！| 2.3供应商质量问题需要返工、挑选供应商不能及时过来处| i理的，由采购部通知生产部，生产部负责返工、挑选，结束i不合格品评审处理表索赔通知 书!后将返修工时统计报采购，采购部以索赔通知书发给供!i采购部计算索赔ii i采购部计算索赔ii 金额 i采购部财务部技术部i 3.1由采购部牵头（技术部、财务部协助）制定索赔金额| i单价标准（技术部按工艺不同阶段进行产品索赔定价，财 i务部负责核价，该项定价针对于量产后阶段）。j 3.2新产品索赔，第一次可根据责任划分，对供应商提出整I改要求;第二次可按项目经理意见进行产品市场价的3060%i索赔；第三次直接按3

5、.1条款执行；I 3.3采购部根据不合格品评审单及索赔通知书计算I i索赔金额。i不合格品评审处理表索赔通知 书!质量部将索赔! 4.1质量部在接到采购部计算完毕索赔金额的索赔通知书!索赔、甬知4 通知书交给总经!质量部!后，在两个工作日内找总经理审批，最后将签字版索赔通!书索赔通知!理审批!知书交到采购部，同时抄送财务部。!jjj 5.1采购部根据不合格品评审单和签字版索赔通知书不合格品评i采购部与供应商ij与供应商就索赔金额达成共识，确定退货时间，并要求供应j审处理表5|就索赔金额达成|采购部|商将签字盖章的索赔通知书发回采购部，采购部将供应|索赔通知I 共识 II商签字盖章的索赔通知书转

6、交给财务部并抄送总经理和I书、口质量部。：财务扣款财务部6.1财务部根据采购部与供应商就索赔金额达成的最终金|索赔通知 额对供应商进行扣款。书财务扣款财务部i采购部将不合格i ii采购部将不合格i i品退给供应商i采购部质量部制造部7.1采购部将不合格品退给供应商，执行退货流程。6流程时间节点6.1、质量部至少一个星期统一处理一次不合格品。XXX有限责任公司质量体系文件文件编号CG3002退货索赔流程版次A/0页数第3页共3页6.2、质量部发起索赔通知书，将质量状况及不合格品数量邮件发送给供应商，要求供应商整改，供应商须 在一周内给以答复，如有异议，必须在一周内派员重新鉴定、验证并签字确定回复

7、或申诉，逾期不回复， 视为同意柳州市龙杰汽车配件有限责任公司的鉴定、验证。同时将不合格品评审单及索赔通知书 发往采购部和财务部。6.3、财务部接到质量部发送的不合格品评审单及索赔通知书后对采购部索赔进展进行监控。6.4、采购部在接到不合格品评审单及索赔通知书后在一周内计算出索赔金额并发送至财务部，同时抄 送质量部。6.5、质量部在接到采购部计算完毕索赔金额的索赔通知书后，在两个工作日内打印出来并找总经理审批， 最后将签字版索赔通知书交到采购部，并扫描存档、抄送财务部。6.5、采购部在接到质量部递交的签字版索赔通知书后，采购部根据不合格品评审单和签字版索赔通 知书与供应商就索赔金额达成共识，确定退货时间（两周内供应商必须将不合格品拉走），并要求供应 商将签字盖章的索赔通知书发回采购部，采购部将供应商签字盖章的索赔通知书转交给财务部并 抄送总经理和质量部。6.6、财