山西省消防救援总队

1、 山西省消防救援总队2021年度部门预算二二一年四月目 录第一部分 山西省消防救援总队概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 山西省消防救援总队2021年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 第三部分 山西省消防救援总队2021年部门预算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 山西省消防救援总队概况一、主要职责 根据中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林

2、消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知文件规定，山西省消防救援总队主要职责是：承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作。承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设等工作。负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指

3、挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。负责消防救援队伍建设与管理。完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。部门预算单位构成 从预算单位构成看，山西省消防救援总队预算单位包括：山西省消防救援总队本级，山西省消防救援总队直属单位，各市消防救援支队，（市、县、区）消防救援大队。山西省消防救援总队为中央财政二级预算单位，2021年下辖预 算单位164个（含汇总单位），其中：二级预算单位1个，三级预算单位13个,四级预算单位150个。纳入山西省消防救援总队2021年部门预算编制范围的三级预算单位如下表：序号二级预算单位名称1山西省消防救援总队本级2太原市消防救援支队3大同市消

4、防救援支队4阳泉市消防救援支队5晋中市消防救援支队6长治市消防救援支队7晋城市消防救援支队8临汾市消防救援支队9吕梁市消防救援支队10运城市消防救援支队11忻州市消防救援支队12朔州市消防救援支队13山西省消防救援总队训练与战勤保障支队第二部分 山西省消防救援总队2021年部门预算表 部门公开表1部门收支总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入68,215.43一、住房保障支出12,417.10二、政府性基金预算拨款收入二、灾害防治及应急管理支出503,571.75三、国有资本经营预算拨款收入四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入292,046.63本年

5、收入合计360,262.06本年支出合计515,988.85使用非财政拨款结余结转下年4,131.87上年结转159,858.66收入总计520,120.72支出总计520,120.72部门公开表2部门收入总表单位：万元科目编码科目名称/单位名称合计上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余金额其中：教育收费221住房保障支出12,417.106,640.105,777.0022102住房改革支出12,417.106,640.105,777.002210201住房公积金11,935.196,158

6、.195,777.002210203购房补贴481.91481.91224灾害防治及应急管理支出507,703.62153,218.5662,438.43292,046.6322402消防事务507,703.62153,218.5662,438.43292,046.632240201行政运行224,837.9868,763.6256,995.4399,078.932240204消防应急救援282,865.6484,454.945,443.00192,967.70合计520,120.72159,858.6668,215.43292,046.63部门公开表3部门支出总表单位：万元科目编码科目名称/

7、单位名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出221住房保障支出12,417.1012,417.1022102住房改革支出12,417.1012,417.102210201住房公积金11,935.1911,935.192210203购房补贴481.91481.91224灾害防治及应急管理支出503,571.75302,543.57201,028.1822402消防事务503,571.75302,543.57201,028.182240201行政运行223,131.11223,131.112240204消防应急救援280,440.6479,412.46201,028.

8、18合计515,988.85314,960.67201,028.18部门公开表4财政拨款收支总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入68,215.43一、本年支出221,135.31 (一)一般公共预算拨款68,215.43 (一)住房保障支出12,417.10 (二)政府性基金预算拨款 (二)灾害防治及应急管理支出208,718.21 (三)国有资本经营预算拨款二、上年结转152,919.88 (一)一般公共预算拨款152,919.88 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款二、结转下年收 入 总 计221,135.31支 出 总 计221,135.31部门公

9、开表5一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2020年执行数2021年预算数2021年预算数比2020年执行数2021年预算数比2020年执行数（扣除中央基建投资）科目编码科目名称执行数扣除中央基建投资后执行数年初预算数扣除中央基建投资后执行数增减额增减（%）增减额增减（%）小计基本支出项目支出221住房保障支出4,630.704,630.705,777.005,777.005,777.001,146.301,146.3022102住房改革支出4,630.704,630.705,777.005,777.005,777.001,146.301,146.302210201住房公积金4,630.7

10、04,630.705,777.005,777.005,777.001,146.3024.751,146.3024.75224灾害防治及应急管理支出70,021.3670,021.3662,438.4356,995.435,443.0062,438.43-7,582.93-7,582.9322402消防事务70,021.3670,021.3662,438.4356,995.435,443.0062,438.43-7,582.93-7,582.932240201行政运行60,450.8960,450.8956,995.4356,995.4356,995.43-3,455.46-5.72-3,455

11、.46-5.722240204消防应急救援9,570.479,570.475,443.005,443.005,443.00-4,127.47-43.13-4,127.47-43.13合计74,652.0674,652.0668,215.4362,772.435,443.0068,215.43-6,436.63-6,436.63部门公开表6一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出57,621.7857,621.7830101基本工资14141.0614141.0630102津贴补贴34587.79345

12、87.7930103奖金1265.201265.2030108机关事业单位基本养老保险缴费330.83330.8330109职业年金缴费300.00300.0030110职工基本医疗保险缴费110.00110.0030113住房公积金5777.005777.0030114医疗费596.00596.0030199其他工资福利支出513.90513.90302商品和服务支出4,007.234,007.2330201办公费454.35454.3530202印刷费164.53164.5330203咨询费80.2880.2830205水费77.6077.6030206电费518.08518.083020

