度企业管理部工作规划

1、2008年度企业管理部工作规划批准/日期: 审核/日期:编制/日期:第一部分作总体计划纲要月份1234567891011121环境管 理体系环境因素的年度评审2修编体 系文件公司管理体系文件整合后的 第一次修编3E 培训内审员培训全员培训4管理评 审年度管理评审5内审第一次内审及不符合项的整 改验证关闭第二次内审及不符合项的整 改验证关闭6质保监督检查管理体系运行和重要施工项 目的质保监检及现场问题（管 理体系不符合）的整改验证关 闭7认证审核（外审）EMS 复评、QMS 和 OHSMS监督检查及不符合项的整改 验证关闭8质保工作规划编制项目质保工作规划9质量管 理小组QC小组注册、过程控制、

2、资 料积累、成果总结、评审、 发布、推广、应用及相关知 识培训10班组现场管理制度修编、班组组建、日常 管理与考评11工作总 结工作周、月报及项目竣工移 交后编制工程总结注：阴影部分为计划周期。页次：1/10第二部分2008年度企业管理部质量保证主要工作计戈111环境管理体系工作内容工 作 思 路配合单 位计划时 问工作目 标环境因素的年度 评审根据公司G-2003版管理体系程序MSP-00-02环境因素识别与评价和危害辨 识及风险评价控制程序中 5.4.3环境因 素、危害的年度评价”的要求，组织各单 位、项目部对本单位、项目部的环境因素 进行评审，整理、审核、确认和反馈评审 信息，并更新重要

3、环境因素及控制计划清 单。各单位、项目部2009年13月份环境因 素/、漏 识、重 要环境 因素控 制文件 化。2修编体系文件工作内容工 作 思 路配合单计划时工作目位问标依据质量、环境、职业健康安全三大管理 体系标准，广泛征求、收集、汇总、整 理、调整各单位、项目部意见，结合中国2009管理体公司管理体系文质协质量保证中心等各方专家建议，组织各单系文件件整合后的第一各主管部门对2003年公司管理体系整合后位、在14月份转换为次修编的文件进行第一次大范围的修编，使管理 体系文件进一步与公司工程施工生产管理 实际相结合，增强可操作性、可检查性、 约束性。项目部2006版。页次：2/103 宣贯、

4、培训工作内容工 作 思 路配合单计划时工作目 标位问2008年培训内审员证书已经到期（有效期三年），结合公司管理体系文件修订以及环质保专境管理体系换版委外培训公司内审员，分2009生业人期进行，约200人，主要学习管理体系标各单员、内3.1内审员培训准及其在电力建设行业中的应用、公司管位、年审员全理体系文件及必要的审核和监督检查知项目部46月份员培识。定期组织内审员考评，以此带动公司训，考标准及管理体系文件的贯彻、实施、保持核合格和完善工作。率利用内部和委外两种形式，充分利用网络 一100%,3.2专业人员专资源，对各单位、项目部管理体系专业人各单按公司优良率员（包括新老人员、各单位内审员）

5、进行标位、培训计80%以业知识继续教育 培训上，熟准（不仅限于目前的管理体系标准）、体系项目部划文件、审核、工具方法等相关知识的继续练运用教育，巩固管理体系相关专业知识。管理体以各项目部为主，依靠各单位内审员，充 ;依公司系原理分利用网络资源，组织公司新版管理体系各单管理体进行工3.3全员培训文件全员培训，尽快完成公司管理体系文位、系文件程管件新旧版的转换，使现场工作人员迅速适项目部修订情理。应新文件要求。况而定页次：3/104管理评审工作内容工 作 思 路配合单 位计划时 问工作目 标4.1收集、整理、汇总及归纳 管理评审信息过程、要素主管或主要相关单位提出管理 体系运行情况报告，着重明确需

6、管理评审 解决的事项，收集、整理、汇总及归纳管 理体系文件执行情况，结合管理体系运行 一年来内审和质保监检发现的问题，提出 管理体系运行综合报告。各单位、项目部2009年8、9 月份各单位 管理体 系运行 情况报 告内容4.2召开管理评 审会议按既定的议程召开管理评审会议，着重解 决管理体系运行过程中发现的重要问题。各相关 单位2009年9月份充分、 数据详 实、问4.3整理管理评 审根据管理评审会议形成的各项决议，整理 年度管理评审报告签发后实施。2009年9月份题明确，工作联系4.4落实管理评 审结果根据管理评审会议形成的各项决议，需相 关单位解决的事项，按职责分工通过管理 评审工作联系单

