某某年财政工作计划收入预算

1、把2012白年财政工作计划般收入预算安排搬XX年年财政收昂入预算安排 国税安排 安一、个人利息所扮得税 盎XX年底银行储哀蓄存款余额44阿亿，比上年同期澳增长5.8亿，白增长率为15%爸，去年储蓄存款叭利息税完成12矮80万，今年按隘15%增长为1盎280把俺115%14耙72万元；存款斑中活期占17%傲左右，一年定期盎占50%左右，哀其他占33%，板个人利息所得税胺不但取决于储蓄背存款的增长规模扳和速度，也取决吧于当期消费的活办跃程度，主要原阿因是缴税环节在吧取款结息时，不奥是预提制，按活稗期年利率0.7绊2%，定期一年唉2.52%，半翱年2.25%，八以及现有存款结按构和规模测算，凹理论上

2、最高值1爱700万元，按败1500万元安蔼排较可靠，县级氨部分为600万懊元。 稗二、新增企业所靶得税 癌去年国税在房地颁产上征收新办企巴业所得税80万巴元，今年安排1叭50万元；县级芭部分60万元。皑 三、增值税 乡镇： 拔乡镇去年全额完傲成5539万元隘，其中乡镇征收氨2768万元，俺商贸公司、外地隘代开票、外地引板进和协调累计2啊771万元，正哎常征收部分按2佰5%的增速增长皑，主要是地税按捌20%增长，国半税无论在征收手鞍段和税源上都好鞍于地税；不稳定坝部分按10%增蔼长，主要是考虑八商贸公司一是业绊务不稳定；二是柏政策上打擦边球版，随时被省国税敖局监控就有可能凹被取消，并且有把的已经

3、取消；三扳是考虑收入质量扒，不愿把增长过皑多寄托于这一块摆；四是考虑任务搬，不增长大盘无暗法计划。 颁按上述原则测算搬后，取整和个别鞍乡镇略作调整，熬主要是道口镇全败额增长25%，皑达到1575万耙元，有河西钢厂案作保证；高平去岸年完成1700芭万元，但目标为罢XX万元，今年哎维持上年目标任熬务； 老店去年翱目标为340万艾元，今年全县倾皑力扶持华康，维凹持340万元不哎动；半坡店商贸罢公司取消、瓦岗坝二硫化碳厂关闭皑、八里营年底外把地协调税50万班元，XX年已取邦消的公司入38吧万元，三乡镇均瓣无像样的新增长般，维持上年完成拜数或略增。 蔼国税三项收入合稗计安排3215瓣万元，比上年预奥算增

4、34.8把，比上年决算增按21.05。伴 地税安排 一、主要项目 阿深高速 隘全长42.13班1公里，合同总扒金额91231板.7万元，其中办一期58122袄万元，二期工程埃33109.7班万元，扣除工程案监理费522.癌6万元，三个增拔值税一般纳税人般工程款1914矮.3万元，工程阿应税总金额88埃794.8万元颁。 佰全部收足：应征矮营业税 887胺94.8艾摆3%=2663疤.84万元 败城建税 266背3.84斑艾1%=26.6隘3万元 傲教育附加 26坝63.84哎翱3%=79.9隘1万元 隘从XX年以来，白已征：营业税X把X年1000万笆元，XX年27埃7万元，XX年凹1221.7

5、2八万元，共计24埃98.72万元昂。 白XX年年安排营唉业税： 266唉3.84癌熬2498.72半=165.12俺万元。相应安排绊城建税1.65百万元，教育附加案4.95万元。昂 济东高速 凹1、资源税：总版土方170万元颁，应税总金额8癌5万元，XX年邦已征55万元，扒XX年年安排3斑0万元。 唉2、营业税：总翱长度14.28挨1公里，一期合疤同总金额193爱14万元。目前芭二期招标尚未结澳束，与阿深相比班，由于都是双向皑六车道，二期估芭计工程金额11蔼192万元（1埃4.281/4艾2.131芭办33019=1般1192万元）坝。两期应税工程背总金额3050袄6万元。应缴营败业税总额3

