安全资料目录清单

1、施工现场安全生产保证体系作 业 所 安 保 体 系 内 审 资 料 清 单竹中（中国）建设工程有限公司安全资料目录清单一、文件安 1-1公司和项目部安全生产岗位责任制1-2施工现场安全生产保证体系计划1-3施工组织设计1-4专项施工组织设计（方案）1-5事故的应急救援预案1-6公司和项目部安全管理制度1-7安全作业指导书及工种安全技术操作规程二、策划安 2-1/T重大/ 一般危险源及控制措施清单2-1-1/T重大危险源控制目标和管理方案2-2/T重大/一般环境因素控制措施清单2-2-1/T重大环境因素控制目标、指示和管理方案2-3法规文件清单2-4安全记录清单三、实施安3-1组织机构与责任权限

2、3-1-1经济承包责任制和目标管理3-1-2/T工程项目部管理人员名册安3-2安全教育培训3-2-1职工劳动保护教育卡汇总表3-2-2新工人三级安全教育卡3-2-3各类安全教育记录表3-2-4班前安全活动周讲评记录表3-2-5特种作业人员持证名册安3-2-6安全监护、中小型机械作业人员名册附：进入施工现场安全教育基本要求安3-3文件控制3-3-1/T文件收发记录表安3-4安全物资采购和进场验证3-4-1/T合格供应商名录3-4-2 安全物资采购、租贷计划或协议书3-4-3安全物资验收记录汇总表3-4-4 活动房控制安 3-5分包控制3-5-1/T工程项目分包方名录3-5-2 总包对分包方编制的

3、专项施工组织设计（方案）安全技术措施审批记录表3-5-3 对分包方的安全交底记录3-5-4提供给分包方的安全物资、工具、实施设备移交验收记录表3-5-5对分包方的分部（分项）安全技术交底记录表3-5-6/T 对分包方的安全监督、检查记录表3-5-7/T 分包方安全业绩评定表安 3-6施工过程控制3-6-1分部工程安全技术交底记录3-6-2分项工程安全技术交底记录3-6-3模板拆除（安全）令3-6-4设施拆除申请表3-6-5危险作业的监控记录表3-6-6防火控制（动火许可证）3-6-7落地式脚手架验收记录表3-6-8挂脚手架验收记录表3-6-9悬挑式脚手架验收记录表3-6-10吊篮脚手架验收记录

4、表3-6-11门式脚手架验收记录表3-6-12附着式升降计算机（升、降）验收记录表3-6-13安全防护搭设验收记录表3-6-14模板支撑系统验收记录表3-6-15井架与龙门架的验收记录表3-6-16大型机械控制3-6-16-1大型机械（装、拆）施工方案3-6-16-2大型机械（装、拆）安全交底3-6-16-3基础验收资料3-6-16-4隐蔽工程验收表3-6-16-5 （续）上回转塔式起重机安装（加节）验收记录表3-6-16-5 （续）下回转塔式起重机安装（加节）验收记录表3-6-16-5 （续）施工升降机安装（加节）验收记录表3-6-16-6机械检测中心的检测报告3-6-16-7机械检测中心的

5、检测合格证书3-6-16-8大型机械出厂合格证书使用说明书等原始资料3-6-16-9大型机械例保记录、运行记录3-6-17落地操作平台验收记录表3-6-18悬吊式钢平台验收记录表3-6-19施工用电控制3-6-19-1临时用电施工组织设计3-6-19-2临时用电安全技术交底资料3-6-19-3临时用电验收记录表3-6-19-4临时用电专项安全检查记录表4-1 表式）3-6-19-53-6-19-63-6-19-73-6-20/T接地电阻测定记录表绝缘电阻测定记录表电工巡视（维修）工作记录表施工机具检查验收记录表四、检查和改进安 4-1安 4-24-2-1安 4-3安 4-4安全检查表 纠正措施

6、和预防措施（事故隐患处理） 工伤事故（月）报表 内部审核安全评估报告内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.1总要求3.2策划审核时间：年 月日审核提示检查表审核记录总要求 3.1.1项目经理部是否 建立了文件化的安保 体系，并进入持续改 进。3.1.2是否按要素要求 对安保体系进行PDCA 循环。策划.制定的安全目标 是否与公司管理方针、 目标协/Tt,安全指 标值和管理目标是否 完整和切合项目部实 际情况，是否可以测量 （定量化）。.是否按 JGJ59-99 安全检查标准要求，在 项目经理部内分层次 和岗位在职能上分解、 展开并实施考核。.项目安全管理目 标是否让全体