7、的形式传达到各相关单 位，根据联系单的要求制定措施并实施。各相关 单位按联系 单约定 时间单落实、反 馈、跟 踪、关4.5跟踪验证措 施实施情况监督验证措施的实施情况，关闭工作联系 单，并为下一次管理评审积累资料。各相关 单位按联系 单约定 时间闭及时 后效。页次：4/105 内审工作内 容工 作 思 路配合单 位计划时 问工作目 标5.1第一次内 审由公司策划组织，按规定时间分阶段进行 全过程、要素、全部门审核，审核包括质量、 环境和职业健康安全三大管理体系，审核范围 主要包括公司总部、滇东、防城港、黄岛、费 县、石横、运河、范泽、青岛、辛店、众泰及 本年度正在施工、新开工的其他项目部，主要

8、 任务是：评价公司新版管理体系文件的可操 作性、可检查性、约束性；评价管理体系的 有效性、符合性和适用性；及时发现和整改 体系运行过程中出现的问题，不断完善和改进 管理体系，确保体系持续肩效地运行。各单位、项目部2009年69 月份内审按 计划保 质、保 星占 三兀 成，不 符合项 次按期 整改反 馈率90%以 上，一5.2第二次内 审由公司策划组织，按规定时间进行审核， 包括质量、环境和职业健康安全三大管理体 系，审核范围根据各单位、项目部管理体系运 行情况确定，主要任务是：验证/、符合项整 改连续性；调研管理体系文件肩效性、符合 性和适用性；下半年新开工及因特定原因需 要补充审核的工程项目

9、管理体系肩效运行情 况。各相关 单位、 项目部2009年11、12月份次验证 关闭率 100%, 杜绝类 似问题 再发 生。5.3随机内审由公司统一安排，按内部审核控制程序要求组 织相关人员随机进行质量、环境和职业健康安 全三大管理体系审核，不受计划限制，审核范 围依据具体抽样情况而定，审核结果与季度考 核挂钩，主要任务是：评价审核区域管理体 系运行连续性；及时发现和整改审核区域体 系运行过程中出现的问题。各相关 单位、 项目部按公司 安排确 定5.4整改验证关闭/、符合项（CAR）主要针对内审发现的不符合项（CAR）,由公司总部今组织，以公司管理体系文件为依据，举一反三，严格控制CAR的整改

10、验证关闭 过程，整改验证关闭情况与季度考核挂钩。各相关 单位2009年812 月份页次：5/106质保监督检查工作内容工 作 思 路配合单位计划 时间工作目标6.1管理体系运 行日常监督检查依据质保监督检查管理程序，公司总 部及项目部质保人员自行组织在本区域内 部进行的监督检查，项目部明确质保日常 监督检查的项目、分级（一般可以按本项 目在本工程施工过程中的重要程度分为 QA1、QA2和QA3三级，每级监检严格程 度及形成资料/、同，便于区别对待）及各 级监检要求、方式，以保证本区域内部管 理体系正常运行及持续改进为主要目的, 确保工程质量。各相 关单 位全年避免管理 体系原因 影响工程 施工

11、质量 和工期； 杜绝管理 体系同类 不符合（CAR、 OBS）的6.2重要施工项 目监督检查由公司总部组织项目部质保人员，对施 工过程控制程序附件13-1重要施工项 目划分表所列的项目施工过程中分阶段 按“5M1E原则进行质保监督检查，确保重 要施工项目施工过程严格按照管理体系有 关文件执行，并按文件规定办理质保签 证。各相 关单 位按各 项目 部重 要项 目施 工进 度进 行产生。6.3管理体系运 行专项监督检查公司总部及项目部质保人员自行组织在本 区域内部针对管理体系运行薄弱环节进行 的监督检查。各相 关单 位按体 系运 行状 况进 行6.4整改验证关 闭现场问题(OBS)主要针对管理体系

12、运行日常、专项和重要 施工项目质保监督检查发现的不符合项(OBS),公司总部及项目部质保人员自 行组织，举一反三，按工程施工实际需要 及时整改验证关闭。各相 关单 位全年页次：6/107 认证审核(外审)工作内容工 作 思 路配合单 位计划时 问工作目 标7.1管理体系年 度认证审核公司执行新版管理体系文件以后的第一次 年度审核，由第二方中国质协质量保证中 心完成，包括环境管理体系复评、质量管 理体系第一次监督检查、职业健康安全管 理体系第二次监督检查，除公司总部以 外，可选项目部为滇东、防城港、黄岛、 费县、石横、运河、范泽、青岛、辛店、 众泰及本年度正在施工、新开工的其他项 目部。各相关单