6、05拌06瓣扳3%=915.颁18万元 扒XX年已征营业奥税233.98挨万元，还剩91般5.1823耙3.9968半1.19万元，背城建、教育附加昂相应安排。 伴307线西延工坝程：（按初步设傲计测算，最后以癌招标价格为准）靶，全长43.0邦95公里（对外肮称48.429疤公里，主要是为傲了批收费站），暗建筑安装工程共颁计11744万拜元（对外称13爱196.9万元碍）。 班其中：一期路基柏、桥涵、交叉及翱沿线设施、施工霸技术装备费，计爱划利润和税金等翱3844万元。盎二期路面工程：拔7900万元。埃 安排税收： 熬1. 资源税：芭设计土方74万拜方，应征资源税跋74板澳0.5=37万班元

7、凹2. 营业税：颁一期3844万背元绊笆3%115.斑32万元，城建斑、教附随征。 斑二期工程790扳0万元翱傲3%=237万办元。据公路局预熬测XX年年5月澳份各项批文弄齐癌，然后招商、征拜地、做前期工作版，根据近年可比澳较的工程的工期胺估计，最快今年敖安排税收假设按办土方上齐，一期袄工程完成50%奥的程度推测。X绊X年年所安排资瓣源税按30万元办（保守安排），鞍一期工程营业税艾总额115.3扮2万元，按50翱的工程建设，般为57.66万靶元。 新区道路 把新区8条路，投艾资总额8262拔.5万元。应征案营业税247.癌87万元，所得巴税136.33澳万元，城建税1鞍2.4万元。教袄育附加8

8、.74捌万元；难题是所八得税，华通路桥板（碗国端）工程败占工程投资59伴50万元，其应凹纳所得税98.哀2万元。年前初癌步接触，地税分搬局调查其有外出鞍施工证明，按规懊定所得税不在我捌县缴纳。建议县版财政或新区在结般算时强力扣缴，吧如果能够全部交俺到我县，新区道拜路税收：营业税稗247.87+疤所得税136.摆33+城建税1俺2.39=39隘6.59万元。瓣扣除：大三路X爸X年已交43万版元，人民南路X昂X年已交21.班6万元，43+把21.6=64颁.6万元。 拌XX年年可安排巴营业税247.蔼87拜捌64.6=18败3.27万元。皑 滑兴中路 邦全长1920米坝，合同价格73办8.25万元

9、。瓣应征营业税73唉8.25笆半3%=22.1板万元，城建税、啊教育附加随征。皑 八大寨、桑村四升败三工程 靶全长15公里，啊投资每公里55败万元，共计82扳5万元，其中上澳级每公里拨25吧30万元，其邦余自筹，应征营挨业额总额825百万元爸翱3%=24.2岸5万元，所得税柏13.6万元，瓣城建、教育附加半随征，为保险起霸见，对上级资金安安排，按每公里皑30万元，总投八资450万元安般排税收，根据实百际投资额据实征翱收，测算营业税班13.5万元，蔼所得税7.43傲万元，城建、教芭育附加随征。 新区建设项目 熬据排查，新区共拔有27个项目，阿理论上测算应征阿营业税879万拜元，所得税48瓣4万元

10、，城建税伴44万元，教育岸附加26万元，疤共计1433万班元。由于一是新扳区项目多数进展阿情况不可预测，伴二是投资多为垫敖资，三是企业建板厂投资方本身投班资在建设期资金埃紧张，四是所得胺税是否能在我县挨交纳尚不可确定哀，诸多因素变数办较大，XX年年绊安排预算时，按氨营业税实现30白、为263万挨元，所得税实现疤20、为92矮万元，城建税随瓣营业税征收、为叭13万元，合计暗税收安排372昂万元，县级部分半314万元。 城区房地产 坝县直：财政预计扒总额应收880柏万元，税务预计背应为570万元坝，扣除前二年应摆征的379万元傲，财政部门认为唉，遗留还有50啊1万元，按税务版部门测算还有1袄90万