13、7邮电费67.6367.6330208取暖费220.22220.2230209物业管理费165.20165.2030211差旅费120.54120.5430213维修(护)费381.32381.3230214租赁费37.0037.0030215会议费10.0010.0030216培训费139.30139.3030217公务接待费0.150.1530218专用材料费49.0549.0530225专用燃料费53.0053.0030226劳务费44.0044.0030227委托业务费241.50241.5030228工会经费48.9948.9930231公务用车运行维护费437.28437.2830

14、239其他交通费用0.200.2030299其他商品和服务支出697.01697.01303对个人和家庭的补助1,097.631,097.6330302退休费28.6928.6930303退职（役）费80.0080.0030304抚恤金176.83176.8330306救济费71.7071.7030309奖励金67.1467.1430399其他对个人和家庭的补助673.27673.27310资本性支出45.7945.7931002办公设备购置45.7945.79合计62,772.4358,719.414,053.02部门公开表7一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元2020年预算数2021年

15、预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1088.931073.2480993.2415.69489.24487.79487.791.45部门公开表8政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称/单位名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出（注：2021年山西省消防救援总队 本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）部门公开表9国有资本经营预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出（注：2021年山西省消防救援

16、总队 本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）第三部分 山西省消防救援总队2021年部门预算情况说明一、关于山西省消防救援总队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明山西省消防救援总队2021年财政拨款收支总预算221135.31万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入68215.43万元，上年结转152919.88万元。支出包括：住房保障支出12417.1万元，灾害防治及应急管理支出208718.21万元。二、关于山西省消防救援总队2021年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。山西省消防救援总队2021年一般公共预算当

17、年拨款68215.43万元，比2020年减少6436.63万元。按照党中央、国务院关于过紧日子要求，压减了公用经费和非刚性、非重点项目支出，主要压减了基础设施建设、装备购置以及资产运行维护；由于消防救援队伍工资政策方案落地，人员经费预算更加准确。上述相关经费减少体现在有关支出科目中。（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。灾害防治及应急管理（类）支出62438.43万元，占91.53%；住房保障支出5777万元，占8.47%。（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。按照支出功能分类，2021年预算数比2020年执行数减少较为明显的项级支出科目为2240204消防应急救援科目，2021年预算

18、数为5443万元，比2020年执行数减少4127.47 万元，降低43.13%，主要原因：落实过紧日子要求，压减项目经费预算。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2021年预算数为62438.43万元，占一般公共预算支出的91.53%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目、山西省消防救援总队基础设施建设等方面。1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5777万元，比2020年执行数增加1146.3万元，上升24.75%，主要是住房公积金缴存基数增加。2、

19、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2021年预算数为56995.43万元，比2020年执行数减少3455.46万元，下降5.72%，主要是由于消防救援队伍工资政策方案落地，人员工资、津补贴预算更加准确，减少人员经费。3、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2021年预算数为5443万元，比2020年执行数减少4127.47万元，下降43.13%，主要是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。三、关于山西省消防救援总队2021年一般公共预算基本支出情况说明山西省消防救援总队2021年一般公共预算基本支出62772.43万元，其中：人员经费58

20、719.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。日常公用经费4053.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

21、服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。四、关于山西省消防救援总队2021年“三公”经费预算情况说明2021年山西省消防救援总队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为489.24万元，其中：公务用车购置及运行费预算487.79万元，公务接待费预算1.45万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少599.69万元，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。五、关于山西省消防救

22、援总队2021年收支预算情况的总体说明山西省消防救援总队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。山西省消防救援总队2021年收支总预算520120.72万元。六、关于山西省消防救援总队2021年收入预算情况说明山西省消防救援总队2021年收入预算520120.72万元，其中：上年结转159858.66万元，占30.73%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老医疗保险政策尚

23、未出台，结转的养老保险缴费等人员经费，本省的工资政策在2020年度尚未完成落地，结转的新旧工资差额和公积金缴费等人员经费，以及转制前按规定累积的结转经费；一般公共预算拨款收入68215.43万元，占13.12%；其他收入292046.63万元，占56.15%，主要是各级地方财政投入的消防经费（含各级地方财政结转经费）。七、关于山西省消防救援总队2021年支出预算情况说明山西省消防救援总队2021年支出预算515988.85万元，其中：基本支出314960.67万元，占61.04%；项目支出201028.18万元，占38.96%。八、关于山西省消防救援总队2021年政府性基金预算支出情况的说明山

24、西省消防救援总队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。九、关于山西省消防救援总队2021年国有资本经营预算情况的说明山西省消防救援总队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。十、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况。2021年政府采购预算总额170663.33万元，其中：政府采购货物预算103967.22万元、政府采购工程预算61260.23万元、政府采购服务预算5435.88万元。（二）国有资产占有使用情况。截至2020年7月31日，共有车辆1674辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车99辆、执法执勤用车745辆、特种专业技术用车157辆、其他用车667辆，特种专业技

25、术用车和其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备36台（套）；单位价值100万元以上专用设备19台（套）。2021年部门预算安排购置车辆287辆，其中，应急保障用车56辆、执法执勤用车73辆、特种专业技术用车32辆、其他用车126辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。（三）机关运行经费。2021年机关运行经费财政拨款预算4053.02万元，比2020年预算减少65.85万元，降低1.6%。主要原因是落实过紧日子要求，大力精简有关公务活动，重点压减了“三公”经费支出。（四）预算绩效情况。2021年对山西总队项目支出全面实施绩

26、效目标管理，涉及一般公共预算拨款9107.39万元， 一级项目5个。 第四部分 名词解释 一、收入类（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。二、支出类（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据