7、员工所 了解并执行与项目经理交谈 体系如何建立、策 戈人运行实施情况。同上查安全保证计划 中的安全目标。查安全目标分解 考核表。分别找管理人员 与班组长、工人交 谈。内部安全生产保证体系审核记录内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.2策划3.2.2 3.2.3 审核时间： 年 月日审核提示检查表审核记录3.2.2.是否对施，/、同 阶段的危险源、不利环 境因素进行识别、评价 和控制，策划后制定的 力0.是否对危险源和 不利环境因素进行/、 断的识别、评价、更新。3.2.3.是否建立适用的 法律、法规、标准规范 和其他要求义件，收集 识别窠道。.文件是否向肩关 人员和相关

8、方（供应 商、分包方、业主、监 理等传递信息。查危险源识别、 评价、控制清单，评 价、论证记录；查控制策划后制 止的力杀。查更新记录查文件管理制度 的清单、文件的学 习、传达记录。查安全目标分解、 考核表。审核岗位（部门）安全保证要求：3.2 策划3.2.4审核时间：年 月日审核提示检查表审核记录3.2.4.是否按规范要求 在工程设计、施工条件 变化时，按安保计划及 时进行评审修订。.是否启发义记录.安保计划修改后 是否进行重新审批。有无组织评审及修订记录。查后无重新审批 或备案记录。查安保计划收、发 文记录。查审核、审批记录内部安全生产保证体系审核记录内部安全生产保证体系审核记录内部安全生产

9、保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.3实施3.3.1组织机构 审核时间：年 月日审核提示检查表审核记录3.3.1i.是否规定r各岗 位的职责权限、相互关 系规定是否明确、合 理，安全员能否止确有 效地行使其职责。.是否配备了足够 的资源。.是否配备了规定 数量的专职安全管理 人员。查安全生产责任 制和安全贯标职责 权限，交底与责任人 的确认签字手续齐 备。查机械设备清单， 安全防护措施清单， 检测工具清单，管理 人员名册，安全技术 措施清单。劳动保护 用品清单，安全文明 施，预算。查专（兼）职安全 员名单及上岗证书。审核岗位（部门）安全保证要求：3.3实施3.3.2安全教育 审核

10、时间： 年 月日审核提示检查表审核记录3.3.2.是否制定r安全 教育制度。.是否对员工进行 了教育和培训。.是否对教育培训 的有效性进行考核。.项目经理等管理 人员是否经过教育培 训及复训，特殊工种、 中小型机械操作工及 监控人员是否持证上 岗。.是否对新工人三 级教育。.是否进行了分层 次的贯标教育查安全教育制度， 如采用公司制度，但 需后项目部的教育 计划。查经常性、季节 性、节假日、针对性、 新文件、新标准等的 教育记录，查劳动保 护教育卡。查员工考试、考核 记录。项目经理等管理 人员上岗证及复训 记录，查特殊工作、 中小型机械操作工 及监控人员上岗证 书及复训记录。查三级教育卡及考

11、试记录。查贯标实施前的 教育记录内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.3实施3.3. 过程控制 审核时间： 年 月日内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.3实施3.3. #过程控制 审核时间： 年 月日审核提示检查表审核记录3.3.3.是否编制了文件 控制程序。.项目部发布的文 件，是否进行审核、审 批、修订后是否进行确 认。.是否对文件进行 了标识。.是否编制了项目 部适用、现时、肩效的 文件清单，内容是否齐 全。.现场是否配备文 件的启效版本，作废文 件是否标识或收回。查控制要求或有 关管理规定。查审核、审批记 录，查确认记录。查义件标识，抽

12、部 分文件。查经确认的文件 清单。抽查现时、后效的 文件，查作废义件收 回记录或作废标识（作废单）内部安全生产保证体系审核记录内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.3实施3.3.4 采购 审核时间： 年 月日审核提示检查表审核记录3.3.4.是否制定r安全物 资采购验证程序（规定）.是否建立了合格供 应商名录。.是否对项目部自行 米购的安全物资供应商 进行业绩评价。.采购资料是否符合 要求，审批手续是否齐 全。.安全物资是否在合 格供应商名录中米购。.企业内部转移或调 拨的安全物资是否作了 检查验收或抽样复试。.如不在合格供应商 中采购安全物资是否对 供应商进行了应急评

13、 价。.是否对供应商进行 定期业绩评价。.是否对安全物资进 行进场验证的抽样检 验。.对分包方安全物 资是否进行了控制。.是否对安全物资 和检验状态进行了标 识。查安保体系文件（规定）。查是否建立合格供应商名录。查是否建立合格供应商名录。查采购计划、合同审批记录。查相关安全物资的发票（供货单）。查验收资料及调拨单。查供应商应急评价记录。查定期业绩评价记录。查验证、抽样检验记录。查采购资料、合同 的签认记录，查材料 的共同验证记录。查物资标识和检验状态标识（牌、表等）内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.3实施3.3. 分包控制 审核时间:年 月日内部安全生产保证体系审核