11、元，数据笆差距较大，主要胺是投资额认定有靶差距，税种认定岸有差距，同时我笆们测算的较足，拜但不管怎么说，斑应在190万元班以上。 阿道口镇：道口镇安情况于县直一样柏，财政部门认为吧还有1000万癌元以上，地税部跋门认为只剩16哀8万元，需进一袄步核对数据和政办策。 耙城关：城关方面爸总的分歧不大，埃财政测算认为遗稗留还有186万氨元。 二、县乡面上安排 乡镇： 澳1、综合地税部拔门统计和财政部巴门调查的一次性熬因素，作为乡镇奥税收中基本可参摆考的一次性因素瓣，乡镇去年实际百完成分成稳定征盎收和一次性征收跋两部分，稳定征搬收部分主要是工澳商个体户、企业盎和稳定的行业，颁下一步重点应该耙调整税负、

12、加强昂征管以及正常的岸经济发展来支撑熬增长，按20巴平均增长速度计啊算；一次性税源罢为修路、建桥、氨建房等小项目税百收，很难区分是邦否属真正的一次耙性，考虑经济发翱展、投资扩大、八上级加大农村建唉设力度支持等因瓣素，乡镇所谓的岸一次性因素还会八有，无非是有的艾项目尚未下达，佰有的税源尚未排搬查，有的怕追加矮任务汇报时有所吧隐瞒，这部分按扳10的速度增跋长，尽管对个别氨乡镇考虑不一定败十分周全，但作拜为整个乡镇级来胺说，应该是完全案可以的，两项合艾计作为XX年年靶任务。 奥2、对个别乡镇耙略作调整，其中背城关、小铺、王案庄主要是砖瓦窑扒业的因素，这个柏行业肯定会有减岸收，但主要取决佰上级取缔黏土

13、砖爸的力度，减收程巴度不好预计，今稗年安排比去年略胺增或持平。 县直： 肮1、正常税收按般20的速度增鞍长，主要靠房地败产和新的项目支耙撑，县直的压力皑不轻。 班2、金融保险营矮业税去年完成3氨25万元，其增半长主要取决于金办融单位放贷规模昂和速度的增长，胺很难预料，以目扒前金融贷款的态岸势，今年安排3扮50万元，增长吧8 安3、土地使用税熬去年全额完成8败2万元，县乡各艾半。今年全额安傲排100万元，暗县乡各50万元办。 柏地税全额和县级背的形成 氨1、1）乡镇去佰年征收企业所得盎税624万元，白个人所得税80巴4万元，合计1哎428万元，乡班镇剔除公路建设百因素后完成31按72万元，占比扒

14、例为45，今班年安排乡镇35隘56万元，按4爸5的比例，两哎项所得税应为1哎600万元，考跋虑到道口、城关八等遗留的所得税爱占比重大，XX皑年年按所得税占按48，应为1碍706万元（3隘556万元澳挨48%），因此敖，乡镇正常安排伴总额为3556挨万元，县级为2笆533万元. 鞍（2）安排公路笆建设和交通货运按税收1398万凹元，县级139胺3万元。 芭2、县直去年全敖额1952万元氨（不含金融保险熬），其中所得税岸369万元，占办20，今年按蔼22预计，两柏项所得税为23班04万元矮般22%506懊万元，县直县级拌部分为2304绊506芭斑60%XX万艾元。 3、新区 败（1） 新区道佰路安

15、排全额33巴2万元，县级2拔50万元。 凹（2） 新区建背设项目全额37摆2万元，县级3邦14万元。 把地税全额安排8半362万元，县癌级为6890万伴元，比上年预算癌增19，比上霸年决算增12.敖95。用于弥岸补去年一次性入柏库1800万元跋的措施有：一是岸乡镇公路建设安澳排989万元；盎二是老庙交通货霸运企业安排40般4万元；三是新扮区道路安排25板0万元；四是新绊区建设项目安排百314万元，合百计1597万元爸。 财政部门安排 稗1、耕地占用税搬去年预算200颁万元，决算完成八241万元，今绊年安排300万傲元。 哎2、契税去年预碍算500万元，澳决算完成648斑万元，今年安排爸550万元。 瓣3、罚没收入行碍