13、位、项目部2009年10月份不符合 项一次 验证通 过率 100%; 确保继 续使用 管理体 系认证 证书。7.2整改验证关 闭/、符合项(CAR)主要针对管理体系年度认证审核发现的不 符合项(CAR),仍由公司总部今组织， 项目部协助进行，并汇总整理一整套整改 验证资料报送中国质协质量保证中心。各相关 单位2009年10、11月份8 质保工作规划工作内容工 作 思 路配合单 位计划时 问工作目 标编制项目质保工 作规划组织防城港、石横及本年度新开工项目质 保人员编写，公司总部企业部、项目总工 审核，项目经理批准后实施，内容涵盖管 理体系建立、实施、保持和完善各阶段应 开展的主要工作，必要时包

14、括质量管理小 组及班组建设等工作，重点对内审和监督 检查做出明确规定，明确质保日常监检及 重要施工项目，划分质保日常监督检查的 分级（一般可以按本项目在本工程施工过程 中的重要程度分为QA1、QA2和QA3三 级，每级监检严格程度及形成资料不同， 便于区别对待），规定各级监检要求和方式 （包括文件准备、实施过程及形成资料等 方面），可根据项目要求纳入项目管理手册 或施工组织总设计，公司总部备案。iOX 项目部和施工 组织总 设计编 制同时 进行可操作 性、可 检查 性、约 束性 强，并 后效实 施。页次：7/109 质量管理小组工作内容工 作 思 路配合单计划时工作目 标位问印发文件，对全年公

15、司QC小组工作提出各相关 单位、2009小组注9.1质量管理小要求，并组织、指导本年度 QC小组的注年选题符组注册登记册、登记工作，从中优选出部分课题跟踪16月份合项目部指导。小、利用公司内部网站管理体系网页推广应用各相关 单位、 项目部实、9.2推广质量管2005年度质量管理小组活动优秀成果，并仝在活、理小组成果不定期的推广集团公司、行业及全国优秀工于新”原成果，便于借鉴与学习。贝活9.3质量管理小 组活动基础知识组织对QC小组长和活动骨干进行培训，掌握开展、总结及应用QC活动的基本方各相关 单位、2009年动骨干 培训率培训法和要领，掌握电力建设质量管理常用的项目部48100%,几种统计工

16、具和方法。月份正吊侣9.4组织公司质收集2006年9月以前完成的QC小组活动各相关2009效开展量管理小组活动成果，提出修改反馈意见；成稿后出具诊单位、年活动，优秀成果发州云断意见，一并修编、整理、汇总；举办公项目部710灵活运司优秀QC成果发布会，为小组成员提供 实现自我的机会，以提高质量管理水平为 目的评价每个成果的特色与不足，对优秀 QC小组进行表彰和奖励，并选拔优秀 QC 小组成果向集团公司、行业或国家推荐。月份用统计 工具， 成果充 实符合 程序，9.5参加集团公 司质量管理小组 成果发布会对优秀QC成果进一步整理润色，报集团 公司，并训练发布人发布及答疑技巧，组 织参加集团公司QC

17、小组成果发布会。各相关 单位、 项目部2009年11 12月份连创行 业、省 优QC 小组称9.6拓展多种渠 道推广公司质量 管理小组活动优 秀成果中报省建联、质协、中施企协、中建联优 秀QC小组，并参加其组织的优秀成果发 布会，参加中国质协组织的QC成果擂台 赛，推广我公司优秀质量管理成果，推广 企业质量文化，拓展品牌效应。2009年48 月份号，国 优争二 保一； 省级诊 断师委 外取页次：8/10工作内容工 作 思 路配合单计划时工作目标位问9.7质量管理小选拔从事QC小组活动管理工作且专业基础根据培证培训知识水平较高的骨干员工就近委外取证培组活动诊断师的训计划57训（参加省级及国家诊断

18、师考评或提高 班），便于进一步推动企业质量管理发展。培训安排名；国 家诊断总结开展QC活动一年来的成绩，找出不2009师委外9.8表彰和总结足，并树先立优，表彰全年QC活动开展较年取证培好的小组、单位、项目部及个人，促进工12月训2作开展，为卜年度开展，作打好基础。份4名。10班组现场管理工作内容工 作 思 路配合单计划时备注位问结合公司工程施工现场管理实际要求，根2009适应形10.1修订班组建据2005年调研、收集资料情况，修订班年势，规设工作标准组建设工作标准，以适应现阶段公司班组13范班组建设现场管理工作的需要。月份建设工10.2监督检查班 组建设情况以各单位、项目部为主，组织班组建设现各相关作，促场管理日常监督检查，理顺、规范和加强 班组建设管理工作，确保工作连续性。单位、项目部全年进现场 管理共10.3班组建设季 度、上半年及年 度考评根据公司班组建设工作、考评标准及程 序，组织季度、上半年及年度班组建设考 评工作，通过考评，树优奖优，调动各单 位、项目部开展班组建设工作积极性，营 造良好的现场管理