14、记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.3实施3.3. 过程控制 审核时间： 年 月日审核提示检查表审核记录3.3.5.是否制定J分包方 控制的顺序。.是否建立了合格分 包方名录。.是否对不在合格分 包方再使用前进行应急 评价。.是否对分包方签 定安全生产协议，是否 签订了分包合同，合同 是否符合要求。.对分包方安全技 术方案（措施是否进行 审批）。.是否对分包方的 设备、设施和安全物资 进行验证和检验。.是否对分包方的 人员进行了安全教育和 安全交底手续是否齐 全。.是否对分包方进行 了过程控制。.是否对分包方进行 了定期业绩评价。查体系文件（规 定）。查合格分包名录。查分包方应急评 价记录。

15、查安全协议，工程 合同，分包内容与安 全协议书上内容是 否相一致、合同期 限。查审批记录查验证、检验记 录。查教育及交底记 录。查检查记录及生 产例会记录。查定期业绩评价 记录审核提示检查表审核记录3.3.61.是否编制各种施工查安全技术措施方案、专项技术措施、清单（强制性条文中规章、制度。对特殊“四规定的是否在专项新”施工是否编制新的施工方案中体现和作业指导书。文明施工措施清单） 查各项管理制度、作 业指导书、安全过程 控制。2.方案、措施是否具 有针对性、操作性。查方案、措施。3.是否对关键危险部 位、过程监控。查监控记录。4.是否进行分部、分查安全分部、分项、分工种安全交底。项、分工种安

16、全交底 记录。5.是否对重点防火 部位和安全物资进行了 标识、防护。巡视现场。6.动火是否经过分 级审批。查动火证。7.消防设施配备是 有齐全。巡视现场。审核提示检查表审核记录3.3.7.是否制定各种应急 救援预案，准备了救援 物资并在事故发生时组 织实施，是e配备了足 够的救援的人力资源。.是否对应急救援预 案进行演练，必要时并 对预菜进行修订。.对工伤事故调查分 析是否积极配合和制定 纠正、预防措施。查应急救援预杀； 查救援物资清单；巡 视现场；查救援人员 组织网络名单。查各种预案的演 练记录。查修订记 录。查工伤事故、月报 表及工伤事故登记 表；查纠正、预防措 施。内部安全生产保证体系审

17、核记录审核岗位（部门）安全保证要求 3.4检查与改进3.4.2纠正预防审核时间：年 月日内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求 3.4检查与改进3.4.2纠正预防审核时间：年 月日内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.4检查与改进3.4.1安全教育 审核时间：年 月日审核提示检查表审核记录3.4.1i.是否制定r安全生 产定期检查制度，检查 内容是含齐全，参加人 员、频次是否确定，专 项检查后否明确。.是否按安全检查 制度进行安全检查。.是否按JGJ59-99标 准进行了评分。.政府（环保）部门 来工地检查记录。.查企业上级来工地 检查记录。.安全检查

18、中发现的 问题是否按“三定”原 则进行处置、纠正、重 新经验和验证，并采取 了纠正和预防措施。查安全生产定期 检查制度。查安全定期检查 记录。查安全检查评分 表（原则上每月进行 一次评分）。查纠正措施、预防 措施实施、验证记 录；查重新检查记 录。查记录。查记录。审核提示检查表审核记录3.4.2.是否制定J纠止预 防措施的制定、实施、 验证人员的职责。.是否对不合格、事 故、险肇事故进行了原 因分析。.是否对不合格、事 故、险肇事故制定纠 正、预防并进行了实施、 验证、并按时完成。.是否对潜在的不合 格制定、实施、验证了 预防措施。.是否对安全检测设 备、工具进行控制。查安全保证计划 （规定）

19、。查纠正和预防措 施记录表。查纠正措施、实施 t己录、验证t己录。查预防措施表。查安全检测设备、 工具一览表；查安全 检测设备、工具检定 证书、维护记录和标 识。内部安全生产保证体系审核记录内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.4检查与改进3.4.3内审审核时间： 年 月日审核提示检查表审核记录3.4.3.是否启详细的审核 计划并覆盖规范规定的 要素。.内审员是否经过 正规培训持证上岗，并 与受审核的部门或岗位 无直接责任关系。.检查表编制是否符 合要求，审核记录是否 具有追溯性。.不合格报告及对不 合格问题，制定、实施 验证纠正措施的记录是 否规范、齐全、有效。.内审报告、是否启 关于审核情况简述、主 要存在问题描述、